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[ 索引号 ] 11500231008679468J/2024-00053 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县永安镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-12 [ 发布日期 ] 2024-09-12

垫江县永安镇人民政府决算公开说明

垫江县永安镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

垫江县永安镇人民政府下设党政办、党群办、人大办、经济发展办公室(以下简称经发办)、民政和社会事务办公室((以下简称社事办)、财政办、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等十个内设机构。下属事业单位有:垫江县永安镇农业服务中心、垫江县永安镇文化服务中心、垫江县永安镇社会保障服务所、垫江县永安镇综合执法大队、垫江县永安镇退役军人服务站。各内设机构职责如下:

1.党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

2.党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村(社区)便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

3.人大办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

4.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。承担促进镇、村(社区)经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查(经济、人口、农业)等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策,为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

5.财政办公室。贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

6.民政和社会事务办公室。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村(居)务公开相关工作。负责指导村(社区)委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

7.平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。负责高铁沿线护路管理工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

8.规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可,负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村(居)委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管,开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作,组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

9.应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案,并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管,协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

10.综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

所属事业单位设置

垫江县永安镇设置5个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。具体设置及主要职责分别是:

1.农业服务中心

宗旨:推广先进农业技术,促进农业发展。

主要职责:负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作,负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

2.文化服务中心

宗旨:组织群众文化活动,繁荣文化旅游事业。

主要职责:负责文化宣传、文化广播业务培训,组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

3.劳动就业和社会保障服务所

宗旨:为辖区劳动就业和社会保障提供服务。

主要职责:负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

4.退役军人服务站

宗旨:为退役军人提供服务。

主要职责:负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵(士官)和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作,负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

5.综合行政执法大队

宗旨:弘扬法治精神,建设法治政府、法治社会。

主要职责:负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

(二)机构设置

共设置10个综合办事机构:行政部门共有10个,分别是:人大、党政办、党群办、经发办、财政、民政(社会事务办)、平安建设办、规划建设管理环保办、应急管理办、综合行政执法办,在职人员28人;

设置事业站所5个:社保所、农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站,在职人员27人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4265.21万元,支出总计4265.21万元。收支较上年决算数增加1413.31万元,增长49.56%,主要原因是增加2020-2021年清算年度考核奖、基础绩效奖、超额绩效清算,年中追加农作物秸秆综合利用项目资金、追加松线虫山场除治经费、森林抚育经费、农村低收入群体等重点对象危房改造、公路建设项目资金、营造林项目资金、退耕还林修复项目资金、公共服务大厅建设资金、过境路建设土地成本资金、2022年老党员补助、追加2022年离任村干部补助、2022年冬春救助资金抗旱应急水源工程资金、用于社会福利的彩票公益金用于残疾人事业发展的彩票公益金、用于其他社会福利的彩票公益金、2021-2022年食药品安全协管员工作补助。

2.收入情况。2023年度收入合计4161.50万元,较上年决算数增加1606.58万元,增长62.88%,主要原因是增加2020-2021年清算年度考核奖、基础绩效奖、超额绩效清算,年中追加农作物秸秆综合利用项目资金、追加松线虫山场除治经费、森林抚育经费、农村低收入群体等重点对象危房改造、公路建设项目资金、公共服务大厅建设资金、2022年老党员补助、追加2022年离任村干部补助、2022年冬春救助资金抗旱应急水源工程资金2021-2022年食药品安全协管员工作补助、人员工资福利上涨。其中:财政拨款收入4161.50万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余103.71万元。

3.支出情况2023年度支出合计4265.21万元,较上年决算数增加1413.31万元,增长49.56%,主要原因是增加2020-2021年清算年度考核奖、基础绩效奖、超额绩效清算,年中追加农作物秸秆综合利用项目资金、追加松线虫山场除治经费、森林抚育经费、农村低收入群体等重点对象危房改造、公路建设项目资金、公共服务大厅建设资金、2022年老党员补助、追加2022年离任村干部补助、2022年冬春救助资金抗旱应急水源工程资金2021-2022年食药品安全协管员工作补助、人员工资福利上涨等支出。其中:基本支出2063.47万元,占48.38%;项目支出2201.74万元,占51.62%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年度年末无结转结余,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4265.21万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加1413.31万元,增长49.56%。主要原因是增加税收、退耕还林修复工程项目、中央营造林项目款、农村公路建设款、中央自然灾害补助、公共服务大厅建设款、过境路建设土地成本、用于养老服务建设福利彩票资金、2021-2022年食药品安全协管员工作补助

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3704.63万元,较上年决算数增加1160.81万元,增长45.63%。主要原因是增加税收、退耕还林修复工程项目及中央营造林项目款、农村公路建设款、中央自然灾害补助、人员工资福利上涨、2021-2022年食药品安全协管员工作补助。较年初预算数增加1321.54万元,增长55.45%。主要原因是税收增加、人员及经费增加、增加退耕还林修复工程项目及中央营造林项目款、农村公路建设款、中央自然灾害补助。此外,年初财政拨款结转和结余103.71万元。

2.支出情况2023年度一般公共预算财政拨款支出3808.34万元,较上年决算数增加971.54万元,增长34.25%。主要原因是增加退耕还林修复工程项目及中央营造林项目款、农村公路建设款、中央自然灾害补助、公共服务大厅建设支出、增加人员工资、清算2020-2021年度考核奖、超额绩效。较年初预算数增加1425.25万元,增长59.81%。主要原因是人员及经费增加、增加退耕还林修复工程项目及中央营造林项目款、农村公路建设款、中央自然灾害补助

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余,与上年度持平。

4.比较情况本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1168.48万元,占30.68%,较年初预算数增加270.86万元,增长30.18%,主要原因是年中增加经济普查专项经费、2022年老党员补助、追加2022年离任村干部补助、食药品协管员补助、年中追加农作物秸秆综合利用项目资金、追加松线虫山场除治经费、森林抚育经费。

(2)公共安全支出11.43万元,占0.30%,较年初预算数增加11.43万元,增长100.00%,主要原因是年中增加劝导站工作经费、治安巡逻服务经费。

(3)科学技术支出0.82万元,占0.02%,较年初预算数增加0.82万元,增长100.00%,主要原因是年中增加科技办公室建设项目资金。

(4)文化旅游体育与传媒支出78.39万元,占2.06%,较年初预算数增加26.84万元,增长52.07%,主要原因是增加2020-2021年清算绩效,文化体育活动经费。

(5)社会保障与就业支出411.93万元,占10.82%,较年初预算数增加92.60万元,增长29.00%,主要原因是年中增加困难退役军人补助、养老服务站运行经费、残疾人事业发展经费、各村(居)退役军人服务站运行经费。

(6)卫生健康支出63.86万元,占1.68%,较年初预算数增加13.85万元,增长27.69%,主要原因是年中增加人口监测经费、严重精神病障碍患者以奖代补资金。

(7)城乡社区支出133.31万元,占3.50%,较年初预算数增加15.44万元,增长13.10%,主要原因是年中增加金土工程搬迁费。

(8)农林水支出1306.15万元,占34.30%,较年初预算数增加540.63万元,增长70.62%,主要原因是年中增加畜牧防疫经费、农作物秸秆综合利用项目经费、森林管护经费、松材线虫病山场除治经费、森林抚育经费、防汛抗旱经费、脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金、农村综合改革项目资金。

(9)交通运输支出222.07万元,占5.83%,较年初预算数增加222.07万元,增长100.00%,主要原因是年中增加公路建设、公路养护资金。

(10)资源勘探信息等支出274.57万元,占7.21%,较年初预算数增加174.57万元,增长174.57%,主要原因是年中增加企业产业扶持资金。

(11)住房保障支出109.53万元,占2.88%,较年初预算数增加31.34万元,增长40.08%,主要原因是年中增加困难群体危房改造补助资金、职工住房公积金本级财政负担部分。

(12)灾害防治及应急管理支出27.81万元,占0.73%,较年初预算数增加24.81万元,增长827.00%,主要原因是年中增加自然灾害补助款。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2063.47万元。其中:人员经费1782.62万元,较上年决算数增加513.07万元,增长40.41%,主要原因是增加村(居)社干部工资。人员经费用途主要包括工资、年度考核奖、基础绩效奖、绩效、保险费、住房公积金、工作餐费。公用经费280.86万元,较上年决算数减少3.39万元,下降1.19%,主要原因是积极响应上级要求,压缩一般公共预算支出,缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入456.82万元,较上年决算数增加445.72万元,增长4015.50%,主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金、用于残疾人事业的公益彩票金用于其他社会公益事业的彩票公益金、过境路建设土地成本。本年支出456.82万元,较上年决算数增加441.72万元,增长2925.30%,主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金、用于残疾人事业的公益彩票金用于其他社会公益事业的彩票公益金、过境路建设土地成本。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.05万元,基本支出0.00万元,项目支出0.05万元,主要用途用于解决历史遗留问题企业退休职工经费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.97万元,较年初预算数增加5.27万元,增长142.43%,主要原因是年初预算1.00万元公务车运行经费,年中增加公务车运行经费。较上年支出数减少0.03万元,下降0.33%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排因公出国(境)费用,也未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费6.15万元,主要用于公务车燃油费、维修费、保险费、过路费。费用支出较年初预算数增加5.15万元,增长515.00%,主要原因是防汛抗旱、森林防火、地质灾害、安全检查等工作用车增加,增加了费用。较上年支出数增加2.00万元,增长48.19%,主要原因是防汛抗旱、森林防火、地质灾害、安全检查等工作用车增加,增加了费用。

公务接待费2.81万元,主要用于接待来本部门出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的公务人员。费用支出较年初预算数增加0.11万元,增长4.07%,主要原因是增加接待次数。较上年支出数减少2.04万元,下降42.06%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,严控三公经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待76批次532人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费52.90元,车均购置费0万元,车均维护费3.08万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.11万元,较上年决算数增加9.10万元,增长181.64%,主要原因是增加人代会会议费。本年度培训费支出3.53万元,较上年决算数增加3.51万元,增长17550.00%,主要原因是增加执法人员通用法律知识培训费、红十字救护培训、职工转岗培训、新录用公务员初任培训、选调生培训,事业人员公共科目专业科目培训。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出184.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少32.98万元,下降15.18%,主要原因是响应过紧日子文件精神,压缩机关运行经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。2023年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体81个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2201.74万元。

2023年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

垫江县永安镇人民政府整体监控

项目编码:

50023100023P000068

自评总分:

100.00



项目主管部门:

708-垫江县永安镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

李丰树

联系电话:

74546695

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

28,549,097.59

42,652,115.02

42,652,115.02




其中:财政拨款

28,549,097.59

42,652,115.02

42,652,115.02

100

10.00

10.00

一般公共预算

27,175,185.59

38,083,402.52

38,083,402.52

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2023年认真贯彻落实党的二十大精神,在县委、县政府领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾,确保经济社会稳定,辖区群众满意度达90%以上。


2023年认真贯彻落实党的二十大精神,在县委、县政府领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾,确保经济社会稳定,辖区群众满意度达90%以上。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

城区绿化面积

平方米

10000

10000

0

100

4

4

已完成

党建培训人次

人/次

200

203

1.5

100

4

4

已完成

到市、进京非访、集访次数

10

6

40

100

5

5

已完成

较大森林火险发生次数

1

0

100

100

5

5

已完成

年生活垃圾处理量

950

980

3.16

100

4

4

已完成

农村卫生厕所改厕覆盖率

%

80

80

0

100

4

4

已完成

社区网格员覆盖率

%

=

100

100

0

100

5

5

已完成

辖区农民人均纯收入增长量

%

12

12

0

100

4

4

人均可支配收入7.1

疫情防控处置率

%

=

100

100

0

100

3

3

已完成

优抚、民政、计生等困难群众补助人数

2000

2013

0.65

100

5

5

已完成

征兵完成率

%

=

100

100

0

100

5

5

已完成

重大安全事故发生次数

1

0

100

100

5

5

已完成

辖区河道水质

3

3

0

100

3

3

已完成

三季度预算执行进度

%

70

70

0

100

10

10

已完成

应公开的政务信息公开率

%

=

100

100

0

100

3

3

已完成

预决算按时公开率

%

=

100

100

0

100

10

10

已完成

全年预算支出执行率

%

100

100

0

100

10

10

已完成

一般公共预算收入完成率

%

=

100

100

0

100

3

3

已完成

辖区干部满意率

%

100

100

0

100

3

3

已完成

辖区群众满意度

%

90

90

0

100

5

5

已完成


2023年度二级项目绩效自评表



状态:绩效审核已审



项目名称:

老党员生活补贴

项目编码:

50023123T000003484556

自评总分:

100.00





项目主管部门:

708-垫江县永安镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

李丰树

联系电话:

74546695



资金情况




年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分



年度总金额

606,560.00

1,152,940.00

1,152,940.00






其中:财政拨款

606,560.00

1,152,940.00

1,152,940.00

100

10.00

10.0



一般公共预算

606,560.00

1,152,940.00

1,152,940.00

100





绩效目标



年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况



2022年老党员生活补助。

2022年老党员生活补助。

2022年老党员生活补助。



绩效指标



指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明



老党员人数

=

421

421

0

100

20

20


已完成



合格率

%

=

100

100

0

100

10

10


已完成



及时性

%

90

90

0

100

10

10


已完成



补助成本

=

606560

606560

0

100

10

10


已完成



提高老党员生活水平


定性

1

0

100

30

30


已完成



服务对象满意度

%

90

90

0

100

10

10


已完成

























2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

清扫保洁、垃圾清运、河流清漂、市政设施运行维护

项目编码:

50023123T000003060139

自评总分:

100.00



项目主管部门:

708-垫江县永安镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

李丰树

联系电话:

74546695

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

150,000.00

436,195.81

436,195.81




其中:财政拨款

150,000.00

436,195.81

436,195.81

100

10

10

一般公共预算

150,000.00

436,195.81

436,195.81

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障环境卫生,促进乡村振兴发展。

保障环境卫生,促进乡村振兴发展。

保障环境卫生,促进乡村振兴发展。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

村居个数

=

14

14

0

100

20

20


已完成

覆盖率

%

=

100

100

0

100

10

10


已完成

垃圾及时清运率

%

90

90

0

100

10

10


已完成

提高居民幸福指数


定性

1

0

100

30

30


已完成

服务对象满意度

%

90

90

0

100

10

10


已完成

环境卫生成本

万元

=

15

15

0

100

10

10


已完成

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-74546850

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:垫江县永安镇人民政府



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,704.63

一、一般公共服务支出

1,168.48

二、政府性基金预算财政拨款收入

456.82

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.05

三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

11.43

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

0.82

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

78.39

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

411.93



九、卫生健康支出

63.86



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

456.32



十二、农林水支出

1,306.15



十三、交通运输支出

222.07



十四、资源勘探工业信息等支出

274.57



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

109.53



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出

0.05



二十二、灾害防治及应急管理支出

27.81



二十三、其他支出

133.81



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,161.50

本年支出合计

4,265.21

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

103.71

年末结转和结余


总计

4,265.21

总计

4,265.21

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:垫江县永安镇人民政府








公开02表








单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,161.50

4,161.50







201

一般公共服务支出

1,167.73

1,167.73







20101

人大事务

9.73

9.73







2010104

人大会议

4.77

4.77







2010108

代表工作

3.56

3.56







2010199

其他人大事务支出

1.40

1.40







20102

政协事务

0.96

0.96







2010202

一般行政管理事务

0.96

0.96







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

994.90

994.90







2010301

行政运行

761.24

761.24







2010302

一般行政管理事务

233.24

233.24







2010308

信访事务

0.42

0.42







20105

统计信息事务

4.71

4.71







2010507

专项普查活动

4.71

4.71







20113

商贸事务

10.52

10.52







2011308

招商引资

10.52

10.52







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16.49

16.49







2013102

一般行政管理事务

2.49

2.49







2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

14.00

14.00







20136

其他共产党事务支出

115.29

115.29







2013699

其他共产党事务支出

115.29

115.29







20138

市场监督管理事务

13.44

13.44







2013816

食品安全监管

13.44

13.44







20199

其他一般公共服务支出

1.68

1.68







2019999

其他一般公共服务支出

1.68

1.68







204

公共安全支出

11.43

11.43







20402

公安

2.83

2.83







2040299

其他公安支出

2.83

2.83







20406

司法

1.60

1.60







2040602

一般行政管理事务

1.60

1.60







20499

其他公共安全支出

7.00

7.00







2049999

其他公共安全支出

7.00

7.00







206

科学技术支出

0.82

0.82







20699

其他科学技术支出

0.82

0.82







2069999

其他科学技术支出

0.82

0.82







207

文化旅游体育与传媒支出

78.39

78.39







20701

文化和旅游

78.39

78.39







2070109

群众文化

74.26

74.26







2070199

其他文化和旅游支出

4.13

4.13







208

社会保障和就业支出

411.93

411.93







20801

人力资源和社会保障管理事务

140.41

140.41







2080102

一般行政管理事务

0.10

0.10







2080109

社会保险经办机构

0.15

0.15







2080150

事业运行

104.91

104.91







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

35.25

35.25







20805

行政事业单位养老支出

202.23

202.23







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.46

91.46







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.73

45.73







2080599

其他行政事业单位养老支出

65.04

65.04







20808

抚恤

1.45

1.45







2080899

其他优抚支出

1.45

1.45







20809

退役安置

0.60

0.60







2080999

其他退役安置支出

0.60

0.60







20810

社会福利

6.24

6.24







2081006

养老服务

6.24

6.24







20811

残疾人事业

8.58

8.58







2081104

残疾人康复

0.20

0.20







2081105

残疾人就业

1.00

1.00







2081199

其他残疾人事业支出

7.38

7.38







20825

其他生活救助

4.30

4.30







2082501

其他城市生活救助

4.30

4.30







20828

退役军人管理事务

48.12

48.12







2082850

事业运行

39.26

39.26







2082899

其他退役军人事务管理支出

8.87

8.87







210

卫生健康支出

63.86

63.86







21004

公共卫生

5.79

5.79







2100408

基本公共卫生服务

1.64

1.64







2100499

其他公共卫生支出

4.15

4.15







21007

计划生育事务

0.66

0.66







2100799

其他计划生育事务支出

0.66

0.66







21011

行政事业单位医疗

55.49

55.49







2101101

行政单位医疗

34.14

34.14







2101102

事业单位医疗

21.35

21.35







21015

医疗保障管理事务

1.92

1.92







2101506

医疗保障经办事务

1.92

1.92







212

城乡社区支出

456.32

456.32







21201

城乡社区管理事务

82.00

82.00







2120104

城管执法

82.00

82.00







21203

城乡社区公共设施

5.89

5.89







2120303

小城镇基础设施建设

5.89

5.89







21205

城乡社区环境卫生

45.42

45.42







2120501

城乡社区环境卫生

45.42

45.42







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

323.02

323.02







2120804

农村基础设施建设支出

24.00

24.00







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

299.02

299.02







213

农林水支出

1,217.36

1,217.36







21301

农业农村

350.20

350.20







2130104

事业运行

261.29

261.29







2130108

病虫害控制

2.22

2.22







2130135

农业资源保护修复与利用

86.70

86.70







21302

林业和草原

59.97

59.97







2130207

森林资源管理

57.15

57.15







2130234

林业草原防灾减灾

2.82

2.82







21303

水利

39.90

39.90







2130314

防汛

8.00

8.00







2130315

抗旱

31.90

31.90







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

30.01

30.01







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

30.01

30.01







21307

农村综合改革

737.28

737.28







2130701

对村级公益事业建设的补助

201.97

201.97







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

535.31

535.31







214

交通运输支出

207.90

207.90







21401

公路水路运输

68.74

68.74







2140104

公路建设

46.46

46.46







2140106

公路养护

22.27

22.27







21406

车辆购置税支出

139.16

139.16







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

139.16

139.16







215

资源勘探工业信息等支出

274.57

274.57







21508

支持中小企业发展和管理支出

274.57

274.57







2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

274.57

274.57







221

住房保障支出

109.53

109.53







22101

保障性安居工程支出

11.25

11.25







2210105

农村危房改造

11.25

11.25







22102

住房改革支出

98.28

98.28







2210201

住房公积金

98.28

98.28







223

国有资本经营预算支出

0.05

0.05







22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.05

0.05







2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.05

0.05







224

灾害防治及应急管理支出

27.81

27.81







22401

应急管理事务

20.61

20.61







2240108

应急救援

1.11

1.11







2240199

其他应急管理支出

19.50

19.50







22406

自然灾害防治

1.20

1.20







2240601

地质灾害防治

1.20

1.20







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.00

6.00







2240703

自然灾害救灾补助

6.00

6.00







229

其他支出

133.81

133.81







22960

彩票公益金安排的支出

133.81

133.81







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

30.00

30.00







2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

2.81

2.81







2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

101.00

101.00







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门: 垫江县永安镇人民政府






公开03表






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,265.21

2,063.47

2,201.74




201

一般公共服务支出

1,168.48

761.24

407.24




20101

人大事务

9.73


9.73




2010104

人大会议

4.77


4.77




2010108

代表工作

3.56


3.56




2010199

其他人大事务支出

1.40


1.40




20102

政协事务

0.96


0.96




2010202

一般行政管理事务

0.96


0.96




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

994.90

761.24

233.66




2010301

行政运行

761.24

761.24





2010302

一般行政管理事务

233.24


233.24




2010308

信访事务

0.42


0.42




20105

统计信息事务

4.71


4.71




2010507

专项普查活动

4.71


4.71




20113

商贸事务

10.52


10.52




2011308

招商引资

10.52


10.52




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

17.24


17.24




2013102

一般行政管理事务

3.24


3.24




2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

14.00


14.00




20136

其他共产党事务支出

115.29


115.29




2013699

其他共产党事务支出

115.29


115.29




20138

市场监督管理事务

13.44


13.44




2013816

食品安全监管

13.44


13.44




20199

其他一般公共服务支出

1.68


1.68




2019999

其他一般公共服务支出

1.68


1.68




204

公共安全支出

11.43


11.43




20402

公安

2.83


2.83




2040299

其他公安支出

2.83


2.83




20406

司法

1.60


1.60




2040602

一般行政管理事务

1.60


1.60




20499

其他公共安全支出

7.00


7.00




2049999

其他公共安全支出

7.00


7.00




206

科学技术支出

0.82


0.82




20699

其他科学技术支出

0.82


0.82




2069999

其他科学技术支出

0.82


0.82




207

文化旅游体育与传媒支出

78.39

74.26

4.13




20701

文化和旅游

78.39

74.26

4.13




2070109

群众文化

74.26

74.26





2070199

其他文化和旅游支出

4.13


4.13




208

社会保障和就业支出

411.93

345.83

66.10




20801

人力资源和社会保障管理事务

140.41

104.91

35.49




2080102

一般行政管理事务

0.10


0.10




2080109

社会保险经办机构

0.15


0.15




2080150

事业运行

104.91

104.91





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

35.25


35.25




20805

行政事业单位养老支出

202.23

201.67

0.57




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.46

91.46





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.73

45.73





2080599

其他行政事业单位养老支出

65.04

64.48

0.57




20808

抚恤

1.45


1.45




2080899

其他优抚支出

1.45


1.45




20809

退役安置

0.60


0.60




2080999

其他退役安置支出

0.60


0.60




20810

社会福利

6.24


6.24




2081006

养老服务

6.24


6.24




20811

残疾人事业

8.58


8.58




2081104

残疾人康复

0.20


0.20




2081105

残疾人就业

1.00


1.00




2081199

其他残疾人事业支出

7.38


7.38




20825

其他生活救助

4.30


4.30




2082501

其他城市生活救助

4.30


4.30




20828

退役军人管理事务

48.12

39.26

8.87




2082850

事业运行

39.26

39.26





2082899

其他退役军人事务管理支出

8.87


8.87




210

卫生健康支出

63.86

55.49

8.37




21004

公共卫生

5.79


5.79




2100408

基本公共卫生服务

1.64


1.64




2100499

其他公共卫生支出

4.15


4.15




21007

计划生育事务

0.66


0.66




2100799

其他计划生育事务支出

0.66


0.66




21011

行政事业单位医疗

55.49

55.49





2101101

行政单位医疗

34.14

34.14





2101102

事业单位医疗

21.35

21.35





21015

医疗保障管理事务

1.92


1.92




2101506

医疗保障经办事务

1.92


1.92




212

城乡社区支出

456.32

82.00

374.32




21201

城乡社区管理事务

82.00

82.00





2120104

城管执法

82.00

82.00





21203

城乡社区公共设施

5.89


5.89




2120303

小城镇基础设施建设

5.89


5.89




21205

城乡社区环境卫生

45.42


45.42




2120501

城乡社区环境卫生

45.42


45.42




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

323.02


323.02




2120804

农村基础设施建设支出

24.00


24.00




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

299.02


299.02




213

农林水支出

1,306.15

646.37

659.78




21301

农业农村

354.20

261.29

92.92




2130104

事业运行

261.29

261.29





2130108

病虫害控制

2.22


2.22




2130122

农业生产发展

4.00


4.00




2130135

农业资源保护修复与利用

86.70


86.70




21302

林业和草原

142.76


142.76




2130205

森林资源培育

82.79


82.79




2130207

森林资源管理

57.15


57.15




2130234

林业草原防灾减灾

2.82


2.82




21303

水利

39.90


39.90




2130314

防汛

8.00


8.00




2130315

抗旱

31.90


31.90




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

32.01


32.01




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

32.01


32.01




21307

农村综合改革

737.28

385.08

352.20




2130701

对村级公益事业建设的补助

201.97


201.97




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

535.31

385.08

150.23




214

交通运输支出

222.07


222.07




21401

公路水路运输

68.74


68.74




2140104

公路建设

46.46


46.46




2140106

公路养护

22.27


22.27




21406

车辆购置税支出

153.33


153.33




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

153.33


153.33




215

资源勘探工业信息等支出

274.57


274.57




21508

支持中小企业发展和管理支出

274.57


274.57




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

274.57


274.57




221

住房保障支出

109.53

98.28

11.25




22101

保障性安居工程支出

11.25


11.25




2210105

农村危房改造

11.25


11.25




22102

住房改革支出

98.28

98.28





2210201

住房公积金

98.28

98.28





223

国有资本经营预算支出

0.05


0.05




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.05


0.05




2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.05


0.05




224

灾害防治及应急管理支出

27.81


27.81




22401

应急管理事务

20.61


20.61




2240108

应急救援

1.11


1.11




2240199

其他应急管理支出

19.50


19.50




22406

自然灾害防治

1.20


1.20




2240601

地质灾害防治

1.20


1.20




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.00


6.00




2240703

自然灾害救灾补助

6.00


6.00




229

其他支出

133.81


133.81




22960

彩票公益金安排的支出

133.81


133.81




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

30.00


30.00




2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

2.81


2.81




2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

101.00


101.00




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 垫江县永安镇人民政府





公开04表





单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,704.63

一、一般公共服务支出

1,168.48

1,168.48



二、政府性基金预算财政拨款

456.82

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款

0.05

三、国防支出







四、公共安全支出

11.43

11.43





五、教育支出







六、科学技术支出

0.82

0.82





七、文化旅游体育与传媒支出

78.39

78.39





八、社会保障和就业支出

411.93

411.93





九、卫生健康支出

63.86

63.86





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

456.32

133.31

323.02




十二、农林水支出

1,306.15

1,306.15





十三、交通运输支出

222.07

222.07





十四、资源勘探工业信息等支出

274.57

274.57





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

109.53

109.53





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出

0.05



0.05



二十二、灾害防治及应急管理支出

27.81

27.81





二十三、其他支出

133.81


133.81




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

4,161.50

本年支出合计

4,265.21

3,808.34

456.82

0.05

年初财政拨款结转和结余

103.71

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

103.71






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

4,265.21

总计

4,265.21

3,808.34

456.82

0.05

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 垫江县永安镇人民政府



公开05表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,808.34

2,063.47

1,744.87

201

一般公共服务支出

1,168.48

761.24

407.24

20101

人大事务

9.73


9.73

2010104

人大会议

4.77


4.77

2010108

代表工作

3.56


3.56

2010199

其他人大事务支出

1.40


1.40

20102

政协事务

0.96


0.96

2010202

一般行政管理事务

0.96


0.96

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

994.90

761.24

233.66

2010301

行政运行

761.24

761.24


2010302

一般行政管理事务

233.24


233.24

2010308

信访事务

0.42


0.42

20105

统计信息事务

4.71


4.71

2010507

专项普查活动

4.71


4.71

20113

商贸事务

10.52


10.52

2011308

招商引资

10.52


10.52

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

17.24


17.24

2013102

一般行政管理事务

3.24


3.24

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

14.00


14.00

20136

其他共产党事务支出

115.29


115.29

2013699

其他共产党事务支出

115.29


115.29

20138

市场监督管理事务

13.44


13.44

2013816

食品安全监管

13.44


13.44

20199

其他一般公共服务支出

1.68


1.68

2019999

其他一般公共服务支出

1.68


1.68

204

公共安全支出

11.43


11.43

20402

公安

2.83


2.83

2040299

其他公安支出

2.83


2.83

20406

司法

1.60


1.60

2040602

一般行政管理事务

1.60


1.60

20499

其他公共安全支出

7.00


7.00

2049999

其他公共安全支出

7.00


7.00

206

科学技术支出

0.82


0.82

20699

其他科学技术支出

0.82


0.82

2069999

其他科学技术支出

0.82


0.82

207

文化旅游体育与传媒支出

78.39

74.26

4.13

20701

文化和旅游

78.39

74.26

4.13

2070109

群众文化

74.26

74.26


2070199

其他文化和旅游支出

4.13


4.13

208

社会保障和就业支出

411.93

345.83

66.10

20801

人力资源和社会保障管理事务

140.41

104.91

35.49

2080102

一般行政管理事务

0.10


0.10

2080109

社会保险经办机构

0.15


0.15

2080150

事业运行

104.91

104.91


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

35.25


35.25

20805

行政事业单位养老支出

202.23

201.67

0.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.46

91.46


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.73

45.73


2080599

其他行政事业单位养老支出

65.04

64.48

0.57

20808

抚恤

1.45


1.45

2080899

其他优抚支出

1.45


1.45

20809

退役安置

0.60


0.60

2080999

其他退役安置支出

0.60


0.60

20810

社会福利

6.24


6.24

2081006

养老服务

6.24


6.24

20811

残疾人事业

8.58


8.58

2081104

残疾人康复

0.20


0.20

2081105

残疾人就业

1.00


1.00

2081199

其他残疾人事业支出

7.38


7.38

20825

其他生活救助

4.30


4.30

2082501

其他城市生活救助

4.30


4.30

20828

退役军人管理事务

48.12

39.26

8.87

2082850

事业运行

39.26

39.26


2082899

其他退役军人事务管理支出

8.87


8.87

210

卫生健康支出

63.86

55.49

8.37

21004

公共卫生

5.79


5.79

2100408

基本公共卫生服务

1.64


1.64

2100499

其他公共卫生支出

4.15


4.15

21007

计划生育事务

0.66


0.66

2100799

其他计划生育事务支出

0.66


0.66

21011

行政事业单位医疗

55.49

55.49


2101101

行政单位医疗

34.14

34.14


2101102

事业单位医疗

21.35

21.35


21015

医疗保障管理事务

1.92


1.92

2101506

医疗保障经办事务

1.92


1.92

212

城乡社区支出

133.31

82.00

51.31

21201

城乡社区管理事务

82.00

82.00


2120104

城管执法

82.00

82.00


21203

城乡社区公共设施

5.89


5.89

2120303

小城镇基础设施建设

5.89


5.89

21205

城乡社区环境卫生

45.42


45.42

2120501

城乡社区环境卫生

45.42


45.42

213

农林水支出

1,306.15

646.37

659.78

21301

农业农村

354.20

261.29

92.92

2130104

事业运行

261.29

261.29


2130108

病虫害控制

2.22


2.22

2130122

农业生产发展

4.00


4.00

2130135

农业资源保护修复与利用

86.70


86.70

21302

林业和草原

142.76


142.76

2130205

森林资源培育

82.79


82.79

2130207

森林资源管理

57.15


57.15

2130234

林业草原防灾减灾

2.82


2.82

21303

水利

39.90


39.90

2130314

防汛

8.00


8.00

2130315

抗旱

31.90


31.90

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

32.01


32.01

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

32.01


32.01

21307

农村综合改革

737.28

385.08

352.20

2130701

对村级公益事业建设的补助

201.97


201.97

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

535.31

385.08

150.23

214

交通运输支出

222.07


222.07

21401

公路水路运输

68.74


68.74

2140104

公路建设

46.46


46.46

2140106

公路养护

22.27


22.27

21406

车辆购置税支出

153.33


153.33

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

153.33


153.33

215

资源勘探工业信息等支出

274.57


274.57

21508

支持中小企业发展和管理支出

274.57


274.57

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

274.57


274.57

221

住房保障支出

109.53

98.28

11.25

22101

保障性安居工程支出

11.25


11.25

2210105

农村危房改造

11.25


11.25

22102

住房改革支出

98.28

98.28


2210201

住房公积金

98.28

98.28


224

灾害防治及应急管理支出

27.81


27.81

22401

应急管理事务

20.61


20.61

2240108

应急救援

1.11


1.11

2240199

其他应急管理支出

19.50


19.50

22406

自然灾害防治

1.20


1.20

2240601

地质灾害防治

1.20


1.20

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.00


6.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.00


6.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 垫江县永安镇人民政府







公开06表







单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,332.76

302

商品和服务支出

275.40

310

资本性支出

5.46

30101

基本工资

250.53

30201

办公费

14.77

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

132.93

30202

印刷费

12.23

31002

办公设备购置

5.46

30103

奖金

226.53

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

77.79

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

315.04

30205

水费

5.90

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

91.46

30206

电费

8.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

45.73

30207

邮电费

26.52

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

56.93

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

10.31

30211

差旅费

100.39

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

98.28

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

9.86

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

17.38

30214

租赁费

0.85

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

449.85

30215

会议费

0.98

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

2.20

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

2.81

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

445.45

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

8.31

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

4.40

30227

委托业务费

8.13

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

38.65

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

16.56

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.15

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

22.94

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出


39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,782.62

公用经费合计

280.86

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 垫江县永安镇人民政府






公开07表






单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


456.82

456.82


456.82


212

城乡社区支出


323.02

323.02


323.02


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


323.02

323.02


323.02


2120804

农村基础设施建设支出


24.00

24.00


24.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


299.02

299.02


299.02


229

其他支出


133.81

133.81


133.81


22960

彩票公益金安排的支出


133.81

133.81


133.81


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


30.00

30.00


30.00


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出


2.81

2.81


2.81


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


101.00

101.00


101.00


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 垫江县永安镇人民政府



公开08表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.05


0.05

223

国有资本经营预算支出

0.05


0.05

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.05


0.05

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.05


0.05

备注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表





公开09表

公开部门: 垫江县永安镇人民政府




单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

184.22

(一)支出合计

8.97

8.97

(一)行政单位

184.22

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

6.15

6.15

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

6.15

6.15

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

2.81

2.81

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

2.81

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

76

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

532

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

14.11



三、培训费

3.53



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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