垫江县永安镇新时代文明实践服务中心2025年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500231008679468J/2025-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县永安镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-01-23	[ 发布日期 ]	2025-01-23

垫江县永安镇新时代文明实践服务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

宗旨:加强新时代文明实践工作,推动精神文明建设高质量发展。

主要职责:负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,弘扬社会主义核心价值观。负责宣传、意识形态工作,组织开展文明实践活动,指导培养社会志愿者队伍,组织开展志愿服务活动,提供文化艺术教育与服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

(二)单位构成

1、本单位机构设置:

垫江县永安镇新时代文明实践服务中心。

2、财政人员供养情况

现有财政供养人员4人,其中:在职人员4人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数84.67万元,其中:一般公共预算拨款84.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加4.14万元,主要是基本支出经费拨款增加4.14万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数84.67万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化旅游体育与传媒支出66.21万元,社会保障和就业支出 11.22万元,卫生健康支出3.17万元,住房保障支出4.07万元;支出较去年增加4.14万元,主要是基本支出增加4.14万元,项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入84.67元,一般公共预算财政拨款支出84.67万元,比2024年增加4.14万元。其中:基本支出84.67万元,比2024年增加4.14万元,主要原因是人员调整,工资基数增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无预算项目。

2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年减少0万元,主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无因公出国(境)费用;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是事业各中心接待由政府办公室统一安排;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无公务用车;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:李老师联系方式:023-74546695

附表:1. 垫江县永安镇新时代文明实践服务中心财政拨款收支总表

2. 垫江县永安镇新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县永安镇新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县永安镇新时代文明实践服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县永安镇新时代文明实践服务中心政府性基金预算支出表

6. 垫江县永安镇新时代文明实践服务中心部门收支总表

7. 垫江县永安镇新时代文明实践服务中心部门收入总表

8. 垫江县永安镇新时代文明实践服务中心部门支出总表

9. 垫江县永安镇新时代文明实践服务中心政府采购明细表

10. 垫江县永安镇新时代文明实践服务中心2025年项目绩效目标表

表一
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心财政拨款收支总表
																																																							单位:万元
收入															支出
项目										预算数					项目												合计												一般公共预算									政府性基金预算							国有资本经营预算
一、本年收入										84.67					一、本年支出												84.67												84.67
一般公共预算资金										84.67					文化旅游体育与传媒支出												66.21												66.21
政府性基金预算资金															社会保障和就业支出												11.22												11.22
国有资本经营预算资金															卫生健康支出												3.17												3.17
															住房保障支出												4.07												4.07


二、上年结转															二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计										84.67					支出总计												84.67												84.67
表二
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
																																						单位:万元
功能分类科目																							2025年预算数
科目编码			科目名称																				总计						基本支出									项目支出
合计																							84.67						84.67
207			文化旅游体育与传媒支出																				66.21						66.21
20701			文化和旅游																				66.21						66.21
2070109			群众文化																				66.21						66.21
208			社会保障和就业支出																				11.22						11.22
20805			行政事业单位养老支出																				11.22						11.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																				7.48						7.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																				3.74						3.74
210			卫生健康支出																				3.17						3.17
21011			行政事业单位医疗																				3.17						3.17
2101102			事业单位医疗																				3.17						3.17
221			住房保障支出																				4.07						4.07
22102			住房改革支出																				4.07						4.07
2210201			住房公积金																				4.07						4.07
表三
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
																																									单位:万元
经济分类科目																			2025年基本支出
科目编码						科目名称													总计											人员经费											日常公用经费
合计																			84.67											73.74											10.93
301						工资福利支出													73.74											73.74
30101						基本工资													17.34											17.34
30102						津贴补贴													2.84											2.84
30107						绩效工资													33.75											33.75
30108						机关事业单位基本养老保险缴费													7.48											7.48
30109						职业年金缴费													3.74											3.74
30110						职工基本医疗保险缴费													3.17											3.17
30112						其他社会保障缴费													0.10											0.10
30113						住房公积金													4.07											4.07
30114						医疗费													0.64											0.64
30199						其他工资福利支出													0.61											0.61
302						商品和服务支出													10.93																						10.93
30201						办公费													2.00																						2.00
30202						印刷费													2.00																						2.00
30205						水费													0.40																						0.40
30206						电费													1.00																						1.00
30207						邮电费													1.80																						1.80
30211						差旅费													0.50																						0.50
30227						委托业务费													1.50																						1.50
30228						工会经费													0.41																						0.41
30229						福利费													0.52																						0.52
30299						其他商品和服务支出													0.80																						0.80
表四
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心“三公”经费支出表


																																																									单位:万元
2024年预算数																																	2025年预算数
合计	因公出国(境)费								公务用车购置及运行费																公务接待费								合计				因公出国(境)费								公务用车购置及运行费												公务接待费
合计	因公出国(境)费								小计				公务用车购置费				公务用车运行费								公务接待费								合计				因公出国(境)费								小计					公务用车购置费			公务用车运行费				公务接待费

(备注:本单位无三公经费预算,故此表无数据。)
表五
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心政府性基金预算支出表
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心政府性基金预算支出表
																																											单位:万元
科目编码					科目名称															本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码					科目名称															总计												基本支出											项目支出

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心收支总表
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心收支总表
																																			单位:万元
收入																		支出
项目												预算数						项目																	预算数
一般公共预算资金												84.67						文化旅游体育与传媒支出																	66.21
政府性基金预算资金																		社会保障和就业支出																	11.22
国有资本经营预算资金																		卫生健康支出																	3.17
财政专户管理资金																		住房保障支出																	4.07
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计												84.67						本年支出合计																	84.67
上年结转结余资金																		结转下年
收入总计												84.67						支出总计																	84.67
表七
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心收入总表
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心收入总表
																																																													单位:万元
科目																总计								一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入								财政专户管理资金收入					事业收入		上级补助收入					附属单位上缴收入			事业单位经营收入		上年结转结余资金		其他收入
科目编码				科目名称												总计								一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入								财政专户管理资金收入					事业收入		上级补助收入					附属单位上缴收入			事业单位经营收入		上年结转结余资金		其他收入
合计																84.67								84.67
207				文化旅游体育与传媒支出												66.21								66.21
20701				文化和旅游												66.21								66.21
2070109				群众文化												66.21								66.21
208				社会保障和就业支出												11.22								11.22
20805				行政事业单位养老支出												11.22								11.22
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出												7.48								7.48
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出												3.74								3.74
210				卫生健康支出												3.17								3.17
21011				行政事业单位医疗												3.17								3.17
2101102				事业单位医疗												3.17								3.17
221				住房保障支出												4.07								4.07
22102				住房改革支出												4.07								4.07
2210201				住房公积金												4.07								4.07
表八
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心支出总表
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心支出总表
																																														单位:万元
科目编码							科目名称															总计												基本支出												项目支出
合计																						84.67												84.67
207							文化旅游体育与传媒支出															66.21												66.21
20701							文化和旅游															66.21												66.21
2070109							群众文化															66.21												66.21
208							社会保障和就业支出															11.22												11.22
20805							行政事业单位养老支出															11.22												11.22
2080505							机关事业单位基本养老保险缴费支出															7.48												7.48
2080506							机关事业单位职业年金缴费支出															3.74												3.74
210							卫生健康支出															3.17												3.17
21011							行政事业单位医疗															3.17												3.17
2101102							事业单位医疗															3.17												3.17
221							住房保障支出															4.07												4.07
22102							住房改革支出															4.07												4.07
2210201							住房公积金															4.07												4.07
表九
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心政府采购预算明细表
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心政府采购预算明细表
																																																																	单位:万元
项目编号		项目									总计			一般公共预算拨款收入							政府性基金预算拨款收入										国有资本经营预算拨款收入									财政专户管理资金收入							事业收入							上级补助收入				附属单位上缴收入				事业单位经营收入			其他收入
合计
A		货物
B		工程
C		服务
(备注:本单位无采购预算,故此表无数据。)
表十
垫江县永安镇新时代文明实践服务中心2025年项目绩效目标表
填报单位:
项目名称																																																				项目负责人及联系电话
主管部门																																																				实施单位
预算执行率权重(%):
资金情况 (万元)																										年度资金总额:
																										其中:财政拨款
																										其他资金
总体目标
绩效指标								一级指标																		二级指标																三级指标										指标性质								指标值				度量单位		权重(%)
								产出指标																		质量指标
																										质量指标
																										时效指标
																										数量指标



								成本指标																		成本指标
								效益指标																		社会效益指标
								满意度指标																		服务对象满意度指标
(备注:本单位无项目预算,故此表无数据。)

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