垫江县永安镇行政综合执法大队

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：为综合行政执法提供保障，提高执法效率和服务水平。

主要职责：负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作，协助、配合有关部门及其派驻机构开展联合执法。完成党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成

1、本单位机构设置:

垫江县永安镇综合行政执法大队。

2、财政人员供养情况

现有财政供养人员4人，其中：在职人员4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数86.13万元，其中：一般公共预算拨款86.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加6.86万元，主要是一般公共预算资金拨款增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数86.13万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出11.12万元，卫生健康支出3.2万元，城乡社区支出67.71万元，住房保障支出4.11万元；支出较去年增加6.86万元，主要是基本支出增加6.86万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入86.13万元，一般公共预算财政拨款支出86.13万元，比2025年增加6.86万元。其中：基本支出86.13万元，比2025年增加6.86万元，主要原因是公用经费人均配额增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是无项目支出。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出万元，比2025年增加0万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是事业各中心接待由政府办公室统一安排；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0.5万元，主要用于委托第三方人员或机构处理办理业务工作。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘老师，联系电话：023-74546695

附表：1.垫江县永安镇综合行政执法大队财政拨款收支总表

2. 垫江县永安镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县永安镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县永安镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县永安镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表

6. 垫江县永安镇综合行政执法大队部门收支总表

7. 垫江县永安镇综合行政执法大队部门收入总表

8. 垫江县永安镇综合行政执法大队部门支出总表

9. 垫江县永安镇综合行政执法大队政府采购明细表

10. 垫江县永安镇综合行政执法大队2026年项目绩效目标表