垫江县永安镇产业发展服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：落实乡村振兴战略，为产业发展提供服务保障。

主要职责：负责为本辖区内农业、工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务，承担产业项目的协调、跟踪、建设等事务性工作，负责组织实施产业发展与乡村振兴战略融合相关工作，负责农村集体经济发展的指导、协调、推动，以及农村集体“三资”监管代理服务工作。负责动植物疫病预防控制和检验检疫工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成

1、本单位机构设置:

垫江县永安镇产业发展服务中心。

2、财政人员供养情况

现有财政供养人员11人，其中：在职人员11人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数286.4万元，其中：一般公共预算拨款286.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少12.98万元，主要是一般公共预算资金拨款减少12.98万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数286.4万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出64.92万元，卫生健康支出9.83万元，农林水支出199.12万元住房保障支出12.53万元；支出较去年减少12.98万元，主要是基本支出减少12.98万元，项目支出减少0万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入286.4万元，一般公共预算财政拨款支出286.4万元，比2025年减少12.98万元。其中：基本支出286.4万元，比2025年减少12.98万元，主要原因是在职人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是无项目支出。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是事业各中心接待由政府办公室统一安排；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘老师，联系电话：023-74546695

附表：1.垫江县永安镇产业发展服务中心财政拨款收支总表

2. 垫江县永安镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县永安镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县永安镇产业发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县永安镇产业发展服务中心政府性基金预算支出表

6. 垫江县永安镇产业发展服务中心部门收支总表

7. 垫江县永安镇产业发展服务中心部门收入总表

8. 垫江县永安镇产业发展服务中心部门支出总表

9. 垫江县永安镇产业发展服务中心政府采购明细表

10. 垫江县永安镇产业发展服务中心2026年项目绩效目标表