[ 索引号 ] | 115002310086796012/2022-00112 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县永平镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-12-01 | [ 发布日期 ] | 2022-12-01 |
重庆市垫江县永平镇人民政府2022年部门预算情况说明(汇总)
重庆市垫江县永平镇人民政府2022年部门预算情况说明(汇总)
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基,推动全面从严治党向基层延伸。
2、强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。
3、提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化,着力提升“互联网+政务服务”能力。
4、推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设,实行综合行政执法。
(二)机构设置
1、党委、政府综合办事机构设置
按照优化协同高效的原则,调整设置相关党委、政府综合办事机构。调整后,共计设置党委、政府综合办事机构10个。具体设置及主要职责分别是:
(1)党政办公室:负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。
(2)党群工作办公室:负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村(社区)便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(3)人大办公室:负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。
(4)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子):承担促进镇、村(社区)经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查(经济、人口、农业)等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策,为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(5)财政办公室:贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(6)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子):宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村(居)务公开相关工作。负责指导村(社区)委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(7)平安建设办公室:负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(8)规划建设管理环保办公室:负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可,负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村(居)委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管,开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作,组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(9)应急管理办公室:负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案,并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管,协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。
(10)综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(三)单位构成
2019年机构改革后,永平镇人民政府共设置行政机构10个,事业站所室5个。分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、财政办公室、规划建设环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、收支总体情况(含下属单位)
(一)收入预算:2022年年初部门预算数1085.25万元,其中:一般公共预算拨款1076.45万元,政府性基金预算拨款8.8万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少952.77万元,主要是今年是第一年编制部门预算,只编制了基本支出和部分项目支出;乡镇体制调整,补助数据待定。
(二)支出预算:2022年年初部门预算数1085.25万元,其中:一般公共服务支出319.37万元,文化旅游体育与传媒支出35.3万元,社会保障和就业支出211.7万元,卫生健康支出31.67万元,住房保障支出36.73万元,城乡社区支出82.36万元,农林水支出345.99万元,交通运输支出13.62万元,灾害防治及应急管理支出6万元,其他支出2.5万元。支出较去年决算数减少952.77万元,主要是今年是第一年编制部门预算,只编制了基本支出和部分项目支出;乡镇体制调整,补助数据待定。
三、预算情况说明(含下属单位)
2022年一般公共预算财政拨款收入1076.45万元,一般公共预算财政拨款支出1076.45万元,比2021年减少961.57万元。其中:基本支出921.18万元,比2021年增加48万元,主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,主要用于保障本级政府正常运转的各项商品服务支出;项目支出155.27万元,比2021年减少1009.57万元,主要原因是今年是第一年编制部门预算,数据是和2021年决算数对比,有些项目支出未预算,主要用于遗属人员补助、村(社区)群工经费和办公经费、临时救助等重点工作。
2022年政府性基金预算收入8.8万元,政府性基金预算支出8.8万元,比2021年增加8.8万元,主要原因是2022年使用政府性基金预算拨款安排的城乡社区支出资金。
四、“三公”经费情况说明(含下属单位)
2022年“三公”经费预算3万元,比2021年减少6.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费3万元,比2021年减少2万元,主要原因是严格执行中央八项规定,节俭开支;公务用车运行维护费4.6万元,比2021年减少4.6万元,主要原因是今年是第一年编制部门预算,有些基本支出未编制,公务用车购置费0万元,与2021年相同,主要原因是未购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明(含下属单位)
(一)本级政府(街道)运行经费情况。2022年一般公共预算财政拨款运行经费77.68万元,比上年减少72.95万元,主要原因为严格执行预算管理一体化系统,压减各项开支,如在办公费、差旅费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况。2022年永平政府无政府采购,
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款155.27万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从县级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:严老师 联系方式:(严老师,电话:13996596134)
表一 | ||||||
垫江县永平镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 954.11 | 一、本年支出 | 1,085.25 | 1,076.45 | 8.80 | |
一般公共预算资金 | 954.11 | 一般公共服务支出 | 319.37 | 319.37 | ||
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.30 | 35.30 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 211.70 | 211.70 | |||
卫生健康支出 | 31.67 | 31.67 | ||||
城乡社区支出 | 82.36 | 76.06 | 6.30 | |||
农林水支出 | 345.99 | 345.99 | ||||
交通运输支出 | 13.62 | 13.62 | ||||
住房保障支出 | 36.73 | 36.73 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
其他支出 | 2.50 | 2.50 | ||||
二、上年结转 | 131.14 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款 | 122.34 | |||||
政府性基金预算拨款 | 8.80 | |||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 1,085.25 | 支出合计 | 1,085.25 | 1,076.45 | 8.80 |
表二 | ||||
垫江县永平镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,076.45 | 921.18 | 155.27 | |
201 | 一般公共服务支出 | 319.37 | 276.08 | 43.29 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 316.01 | 276.08 | 39.93 |
2010301 | 行政运行 | 277.01 | 276.08 | 0.93 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 39.00 | 39.00 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 3.36 | 3.36 | |
2013816 | 食品安全监管 | 3.36 | 3.36 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.30 | 30.30 | 5.00 |
20701 | 文化和旅游 | 35.30 | 30.30 | 5.00 |
2070109 | 群众文化 | 30.30 | 30.30 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 211.70 | 200.88 | 10.82 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 58.81 | 58.78 | 0.03 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.03 | 0.03 | |
2080150 | 事业运行 | 58.78 | 58.78 | |
20802 | 民政管理事务 | 0.03 | 0.03 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.03 | 0.03 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.61 | 98.61 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.98 | 48.98 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.49 | 24.49 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.14 | 25.14 | |
20811 | 残疾人事业 | 1.35 | 1.35 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.35 | 1.35 | |
20820 | 临时救助 | 7.59 | 7.59 | |
2082001 | 临时救助支出 | 7.59 | 7.59 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 1.77 | 1.77 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.77 | 1.77 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.05 | 0.05 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.05 | 0.05 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 43.50 | 43.50 | |
2082850 | 事业运行 | 43.50 | 43.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 31.67 | 31.67 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.67 | 31.67 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 | |
212 | 城乡社区支出 | 76.06 | 76.06 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 76.06 | 76.06 | |
2120104 | 城管执法 | 76.06 | 76.06 | |
213 | 农林水支出 | 345.99 | 269.45 | 76.53 |
21301 | 农业农村 | 138.73 | 108.16 | 30.56 |
2130104 | 事业运行 | 108.16 | 108.16 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 29.32 | 29.32 | |
2130122 | 农业生产发展 | 1.25 | 1.25 | |
21302 | 林业和草原 | 11.40 | 11.40 | |
2130205 | 森林资源培育 | 11.40 | 11.40 | |
21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2.00 | 2.00 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.57 | 0.57 | |
2130505 | 生产发展 | 0.57 | 0.57 | |
21307 | 农村综合改革 | 193.29 | 161.29 | 32.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 193.29 | 161.29 | 32.00 |
214 | 交通运输支出 | 13.62 | 13.62 | |
21401 | 公路水路运输 | 7.90 | 7.90 | |
2140106 | 公路养护 | 7.90 | 7.90 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 5.72 | 5.72 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5.72 | 5.72 | |
221 | 住房保障支出 | 36.73 | 36.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 36.73 | 36.73 | |
2210201 | 住房公积金 | 36.73 | 36.73 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 6.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 6.00 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 6.00 |
表三 | ||||
垫江县永平镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
(部门预算支出经济分类科目) | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 921.18 | 843.50 | 77.68 | |
301 | 工资福利支出 | 657.07 | 657.07 | |
30101 | 基本工资 | 143.87 | 143.87 | |
30102 | 津贴补贴 | 81.17 | 81.17 | |
30103 | 奖金 | 67.63 | 67.63 | |
30107 | 绩效工资 | 183.54 | 183.54 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.98 | 48.98 | |
30109 | 职业年金缴费 | 24.49 | 24.49 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.67 | 31.67 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.53 | 1.53 | |
30113 | 住房公积金 | 36.73 | 36.73 | |
30114 | 医疗费 | 6.08 | 6.08 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 31.38 | 31.38 | |
302 | 商品和服务支出 | 77.68 | 77.68 | |
30201 | 办公费 | 10.20 | 10.20 | |
30202 | 印刷费 | 3.80 | 3.80 | |
30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
30211 | 差旅费 | 37.60 | 37.60 | |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 13.08 | 13.08 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 186.43 | 186.43 | |
30302 | 退休费 | 23.94 | 23.94 | |
30305 | 生活补助 | 161.29 | 161.29 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 1.20 |
表四 | |||||||||||
垫江县永平镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
9.6 | 9.6 | 4.6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | ||||
表五 | ||||
垫江县永平镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 8.80 | 8.80 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6.30 | 6.30 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.30 | 6.30 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6.30 | 6.30 | |
229 | 其他支出 | 2.50 | 2.50 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.50 | 2.50 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.50 | 2.50 |
表六 | ||||
垫江县永平镇人民政府部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
11 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
12 | 一般公共预算资金 | 1,076.45 | 一般公共服务支出 | 319.37 |
政府性基金预算资金 | 8.80 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.30 | |
2 | 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 211.70 | |
31 | 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 31.67 | |
事业收入资金 | 城乡社区支出 | 82.36 | ||
上级补助收入资金 | 农林水支出 | 345.99 | ||
34 | 附属单位上缴收入资金 | 交通运输支出 | 13.62 | |
39 | 事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 36.73 | |
其他收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | ||
其他支出 | 2.50 | |||
本年收入合计 | 1,085.25 | 本年支出合计 | 1,085.25 | |
上年结转结余资金 | 结转下年 | |||
收入总计 | 1,085.25 | 支出总计 | 1,085.25 |
表七 | ||||||||||||
垫江县永平镇人民政府部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 上年结转结余资金 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 1,085.25 | 1,076.45 | 8.80 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 319.37 | 319.37 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 316.01 | 316.01 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 277.01 | 277.01 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 39.00 | 39.00 | |||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 3.36 | 3.36 | |||||||||
2013816 | 食品安全监管 | 3.36 | 3.36 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.30 | 35.30 | |||||||||
20701 | 文化和旅游 | 35.30 | 35.30 | |||||||||
2070109 | 群众文化 | 30.30 | 30.30 | |||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 211.70 | 211.70 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 58.81 | 58.81 | |||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
2080150 | 事业运行 | 58.78 | 58.78 | |||||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.61 | 98.61 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.98 | 48.98 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.49 | 24.49 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.14 | 25.14 | |||||||||
20811 | 残疾人事业 | 1.35 | 1.35 | |||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.35 | 1.35 | |||||||||
20820 | 临时救助 | 7.59 | 7.59 | |||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 7.59 | 7.59 | |||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 1.77 | 1.77 | |||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.77 | 1.77 | |||||||||
20825 | 其他生活救助 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 43.50 | 43.50 | |||||||||
2082850 | 事业运行 | 43.50 | 43.50 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 31.67 | 31.67 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.67 | 31.67 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 82.36 | 76.06 | 6.30 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 76.06 | 76.06 | |||||||||
2120104 | 城管执法 | 76.06 | 76.06 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.30 | 6.30 | |||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6.30 | 6.30 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 345.99 | 345.99 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 138.73 | 138.73 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 108.16 | 108.16 | |||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 29.32 | 29.32 | |||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 1.25 | 1.25 | |||||||||
21302 | 林业和草原 | 11.40 | 11.40 | |||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 11.40 | 11.40 | |||||||||
21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.57 | 0.57 | |||||||||
2130505 | 生产发展 | 0.57 | 0.57 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 193.29 | 193.29 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 193.29 | 193.29 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 13.62 | 13.62 | |||||||||
21401 | 公路水路运输 | 7.90 | 7.90 | |||||||||
2140106 | 公路养护 | 7.90 | 7.90 | |||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 5.72 | 5.72 | |||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5.72 | 5.72 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 36.73 | 36.73 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 36.73 | 36.73 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 36.73 | 36.73 | |||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.50 | 2.50 |
表八 | ||||
垫江县永平镇人民政府部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,085.25 | 921.18 | 164.07 | |
201 | 一般公共服务支出 | 319.37 | 276.08 | 43.29 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 316.01 | 276.08 | 39.93 |
2010301 | 行政运行 | 277.01 | 276.08 | 0.93 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 39.00 | 39.00 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 3.36 | 3.36 | |
2013816 | 食品安全监管 | 3.36 | 3.36 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.30 | 30.30 | 5.00 |
20701 | 文化和旅游 | 35.30 | 30.30 | 5.00 |
2070109 | 群众文化 | 30.30 | 30.30 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 211.70 | 200.88 | 10.82 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 58.81 | 58.78 | 0.03 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.03 | 0.03 | |
2080150 | 事业运行 | 58.78 | 58.78 | |
20802 | 民政管理事务 | 0.03 | 0.03 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.03 | 0.03 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.61 | 98.61 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.98 | 48.98 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.49 | 24.49 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.14 | 25.14 | |
20811 | 残疾人事业 | 1.35 | 1.35 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.35 | 1.35 | |
20820 | 临时救助 | 7.59 | 7.59 | |
2082001 | 临时救助支出 | 7.59 | 7.59 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 1.77 | 1.77 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.77 | 1.77 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.05 | 0.05 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.05 | 0.05 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 43.50 | 43.50 | |
2082850 | 事业运行 | 43.50 | 43.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 31.67 | 31.67 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.67 | 31.67 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 | |
212 | 城乡社区支出 | 82.36 | 76.06 | 6.30 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 76.06 | 76.06 | |
2120104 | 城管执法 | 76.06 | 76.06 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.30 | 6.30 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6.30 | 6.30 | |
213 | 农林水支出 | 345.99 | 269.45 | 76.53 |
21301 | 农业农村 | 138.73 | 108.16 | 30.56 |
2130104 | 事业运行 | 108.16 | 108.16 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 29.32 | 29.32 | |
2130122 | 农业生产发展 | 1.25 | 1.25 | |
21302 | 林业和草原 | 11.40 | 11.40 | |
2130205 | 森林资源培育 | 11.40 | 11.40 | |
21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2.00 | 2.00 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.57 | 0.57 | |
2130505 | 生产发展 | 0.57 | 0.57 | |
21307 | 农村综合改革 | 193.29 | 161.29 | 32.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 193.29 | 161.29 | 32.00 |
214 | 交通运输支出 | 13.62 | 13.62 | |
21401 | 公路水路运输 | 7.90 | 7.90 | |
2140106 | 公路养护 | 7.90 | 7.90 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 5.72 | 5.72 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5.72 | 5.72 | |
221 | 住房保障支出 | 36.73 | 36.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 36.73 | 36.73 | |
2210201 | 住房公积金 | 36.73 | 36.73 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 6.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 6.00 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 6.00 | |
229 | 其他支出 | 2.50 | 2.50 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.50 | 2.50 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.50 | 2.50 |
表九 | |||||||||||
垫江县永平镇人民政府政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
A | 货物 | ||||||||||
B | 工程 | ||||||||||
C | 服务 | ||||||||||
(备注:本部门无政府采购预算,故此表无数据) |
表十 | |||||
垫江县永平镇人民政府部门整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | 垫江县永平镇人民政府 | 部门支出预算数 | 1,085.25 | ||
当年整体绩效目标 | 垫江县永平镇人民政府2022年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策,在县委、县政府及镇党委领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、文化事业、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、农村低收入群体等危房改造、公路建设、水利发展等工作,有效防范和化解社会矛盾,确保全镇经济社会稳定,辖区群众满意度达90%以上。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
预决算按时公开率 | 10 | % | = | 100 | |
全年预算支出执行率 | 10 | % | ≤ | 100 | |
三季度预算执行进度 | 10 | % | = | 100 | |
一般公共预算收入完成率 | 3 | % | = | 100 | |
辖区农民人均纯收入增长量 | 4 | % | ≥ | 10 | |
农村低收入群体等危房改造完成率 | 4 | % | ≥ | 90 | |
年生活垃圾处理量 | 4 | 吨 | ≥ | 100 | |
遗嘱补助发放率 | 10 | % | ≥ | 100 | |
党建培训人次 | 4 | 人次 | ≥ | 48 | |
优抚、民政、计生等困难群众补助人数 | 5 | 人 | ≥ | 600 | |
辖区公路养护涉及村数 | 5 | 个 | = | 2 | |
临救助助完成率 | 5 | 次 | = | 100 | |
社区网格员覆盖率 | 5 | % | = | 100 | |
应公开的政务信息公开率 | 3 | % | = | 100 | |
征兵完成率 | 5 | % | = | 100 | |
辖区河道水质 | 2 | 类 | ≥ | 3 | |
疫情防控处置率 | 3 | % | = | 100 | |
辖区干部满意率 | 3 | % | ≥ | 100 | |
辖区群众满意度 | 5 | % | ≥ | 98 |
表十一 | |||||||
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 村(社区)办公经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 150,000.00 | |||||
其中:财政拨款 | 150,000.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
保障各村办公运转 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 补助村个数 | = | 6 | 个 | 10 | ||
补助社区个数 | = | 1 | 个 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本 | = | 15 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障村(社区)正常运转 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 村(社区)服务群众经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 170,000.00 | |||||
其中:财政拨款 | 170,000.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时发放资金,保障村(社区)服务群众工作的开展 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 补助村个数 | = | 6 | 个 | 10 | ||
补助社区个数 | = | 1 | 个 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本 | = | 17 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 更好服务群众 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 遗属补助 | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 9,300.00 | |||||
其中:财政拨款 | 9,300.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时发放资金。 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 遗属个数 | = | 1 | 个 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 0.93 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障遗属正常生活 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 下达2021年水利发展资金(渝财农〔2021〕19号)356号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 20,000.00 | |||||
其中:财政拨款 | 20,000.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障辖区水利工作顺利开展 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 隐患检查次数 | ≥ | 8 | 次 | 10 | ||
辖区涉及水库 | = | 3 | 个 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本 | = | 2 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区水利工作顺利开展 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 下达2021年农业支持保护补贴工作经费预算(渝财农〔2021〕29号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 12,500.00 | |||||
其中:财政拨款 | 12,500.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障农业支持保护工作顺利开展 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 涉及村(社区)个数 | = | 7 | 个 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 1.25 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业发展 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整公路养护工程市级补助资金 | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 79,000.00 | |||||
其中:财政拨款 | 79,000.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 涉及村(社区)个数 | = | 7 | 个 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 79000 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行条件 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复国土绿化提升行动(渝财农【2020】123号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 2,500.00 | |||||
其中:财政拨款 | 2,500.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障农户切身利益 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 造林面积 | = | 200 | 亩 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 2500 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加森林面积 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整提前下达2021年民政专项市级补助资金预算指标(渝财社【2020】222号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 26,400.00 | |||||
其中:财政拨款 | 26,400.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障困难群众切身利益 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 救助人数 | ≥ | 50 | 人 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 2.64 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 救助困难群体 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整下达2021年困难群众救助市级补助资金预算(渝财社〔2021〕83号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 17,700.00 | |||||
其中:财政拨款 | 17,700.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障困难群众切身利益 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 补助人数 | ≥ | 25 | 人 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 1.77 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村特困人员正常生活 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算(渝财教【2020】227号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 50,000.00 | |||||
其中:财政拨款 | 50,000.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障文化事业顺利开展 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 图书馆、文化馆(站)个数 | = | 8 | 个 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 5 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障图书馆、文化馆(站)正常运行 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整下达2021年市级残疾人事业发展资金预算指标(第三次)(渝财社〔2021〕86号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 13,500.00 | |||||
其中:财政拨款 | 13,500.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障残疾人事业发展工作顺利开展 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 资金总额 | = | 1.35 | 万元 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 1.35 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 推进残疾人事业 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整追加下达2021年城乡居民基本医疗保险工作经费(渝财社〔2021〕19号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 300.00 | |||||
其中:财政拨款 | 300.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障社保工作顺利开展 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 经费总额 | = | 0.03 | 万元 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 0.03 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 推进城乡居民基本医疗保险工作 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整提前下达2021年市级自然灾害救灾资金预算(渝财建【2020】356号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 60,000.00 | |||||
其中:财政拨款 | 60,000.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障群众切身利益 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 隐患检查次数 | ≥ | 16 | 次 | 10 | ||
应急队伍人员数量 | = | 80 | 人 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本 | = | 6 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障受灾群众安全 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整清算下达2020年森林植被恢复费(第一批)(渝财农﹝2021﹞59号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 111,500.00 | |||||
其中:财政拨款 | 111,500.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障农户切身利益 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 造林面积 | = | 1000 | 亩 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 11.15 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加森林面积 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整下达2021年困难群众救助市级补助资金预算(渝财社〔2021〕83号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 50,000.00 | |||||
其中:财政拨款 | 50,000.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障困难群众切身利益 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 补助人数 | ≥ | 50 | 人 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 5 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村特困人员正常生活 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整下达2021年村(社区)食品药品安全协管员补助(渝财行政〔2021〕1号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 33,600.00 | |||||
其中:财政拨款 | 33,600.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障食品药品工作顺利开展 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 补助人数 | ≥ | 7 | 人 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 3.36 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护辖区食品药品安全 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整下达2021年车辆购置税收入补助(第一批)省道和农村公路建设项目资金预算(渝财建〔2021〕83号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 57,200.00 | |||||
其中:财政拨款 | 57,200.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,提高村级公路建设进度率 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 涉及村(社区)个数 | ≥ | 1 | 个 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 5.72 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路建设 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整下达2021年优质水稻大豆高粱提质增效补助(2021年产粮大县奖励渝财农【2020】118号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 293,200.00 | |||||
其中:财政拨款 | 293,200.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障种粮农户切身利益 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 种植面积 | = | 1200 | 亩 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 29.32 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 种植面积增加 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整下达中央和市级福彩金支持社会福利事业专项资金预算(渝财社〔2021〕102号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 25,000.00 | |||||
其中:财政拨款 | 25,000.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障社区养老服务站建设 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 补助个数 | ≥ | 1 | 个 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 2.5 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障养老服务站建设 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 下达2021年民政工作市级补助资金(渝财社〔2021〕87号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 300.00 | |||||
其中:财政拨款 | 300.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障民政工作开展 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 补助个数 | ≥ | 1 | 个 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 0.03 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障民政工作开展 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 下达2021年基层政权建设补助资金(渝财基〔2021〕4号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 390,000.00 | |||||
其中:财政拨款 | 390,000.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障基层政权建设 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 补助个数 | ≥ | 1 | 个 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 39 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层政权建设 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造市级专项补助资金预算(渝财建〔2021〕129号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 63,000.00 | |||||
其中:财政拨款 | 63,000.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,解决农村低收入群体等住房问题 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 补助个数 | ≥ | 6 | 人 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 6.3 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村低收入群体等住房问题 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整下达2021年部分财政衔接推进乡村振兴项目资金(渝财农〔2021〕128号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 300.00 | |||||
其中:财政拨款 | 300.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障乡村振兴工作顺利开展 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 涉及村(社区)个数 | = | 7 | 个 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 0.03 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡村振兴工作发展 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县永平镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县永平镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(渝财农﹝2021﹞18号) | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 垫江县永平镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 5,400.00 | |||||
其中:财政拨款 | 5,400.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障乡村振兴工作顺利开展 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 涉及村(社区)个数 | = | 7 | 个 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 0.54 | 万元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡村振兴工作发展 | 定性 | 好 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |