各位代表：

根据大会安排，现将砚台镇2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的坚强领导下，在县财政局的正确指导下，在镇人大的大力监督下，紧紧围绕镇政府工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，大力调整支出结构，超额完成财政收入任务，圆满完成财政支出任务，全年财政实现了收支平衡，无结余。

（一）2020年全镇财政收支预算执行情况

1．财政收入情况

2020年财政收入2873万元，其中：上级补助收入2544万元，税收和非税收入329万元（其中税收收入291万元：增税142万元、企业所得税112万元、个人所得税6万元、房产税2万元、印花税2万元、城镇土地使用税2万元、土地增值税1万元、耕地占用税22万元、契税2万元；非税收入38万元：行政事业性收费收入16万元、罚没收入19万元、国有资源资产有偿使用收入3万元）。

2．财政支出情况

预算支出总计2873万元（其中一般公共预算支出2274万元：一般公共服务支出645万元、文化体育与传媒支出55万元、社会保障就业支出295万元、医疗卫生与计划生育支出42万元、节能环保支出19万元、城乡社区事务支出266万元、农林水事务727万元、资源勘探信息等事务支出47万元、住房保障支出101万元、灾害防治及应急管理支出77万元　；上解支出599万元）。

3．财政结余情况

当年无结余。

（二）2020年财政工作回顾

1．加大招商引资力度拓展税源保增收

2020年紧紧围绕财政增收这一主线，努力克服新冠肺炎疫情的不利影响，积极引进总部型企业，开发新税源，清理辖区内税费，做到应收尽收、确保及时足额入库，超额完成了全年财政收入任务。

2．完善各项财政制度

深化财政改革，不断提高理财水平。一是严格预算执行，统筹安排财力。由于我镇财政收入规模较小，收支矛盾较突出，我们始终将“三保”（保工资、保民生、保基本运转）作为财政支出的重点。坚持“收支两条线”，严格执行财务制度，精打细算，勤俭办事，将每一分钱都用在刀刃上，确保了政府机关及村级组织的正常运转和各项事业的发展，发挥了财政资金四两拨千斤的作用。二是加强了对各种专项资金特别是救灾救济和涉农资金的监督管理，充分发挥财政监督职能。三是以审计促整改，制定和完善各项制度，确保财政资金正确使用，规范了采购行为，节约了采购成本。四是加强学习。加强政治和业务学习，提高业务水平，提高办事质量和办事效率。

3．落实惠农政策，全面完成各项财政补贴兑现工作

利用农民补贴网管理系统，及时兑现耕地地力保护补贴。2020年兑现耕地地力保护补贴　404.35万元。

各位代表2020年我镇财政预算执行情况虽然总体较好，但我镇财政工作还存在一些不足：财源基础很不稳固；政策性刚性支出较多，上解支出增多，财政收支矛盾仍较突出；政府隐形债务负担沉重，偿债压力较大。

二、2021年财政预算（草案）

2021年财政工作的总体要求是：深入实施砚台镇“十三五”规划纲要，以财政可持续发展为重点，坚持“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整、突出重点”的原则，促进全镇经济社会稳步发展。

（一）2021年全镇地方财政收支预算（草案）安排

2021年财政预算总收入2471.4万元，上级补助收入2108万元（其中体制补助收入1177万元、均衡性转移支付收入212万元、结算补助收入95万元）；税收和非税收入363.4万元（其中税收收入322.4万元：增税158.2万元、企业所得税123.6万元、个人所得税6.3万元、资源税0.9、房产税1.5万元、印花税2.3万元、城镇土地使用税2.3万元、土地增值税0.8万元、耕地占用税24.8万元、契税1.7万元；非税收入41万元：行政事业性收费收入38万元、罚没收入2万元、其他收入1万元）。

财政预算总支出2471.4万元，其中：公共财政预算支出2192.4万元（一般公共服务支出665.4万元；文化体育与传媒支出48.8万元；社会保障和就业支出345万元；卫生健康支出48.1万元；节能环保支出32.5万元；城乡社区事务支出281.3万元；农林水支事务出551.2万元；资源勘探信息等支出35.4万元；住房保障支出101.3万元；灾害防治及应急管理支出63.4万元；其他支出20.00万元）。上解支出279万元。

当前财力有限，部分经费难以纳入预算安排，特别是2021年即将出台的未纳入支出基数的一系列刚性支出政策和应急性、临时性的支出，将给财政收支带来较大缺口。希望各部门、各单位体谅财政困难，努力搞好增收节支，提高资金使用效益，把有限的资金管好用活。

（二）2021年财政工作重点

2021年，我们将按照镇党委、政府的工作部署和本次人代会确定的财政工作目标，全面贯彻落实党的十九大精神，努力增收节支，不断推进财政改革和加强财政管理，提高依法理财水平，狠抓各项措施落实，努力推动全镇经济社会平稳高质发展。

1、面对实际，实事求是调整工作布局，内外兼顾补缺口

今年疫情使得各行各业税收大幅下降，企业复工复产还有过程，镇政府面对实际情况，调整工作精力，积极帮助企业解难题渡难关，尽早恢复元气、复工复产，按规定及时纳税。同时我镇及时调整工作方法，加大招商引资力度，引进市县外税源，不断注册新办公司，以总部经济纳税代替个体经济税收缺口，彻底优化税收结构，为完成全年的税收目标打好坚实的基础，取得良好的成绩。

2、拓宽收入征管渠道，确保完成2021年度预算收入目标。

全镇按全年任务数分解到各部门逐月推进，抓大不放小，分析各单位耕地占用税、企业增值税和所得税缴纳情况。同时服务新企业，制定各项政府产业扶持政策并及时兑现，鼓励新企业做大做强，确保2021年税收更上一个新台阶。

3、加强预算精细化管理，科学提高收支预算的执行率。

我镇进一步优化支出结构，强化预算执行管理，规范财政分配行为，严格预算资金审批制度，执行预算资金追加支出程序。牢固树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出和“三公”经费，压缩不合理开支，确保支出均衡执行，提高预算执行水平。

4、完善财政各项管理制度，提升财政监管能力。

完善和改进机关财务管理制度和内控制度，提高资金管理的安全性。加大部门预算特别是“三公”经费预算的管理，增强约束力，切实履行财政工作的监管职责。通过财政检查，审计的力量，清理往来，把近2年的往来全部清理规范，同时按月通报预算执行情况，以制度压缩各项开支。加大对重点领域支出的财政监督，不断提高资金使用的安全性、规范性和有效性，努力打造阳光财政。

5、控制发展成本，有效化解债务。

我镇将进一步加大债务管控力度，积极争取用市县各类专项资金、逐步化解场镇开、过境路建设、河堤整治等相关隐性债务，实现良性发展

完成2021年财政预算工作目标，任务艰巨，只要我们团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇干群的共同努力下，进一步解放思想、开拓奋进、狠抓落实，我镇的财政工作就一定能取得更大的成绩！