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[ 索引号 ] 1150023174533841XM/2022-00064 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县砚台镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-06-14 [ 发布日期 ] 2022-06-14

垫江县砚台镇2021年公共财政收支预算编制说明

   根据县财政工作会议精神,结合我镇经济社会发展水平及财力状况,我镇为二类乡镇,实行“明确收支,核定基数,超收全留,短收自负”的财政管理体制,结合我镇财政收支实际情况编制2021年度公共财政预算。编制财政预算的指导思想是:全面贯彻执行党的十九大精神,坚持以收定支,量入为出,收支平衡,不打赤字的原则;坚持积极稳妥、全面、完整编制综合预算;坚持统筹兼顾,突出重点,有保有压,先保工资、保运转、后建设的原则;坚持标准统一,口径一致的原则。切实保证乡镇行政事业单位工作人员工资及福利待遇及时足额发放和社会保障按时兑现,村社干部误工补助和村级支出按规定落实;确保我镇发展经济,当家理财,努力做到增收节支、厉行节约的原则。我镇公共财政收入同口径增长10%。此方案经党委研究并报请镇人大主席团审议,具体说明如下:

一、预算概况:

全年收入24714000元 ,全年支出24714000元,收支平衡。全镇财政供给人员248人,其中行政在职33人、事业单位在职27人、行政事业退休24人、遗属补助8人,村(社区)干部156人。

二、收入安排24714000元。

公共财政预算收入(本级收入)3634000元:税收收入3224000元,非税收入410000元;补助收入2108000元:其中财政体制补助11770000元,农村税费改革补助收入2120000元,结算补助收入950000元,其他一般性转移支付收入6240000元。

三、公共财政预算支出安排24714000元。

(一)支出预算安排口径

1、工资福利支出

工资福利支出按机构编制部门批准的编制内的财政供养在职实有人数以及国家规定的开支标准核定。基本工资包括职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资。 津补贴包括保留津贴(129元/人月);生活性补贴、工作性津贴按实际职级计算;绩效工资:按2020年事业人员实际标准发放的绩效工资;奖金:行政人员2020年年终一次性奖金和目标绩效考核奖励;其他工资福利:在职职工2020年未休年休假报酬和驾驶员工资。社会保障缴费是按缴费基数计算养老保险(16%)、职业年金(8%)、医疗保险(10%)、工伤保险(0.5%)、失业保险(0.5%)。住房公积金按职工总收入的12%计算。医保垫底资金按编制人数1600元/人计算。

2、商品和服务支出

根据单位类别和在职职工人数进行编制,办公费按5000元/人、年编制;印刷费按3000元/人、年编制;会议费、公务接待费、公务用车运行维护费和培训费按低于2020年支出标准编制;差旅费按18000元/人、年计算编制。

3、对个人和家庭的补助支出。退休人员支出:20000元/人健康休养费,2000元/人医保垫底资金计算。村(社区)干部、遗属按实际人数和标准计算;

(二)机关工资福利支出6372000元。

1、工资奖金津补贴3715000元;行政人员工资、奖金、津补贴。

2、社会保障缴费979000元;行政人员养老保险、职业年金、医疗保险等

3、住房保障585000元,行政人员住房公积金。

4、其他工资福利支出1093000元,行政人员平时考核、年休假、驾驶员工资、值班补助。

(三)机关商品和服务支出4225000元。

1、办公费1875000元,包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费。

2、会议费38000元。

3、培训费4000元。

4、委托业务费1050000元,包含巡逻、消防人员补助等。

5、公务接待费23000元,主要用于招商引资、工作调研。

6、公务用车运行维护费44000元。

7、维护费350000元,办公楼等维修。

8、其他商品服务支出841000,包含全部职工生活餐、武装经费100000元,粮食安全经费100000元等。

(四)对事业单位经常性补助5462000元。

1、工资福利支出4760000元,包含事业单位人员工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、未休年休假报酬等。

2、商品和服务支出702000元,包含事业人员办公费、印刷费、差旅费等

(五)机关资本性支出800000元。

1、公务用车购置200000元。

2、设备购置100000元,主要用于办公设备购置。

3、其他资本性支出500000元,主要用于占地赔偿。

(六)对企业补助200000元, 主要用于扶持企业发展。

(七)对个人和家庭补助4665000元。主要是遗属补助71000元,退休人员528000元,村(社区)干部补助、办公费、社区五险补助4066000元。

(八)预备费200000元:主要用于处置突发事件。

(九)上解支出2790000元:主要含五保供养、养老保险4%,支出考核5%上解。

2021年是实施“十四五”规划的第一年,也是我镇实行新一轮财政体制的第四个年头,我镇财政面临着新的挑战与巨大的支出压力,财政收入形势非常严峻,财政支出压力较大 。因此,2021年财政工作思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、中央经济工作会议和全国、全市、全县财政工作会议精神,遵循现代国家治理理念,坚持稳中求进、改革创新,完善体制机制,加强预算管理,实现有效监督,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。围绕镇党委镇政府重大决策部署,不断完善体制机制,加强财政监督与管理;不断深化财政改革,推进依法行政和财政信息公开;不断加强干部队伍建设,着力提高科学理财能力和服务水平。为推动财政改革与发展,促进全镇经济和社会事业健康发展作出更大的贡献。

紧密结合财政经济形势,坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,从严控制“三公”经费等一般性支出。规范经费管理,以贯彻“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”八项规定为契机,坚决杜绝各种铺张浪费现象的发生,切实降低行政管理成本,在规范经费管理上实现新突破。

    砚台镇财政办

二〇二一年一月五日



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