一、部门基本情况

(一)职能职责。

党委、政府综合办事机构 10 个。具体设置 及主要职责分别是:

(1) 党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

(2) 党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村 (社区) 便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(3) 人大办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

(4) 经济发展办公室 (挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子) 。承担促进镇、村 (社区) 经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查 (经济、人口、农业) 等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策,为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(5) 财政办公室。贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村 (社区) 财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(6) 民政和社会事务办公室 (挂卫生健康办公室牌子) 。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村 (居) 务公开相关工作。负责指导村(社区) 委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(7) 平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(8) 规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可,负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村 (居) 委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管,开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作,组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(9) 应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案,并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管,协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

(10) 综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

5 个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。具体设置及主要职责分别是:

(1) 农业服务中心

宗旨:推广先进农业技术,促进农业发展。

主要职责:负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作,负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

(2) 文化服务中心

宗旨:组织群众文化活动,繁荣文化旅游事业。

主要职责:负责文化宣传、文化广播业务培训,组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

(3) 劳动就业和社会保障服务所

宗旨:为辖区劳动就业和社会保障提供服务。

主要职责:负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

(4) 退役军人服务站

宗旨:为退役军人提供服务。

主要职责:负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵 (士官) 和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作,负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

(5) 综合行政执法大队

宗旨:弘扬法治精神,建设法治政府、法治社会。

主要职责:负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

(二)机构设置。

党委、政府综合办事机构 10 个:党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室;5 个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

属镇汇总预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 4,461.07 万元,支出总计4,461.07 万元。收支较上年决算数增加 1,336.53 万元、增长 42.8%, 主要原因是政策性刚性增长、 目标考核标准提高、脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴、环境整治。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4,020.01 万元,较上年决算数增加 1,631.57 万元,增长 68.3%,主要原因是政策性刚性增长收入、项目收入砚台物流园基础设施建设资金 500 万元等,其中:财政拨款收入 4,020.01 万元, 占 100%;年初结转和结余 441.06 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,391.16 万元,较上年决算数增加 1,668.37 万元,增长 61.3%,主要原因是政策性刚性增长及全民健身中心、一事一议、公路建设等项目支出,其中:基本支出 1,711.40万元, 占 39%;项目支出 2,679.75 万元, 占 61%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 69.91 万元,较上年决算数减少 331.84 万元,下降 82.6%,主要原因是全民健身中心项目全部支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 4,461.07 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1,450.33 万元,增长 48.2%。主要原因是项目支出增多、政策性刚性增长增加等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,860.37 万元,较上年决算数增加 1,585.73 万元,增长 69.7%。主要原因是购买服务增多,政策性刚性增长及项目经费增加。较年初预算数增加1,336.22 万元,增长 52.9%。主要原因是人员经费刚性增长和目标考核调增。此外,年初财政拨款结转和结余 441.06 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,231.52 万元,较上年决算数增加 1,622.53 万元,增长 62.2%。主要原因是人员经费增加、项目经费增加。较年初预算数增加 1,707.37 万元,增长67.6%。主要原因是物流园基础设施建设及人员调资 , 目标考核调增。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 69.91 万元,较上年决算数减少 331.84 万元,下降 82.6%,主要原 因是全民健身中心建设 , 龙溪河断面考核 , 激励约束机制考核 , 税费上解。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 一般公共服务支出 1,118.14 万元, 占 26.4%,较年初预算数增 加 432.74 万元,增长 63.1%,主要原因是增加了人员工资性支出及办公费支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 235.38 万元, 占 5.6%,较年初预算 数增加 19.82万元,增长9.2%,主要原因是增加了人员工资性支出及办公费支出。

(3) 社会保障与就业支出 690.15 万元, 占 16.3%,较年初预算数增 加 345.15 万元,增长 100%,主要原因是机构改期人员增加、工资性支出及办公费支出。

(4) 卫生健康支出 49.58 万元, 占 1.2%,较年初预算数增加 1.48 万元,增长 3.1%,主要原因是增加了人员工资性支出及办公费支出。

(5) 节能环保支出 0.00 万元, 占 0%,较年初预算数减少 32.50 万元,下降100%,主要原因是调整项目支出。

(6) 城乡社区支出 101.21 万元, 占 2.4%,较年初预算数减少120.09 万元,下降 54.27%,主要原因是机构改革人员调整减少。

(7) 农林水支出 1,235.61 万元, 占 29.2%,较年初预算数增加489.42 万元,增长 65.59%,主要原因是机构改革人员增加及村干部增资。

(8) 交通运输支出 651.43 万元, 占 15.4%,较年初预算数增加651.43 万元,增长%,主要原因是项目预算调整增加。

(9) 资源勘探信息等支出 0.00 万元, 占 0%,较年初预算数减少35.40 万元,下降 100%,主要原因是项目预算调整减少。

(10) 商业服务业等支出 4.23 万元, 占 0.1%,较年初预算数增加4.23 万元,增长%,主要原因是项目预算调整增加。

(11) 住房保障支出 101.04 万元, 占 2.4%,较年初预算数减少0.26 万元,下降0.3%,主要原因是项目预算调整减少。

(12) 灾害防治及应急管理支出 44.76 万元, 占 1.1%,较年初预算 数减少 28.64 万元,下降 39%,主要原因是节约开支、未发生大规模灾 情。

(13) 其他支出 0.00万元, 占 0%,较年初预算数减少 20.00 万元,下降 100%,主要原因是项目预算调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021 年度一般公共财政拨款基本支出1,711.40 万元。其中:人员经费 1,299.12 万元,较上年决算数增加 76.95 万元,增长 6.3%,主要 原因是人员增加、人员经费正常增加及目标考核调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费412.29 万元,较上年决算数增加 228.16 万元,增长 123.9%,主要原因是严控“三公”经费支出,坚决落实政府过紧日子的要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、车辆维修维护。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元,年末结转结余 0.00 万元。本年收入 159.64 万元,较上年决算数增加 159.64 万元,增长%,主要原因是国有土地使用权出让收入 126.14 万元、彩票公益金 33.5 万元。本年支出 159.64万元,较上年决算数增 加 159.64 万元,增长%,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 31.83 万元,较年初预算数增加5.13万元,增长 19.2%,主要原因是招商引资加大力度,财政收入翻倍;市政巡逻车的日常维护和消防车的运行、 日常维护年初未纳入预算。较上年支出数增加 25.02 万元,增长 367.4%,主要原因是新购公务车一辆。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国 (境) 费用 0 万元,主要是用于本单位2021 年度未发生因公出国 (境) 费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生因公出国 (境) 费用支出。较上年支出数增加0 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生因公出国(境) 费用支出。

公务车购置费 19.57 万元,主要用于办公用公务车购置。费用支出较年初预算数减少 0.43 万元,下降 2.2%,主要原因是中标价格少量下浮)。较上年支出数增加 19.57 万元,增长%,主要原因是新购办公用公务车一辆。

公务车运行维护费 7.61 万元,主要用于因公出行、安全生产检查、招商引资、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 3.21 万元,增长 73%,主要原因是市政巡逻车的日常维护和消防车的运行、 日常维护年初未纳入预算。较上年支出数增加 3.08 万元,增长68%,主要原因是增加了市政巡逻车的日常维护和消防车的运行、 日常维护。

公务接待费 4.65 万元,主要用于接待上级各部门到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作、招商引资发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加 2.35 万元,增长 102.2%,主要原因是招商引资力度加大。较上年支出数增加 2.36 万元,增长103.1%,主要原因是加大招商引资力度。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国 (境) 共计 0 个团组,0 人;公务用车 购置 1 辆,公务车保有量为 2 辆;国内公务接待 94 批次 872 人,其中:国内外事接待0 批次,0 人;国 (境) 外公务接待 0 批次,0 人。2021 年本部门人均接待费 53.27 元,车均购置费 19.57万元,车均维 护费 3.81 万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 6.79 万元,较上年决算数增加 3.33 万元,增 长 96.2%,主要原因是党委、政府及人大班子换届。本年度培训费支出 1.48 万元,较上年决算数增加 1.05 万元,增长244.2%,主要原因是 镇、村两级班子换届培训支出增多。

(二)机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 324.13 万元,机关运行经费主要用于开支基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及基本运转机关运行经费较上年决算数增加 140.10 万元,增长 76.1%,主要原因是人员增资、 目标考核增加,疫情防控增加等。

(三)国有资产占用情况说明。截至2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

(四)政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 20.18 万元,其中:政府采购货物支出 20.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支 出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.20 万元, 占政府采购支出总额的 10.9%,其中:授予小微企业合同金额 2.20 万元, 占政府采购支 出总额的 10.9%。主要用于采购公务用车一辆和办公用电脑 5 台。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我镇部门整体和 9 个项目开展了绩效自

评,其中,以填报自评表形式开展自评 9项,涉及资金 2679.75 万 元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

附件： 6

2021 年部门整体绩效自评表

编报单位:垫江县砚台镇人民政府2022年5月10日

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出) 。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式 023-74588755。