垫江县砚台镇劳动就业和社会保障服务所 2023年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023174533841XM/2023-00023	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县砚台镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：为辖区劳动就业和社会保障提供服务。

主要职责：负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

（二）单位构成

无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数104.28万元，其中：一般公共预算拨款104.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少8.79万元，主要是一般公共预算经费拨款减少8.79万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数104.28万元，其中：社会保障和就业支出95.31万元，卫生健康支出4.08万元，住房保障支出4.89万元；支出较去年减少8.79万元，主要是基本支出减少8.79万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入104.28万元，一般公共预算财政拨款支出104.28万元，比2022年减少8.79万元。其中：基本支出104.28万元，比2022年减少8.79万元，主要原因是人员变动及人员标准调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年持平，主要原因是2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张洁联系方式：023-74588755

附表：

1.垫江县砚台镇劳动就业和社会保障服务所财政拨款收支总表

2.垫江县砚台镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县砚台镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县砚台镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县砚台镇劳动就业和社会保障服务所政府性基金预算支出表

6.垫江县砚台镇劳动就业和社会保障服务所收支总表

7.垫江县砚台镇劳动就业和社会保障服务所收入总表

8.垫江县砚台镇劳动就业和社会保障服务所支出总表

9.垫江县砚台镇劳动就业和社会保障服务所政府采购明细表

10.垫江县砚台镇劳动就业和社会保障服务所2023年项目绩效目标表