垫江县砚台镇综合行政执法大队 2023年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023174533841XM/2023-00025	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县砚台镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。

主要职责：负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

（二）单位构成

无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数147.9万元，其中：一般公共预算拨款147.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加30.25万元，主要是一般公共预算经费拨款增加30.25万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数147.9万元，其中：社会保障和就业支出14.02万元，卫生健康支出5.84万元，城乡社区支出121.02万元，住房保障支出7.01万元；支出较去年增加30.25万元，主要是基本支出增加30.25万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入147.9万元，一般公共预算财政拨款支出147.9万元，比2022年增加30.25万元。其中：基本支出147.9万元，比2022年增加30.25万元，主要原因是人员变动及人员标准调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年持平，主要原因是2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张洁联系方式：023-74588755

附表：

1.垫江县砚台镇综合行政执法大队财政拨款收支总表

2.垫江县砚台镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县砚台镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县砚台镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县砚台镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表

6.垫江县砚台镇综合行政执法大队收支总表

7.垫江县砚台镇综合行政执法大队收入总表

8.垫江县砚台镇综合行政执法大队支出总表

9.垫江县砚台镇综合行政执法大队政府采购明细表

10.垫江县砚台镇综合行政执法大队2023年项目绩效目标表