| [ 索引号 ] | 1150023174533841XM/2024-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县砚台镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
垫江县砚台镇人民政府 2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、党群办：负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、群团、纪检、武装、政务公开、党务公开等工作。
2、党政办：负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务和绩效管理等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。负责镇公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
3、人大办：负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。
4、经济发展办公室：承担促进镇、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
5、财政办：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
6、民政和社会事务办公室：宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
7、平安办：负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
8、规划建设环保办：负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
9、应急办：负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。
10、执法办：负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
11、农服中心：负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。
12、文服中心：负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。
13、社保所：负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。
14、退役军人事务管理站：负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。
15、执法大队：负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。
（二）单位构成
本单位内设行政单位1个，5个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位：文化服务中心、社会就业保障事务中心、退役军人事务服务站、综合执法大队、农业服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2694.19万元，其中：一般公共预算拨款2694.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少324.81万元，主要是一般公共预算经费拨款减少479.94万元，政府性基金预算资金减少155.1万元，国有资本经营预算资金减少0.04万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数2694.19万元，其中：一般公共服务支出1285.01万元，公共安全支出1.6万元，文化旅游体育与传媒支出76.39万元，社会保障和就业支出356.12万元，卫生健康支出57.17万元，城乡社区支出182.28万元，农林水支出653.98万元，住房保障支出73.64万元，灾害防治及应急管理支出8万元；支出较去年减少324.81万元，主要是基本支出减少6万元，项目支出增加330.81万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2694.19万元，一般公共预算财政拨款支出2694.19万元，比2023年减少324.81万元。其中：基本支出1740.65万元，比2023年增加减少6万元，主要原因是人员变动及人员标准调整，主要用于保障本级、文化服务中心、社会就业保障事务中心、退役军人事务服务站、综合执法大队、农业服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出953.54万元，比2023年增加330.81万元，主要原因是项目支出增加，主要用于产业项目重点工作。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少155.1万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本年本单位无相关预算收支；公务接待费2万元，比2023年增加0万元，主要原因是本年预算无增加；公务用车运行维护费1万元，比2023年增加0万元，主要原因是本年预算无增加；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本年预算无增加。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费202.5万元，比上年减少13.55万元，主要原因为人员调整及日常公用经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款953.54万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张老师 联系方式： 023-74588755
附表：1.垫江县砚台镇人民政府财政拨款收支总表
2. 垫江县砚台镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县砚台镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县砚台镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县砚台镇人民政府政府性基金预算支出表
6. 垫江县砚台镇人民政府部门收支总表
7. 垫江县砚台镇人民政府部门收入总表
8. 垫江县砚台镇人民政府部门支出总表
9. 垫江县砚台镇人民政府政府采购明细表
10. 垫江县砚台镇人民政府2024年部门和单位整体绩效目标表
11. 垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表
|
表一 |
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|
垫江县砚台镇人民政府财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
一、本年收入 |
2,694.19 |
一、本年支出 |
2,694.19 |
2,694.19 |
||||||||
|
一般公共预算资金 |
2,694.19 |
一般公共服务支出 |
1,285.01 |
1,285.01 |
||||||||
|
政府性基金预算资金 |
公共安全支出 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
76.39 |
76.39 |
|||||||||
|
社会保障和就业支出 |
356.12 |
356.12 |
||||||||||
|
卫生健康支出 |
57.17 |
57.17 |
||||||||||
|
城乡社区支出 |
182.28 |
182.28 |
||||||||||
|
农林水支出 |
653.98 |
653.98 |
||||||||||
|
住房保障支出 |
73.64 |
73.64 |
||||||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||||||
|
收入合计 |
2,694.19 |
支出合计 |
2,694.19 |
2,694.19 |
||||||||
|
表二 |
||||||||||||
|
垫江县砚台镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
合计 |
2,694.19 |
1,740.65 |
953.54 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,285.01 |
533.31 |
751.70 | ||||||||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 | |||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
3.00 |
3.00 | |||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,227.33 |
533.31 |
694.02 | ||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
533.31 |
533.31 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
694.02 |
694.02 | |||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
30.00 |
30.00 | |||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
30.00 |
30.00 | |||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 | |||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 | |||||||||
|
20134 |
统战事务 |
12.00 |
12.00 | |||||||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
12.00 | |||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
7.68 |
7.68 | |||||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
7.68 |
7.68 | |||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1.60 |
1.60 | |||||||||
|
20406 |
司法 |
1.60 |
1.60 | |||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.60 |
1.60 | |||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
76.39 |
69.39 |
7.00 | ||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
76.39 |
69.39 |
7.00 | ||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
69.39 |
69.39 |
|||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
7.00 | |||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
356.12 |
327.57 |
28.55 | ||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
66.70 |
66.70 |
|||||||||
|
2080150 |
事业运行 |
66.70 |
66.70 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
225.86 |
225.86 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.47 |
91.47 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.73 |
45.73 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
88.66 |
88.66 |
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.00 |
5.00 | |||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
5.00 | |||||||||
|
20810 |
社会福利 |
20.00 |
20.00 | |||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
20.00 |
20.00 | |||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
3.55 |
3.55 | |||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
3.55 |
3.55 | |||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
57.17 |
57.17 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.17 |
57.17 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.86 |
35.86 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.31 |
21.31 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
182.28 |
120.48 |
61.80 | ||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
120.48 |
120.48 |
|||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
120.48 |
120.48 |
|||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
61.80 |
61.80 | |||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
61.80 |
61.80 | |||||||||
|
213 |
农林水支出 |
653.98 |
559.09 |
94.89 | ||||||||
|
21301 |
农业农村 |
149.12 |
147.43 |
1.69 | ||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
147.43 |
147.43 |
|||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.69 |
1.69 | |||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
2.00 | |||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
2.00 | |||||||||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
5.00 | |||||||||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
5.00 | |||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 | |||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 | |||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
495.86 |
411.66 |
84.20 | ||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
495.86 |
411.66 |
84.20 | ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
73.64 |
73.64 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
73.64 |
73.64 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.64 |
73.64 |
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.00 |
8.00 | |||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.00 |
8.00 | |||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8.00 |
8.00 | |||||||||
|
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||
|
表三 |
||||
|
垫江县砚台镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,740.65 |
1,538.16 |
202.50 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,037.84 |
1,037.84 |
|
|
30101 |
基本工资 |
230.34 |
230.34 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
126.74 |
126.74 |
|
|
30103 |
奖金 |
169.84 |
169.84 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
219.36 |
219.36 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.47 |
91.47 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.73 |
45.73 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.17 |
57.17 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.72 |
1.72 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
73.64 |
73.64 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.64 |
8.64 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.19 |
13.19 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
200.50 |
200.50 | |
|
30201 |
办公费 |
22.90 |
22.90 | |
|
30202 |
印刷费 |
8.40 |
8.40 | |
|
30205 |
水费 |
4.50 |
4.50 | |
|
30206 |
电费 |
15.20 |
15.20 | |
|
30207 |
邮电费 |
19.60 |
19.60 | |
|
30211 |
差旅费 |
68.60 |
68.60 | |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
12.10 |
12.10 | |
|
30228 |
工会经费 |
5.45 |
5.45 | |
|
30229 |
福利费 |
10.95 |
10.95 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.10 |
23.10 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.70 |
4.70 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
500.32 |
500.32 |
|
|
30305 |
生活补助 |
494.12 |
494.12 |
|
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.20 |
6.20 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
2.00 | |
|
表四 |
||||||||||||||||
|
垫江县砚台镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
|
单位： |
万元 | |||||||||||||||
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||
|
3.00 |
1.00 |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
1.00 |
1.00 |
2.00 | |||||||||
|
表五 |
||||||||||||||||
|
垫江县砚台镇人民政府政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） |
||||||||||||||||
|
表六 |
|||
|
垫江县砚台镇人民政府部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
2,694.19 |
一般公共服务支出 |
1,285.01 |
|
政府性基金预算资金 |
公共安全支出 |
1.60 | |
|
国有资本经营预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
76.39 | |
|
财政专户管理资金 |
社会保障和就业支出 |
356.12 | |
|
事业收入资金 |
卫生健康支出 |
57.17 | |
|
上级补助收入资金 |
城乡社区支出 |
182.28 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
农林水支出 |
653.98 | |
|
事业单位经营收入资金 |
住房保障支出 |
73.64 | |
|
其他收入资金 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.00 | |
|
本年收入合计 |
2,694.19 |
本年支出合计 |
2,694.19 |
|
上年结转结余资金 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
2,694.19 |
支出总计 |
2,694.19 |
|
表七 |
||||||||||||||||
|
垫江县砚台镇人民政府部门收入总表 |
||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
合计 |
2,694.19 |
2,694.19 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,285.01 |
1,285.01 |
|||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,227.33 |
1,227.33 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
533.31 |
533.31 |
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
694.02 |
694.02 |
|||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
20134 |
统战事务 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
7.68 |
7.68 |
|||||||||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
7.68 |
7.68 |
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||||
|
20406 |
司法 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
76.39 |
76.39 |
|||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
76.39 |
76.39 |
|||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
69.39 |
69.39 |
|||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
356.12 |
356.12 |
|||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
66.70 |
66.70 |
|||||||||||||
|
2080150 |
事业运行 |
66.70 |
66.70 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
225.86 |
225.86 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.47 |
91.47 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.73 |
45.73 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
88.66 |
88.66 |
|||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
3.55 |
3.55 |
|||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
3.55 |
3.55 |
|||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
57.17 |
57.17 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.17 |
57.17 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.86 |
35.86 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.31 |
21.31 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
182.28 |
182.28 |
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
120.48 |
120.48 |
|||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
120.48 |
120.48 |
|||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
61.80 |
61.80 |
|||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
61.80 |
61.80 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
653.98 |
653.98 |
|||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
149.12 |
149.12 |
|||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
147.43 |
147.43 |
|||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.69 |
1.69 |
|||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
495.86 |
495.86 |
|||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
495.86 |
495.86 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
73.64 |
73.64 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
73.64 |
73.64 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.64 |
73.64 |
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
表八 |
||||||||||||||||
|
垫江县砚台镇人民政府部门支出总表 | ||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
合计 |
2,694.19 |
1,740.65 |
953.54 | |||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,285.01 |
533.31 |
751.70 | ||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 | |||||||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
3.00 |
3.00 | |||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,227.33 |
533.31 |
694.02 | ||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
533.31 |
533.31 |
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
694.02 |
694.02 | |||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
30.00 |
30.00 | |||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
30.00 |
30.00 | |||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 | |||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 | |||||||||||||
|
20134 |
统战事务 |
12.00 |
12.00 | |||||||||||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
12.00 | |||||||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
7.68 |
7.68 | |||||||||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
7.68 |
7.68 | |||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1.60 |
1.60 | |||||||||||||
|
20406 |
司法 |
1.60 |
1.60 | |||||||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.60 |
1.60 | |||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
76.39 |
69.39 |
7.00 | ||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
76.39 |
69.39 |
7.00 | ||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
69.39 |
69.39 |
|||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
7.00 | |||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
356.12 |
327.57 |
28.55 | ||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
66.70 |
66.70 |
|||||||||||||
|
2080150 |
事业运行 |
66.70 |
66.70 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
225.86 |
225.86 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.47 |
91.47 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.73 |
45.73 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
88.66 |
88.66 |
|||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.00 |
5.00 | |||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
5.00 | |||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
20.00 |
20.00 | |||||||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
20.00 |
20.00 | |||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
3.55 |
3.55 | |||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
3.55 |
3.55 | |||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
57.17 |
57.17 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.17 |
57.17 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.86 |
35.86 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.31 |
21.31 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
182.28 |
120.48 |
61.80 | ||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
120.48 |
120.48 |
|||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
120.48 |
120.48 |
|||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
61.80 |
61.80 | |||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
61.80 |
61.80 | |||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
653.98 |
559.09 |
94.89 | ||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
149.12 |
147.43 |
1.69 | ||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
147.43 |
147.43 |
|||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.69 |
1.69 | |||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
2.00 | |||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
2.00 | |||||||||||||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
5.00 | |||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
5.00 | |||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 | |||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 | |||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
495.86 |
411.66 |
84.20 | ||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
495.86 |
411.66 |
84.20 | ||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
73.64 |
73.64 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
73.64 |
73.64 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.64 |
73.64 |
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.00 |
8.00 | |||||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.00 |
8.00 | |||||||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8.00 |
8.00 | |||||||||||||
|
表九 |
|||||||||||
|
垫江县砚台镇人民政府政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
A |
货物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服务 |
||||||||||
|
（备注：本部门无政府采购预算收支，故此表无数据。） |
|||||||||||
|
表十 |
|||||
|
垫江县砚台镇人民政府部门整体绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门(单位)名称 |
垫江县砚台镇人民政府 |
部门支出预算数 |
2,694.19 | ||
|
当年整体绩效目标 |
垫江县砚台镇人民政府2024年认真贯彻落实县委县政府的相关政策，在廖伦中领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
辖区河道水质 |
4 |
类 |
≥ |
3 | |
|
党建培训人次 |
4 |
次 |
≥ |
1230 | |
|
生活垃圾处理量 |
4 |
吨 |
≥ |
5500 | |
|
农村卫生厕所改厕覆盖率 |
4 |
% |
≥ |
80.55 | |
|
辖区农民人均纯收入增长量 |
4 |
% |
≥ |
12.6 | |
|
辖区干部满意率 |
5 |
% |
≥ |
90 | |
|
辖区群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 | |
|
城区绿化面积 |
4 |
平方米 |
≥ |
6000 | |
|
优抚、民政、计生等困难群众补助人数 |
5 |
人次 |
≥ |
882 | |
|
重大安全事故发生次数 |
5 |
次 |
＝ |
0 | |
|
到市、进京非访、集访次数 |
5 |
次 |
＝ |
0 | |
|
较大森林火险发生次数 |
5 |
次 |
＝ |
0 | |
|
一般公共预算收入完成率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
社区网格员覆盖率 |
5 |
% |
＝ |
100 | |
|
应公开的政务信息公开率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
征兵完成率 |
5 |
% |
＝ |
100 | |
|
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
预决算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
≤ |
100 | |
|
表十一 |
|||||||
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060114-遗属补助 |
项目负责人及联系电话 |
周虹竹15223287987 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
52,200.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
52,200.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
遗属补助 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
遗属幸福感 |
定性 |
高 |
30 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
遗属补助保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
遗属补助数量 |
＝ |
6 |
个 |
10 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060116-购买服务人员经费 |
项目负责人及联系电话 |
周虹竹15223287987 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
72,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
72,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障公务车有效运营。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买人员数量 |
＝ |
3 |
人 |
10 | |
|
质量指标 |
有效完成公务车运行车保障 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝ |
0 |
% |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作开展情况 |
定性 |
良好 |
30 | ||
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060124-招商引资工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
卢川西 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
300,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
招商引资工作经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资次数估算数 |
＝ |
80 |
次 |
5 | |
|
成本指标 |
招商引资成本 |
＝ |
30 |
万元 |
5 | ||
|
质量指标 |
招商引资工作质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
招商引资工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
招商引资工作发展效益 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060139-清扫保洁、垃圾清运、河流清漂、市政设施运行维护 |
项目负责人及联系电话 |
卢飞15213748505 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
568,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
568,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
清扫保洁、垃圾清运、河流清漂、市政设施运行维护经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区）数 |
＝ |
16 |
个 |
10 | |
|
质量指标 |
人居环境质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维护经费额度 |
＝ |
56.8 |
万元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境效益 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060161-河流清漂 |
项目负责人及联系电话 |
周小平13896539269 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
河流清漂经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
河流清漂效益 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
河流清漂质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
涉及清漂点数量 |
＝ |
2 |
个 |
10 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
30 | ||
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060185-村社区办公经费 |
项目负责人及联系电话 |
周虹竹15223297987 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
360,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
360,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
村社区办公经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村社区办公情况 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
村社区个数 |
＝ |
16 |
个 |
10 | |
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
30 | ||
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060189-服务群众专项 |
项目负责人及联系电话 |
周虹竹15223287987 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
440,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
440,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障服务群众专项经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
村社区合计个数 |
＝ |
16 |
个 |
10 | |
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务群众专项经费 |
＝ |
44 |
万元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障服务群众专项经费 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060194-村社区考核 |
项目负责人及联系电话 |
周虹竹15223287987 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
42,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
42,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
调动村社区干部工作积极性 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
设奖数 |
＝ |
16 |
个 |
10 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村社区干部考核经费 |
＝ |
42000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
调动村社区干部积极性 |
定性 |
高 |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060200-巡逻员补助 |
项目负责人及联系电话 |
彭家强13896566459 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
136,800.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
136,800.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
巡逻员补助 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障巡逻员补助 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
30 | ||
|
数量指标 |
巡逻员补助人数 |
＝ |
11 |
个 |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060208-劝导站人员补助 |
项目负责人及联系电话 |
谭勇15823303258 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
79,200.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
79,200.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
做好辖区内交通安全劝导工作。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
按时按质完成全年劝导任务 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
数量指标 |
劝导站运行数 |
＝ |
5 |
个 |
10 | ||
|
质量指标 |
劝导站运行情况 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通安全状况良好 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060247-征兵工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
吴晓辉13638247844 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
征兵工作经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
征兵工作效益 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
征兵工作质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
征兵工作涉及村（社区）数 |
＝ |
16 |
个 |
10 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060254-民兵训练经费 |
项目负责人及联系电话 |
吴晓辉13638247844 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
100,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障民兵训练费用 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
质量指标 |
民兵训练质量 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
涉及村（社区）数 |
＝ |
16 |
个 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作开展情况及社会效益 |
定性 |
良好 |
30 | ||
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060265-森林防火 |
项目负责人及联系电话 |
周小平13896539269 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
森林防火经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
森林防火效益 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区）数 |
＝ |
16 |
个 |
10 | |
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
30 | ||
|
质量指标 |
森林防火质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060280-防汛抗旱 |
项目负责人及联系电话 |
周小平13896539269 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障防汛抗旱工作 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区）数 |
＝ |
16 |
个 |
10 | |
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防汛抗旱能力 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060305-两会会议费 |
项目负责人及联系电话 |
苏昆仑13896538166 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
30,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
30,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障两会正常运行 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
参加人员数量估计数 |
＝ |
50 |
人 |
10 | |
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障两会正常运行 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060329-乡镇运转经费（本级资金弥补公用经费不足的杂项支出） |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
994,010.91 | |||||
|
其中：财政拨款 |
994,010.91 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
乡镇运转经费（本级资金弥补公用经费不足的杂项支出） | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
数量指标 |
保障经费利用率 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||
|
质量指标 |
经费质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡镇运转经费 |
＝ |
99.1 |
万元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
经费产生效益 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003265860-平安建设专项 |
项目负责人及联系电话 |
彭家强13896566459 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
用于平安建设项目资金 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平安建设专项 |
＝ |
5 |
万元 |
20 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
村（社区）平安建设项目数 |
＝ |
16 |
个 |
10 | ||
|
质量指标 |
平安建设项目质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
平安建设项目带来的社会效益 |
定性 |
良好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县砚台镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023124T000004346136-上年结余 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,605,984.85 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5,605,984.85 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
上年结转结余 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量大概数 |
＝ |
5 |
个 |
10 | |
|
质量指标 |
合理安排资金使用 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
30 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区工作正常运转 |
定性 |
良好 |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
