| [ 索引号 ] | 1150023174533841XM/2024-00062 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县砚台镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-12 | [ 发布日期 ] | 2024-09-12 |
垫江县砚台镇人民政府2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
党委、政府综合办事机构10个。具体设置及主要职责分别是：
（1）党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。
（2）党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
（3）人大办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。
（4）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）。承担促进镇、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
（5）财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
（6）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
（7）平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
（8）规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
（9）应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。
（10）综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
5个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。具体设置及主要职责分别是：
（1）农业服务中心
宗旨：推广先进农业技术，促进农业发展。
主要职责：负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。
（2）文化服务中心
宗旨：组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。
主要职责：负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。
（3）劳动就业和社会保障服务所
宗旨：为辖区劳动就业和社会保障提供服务。
主要职责：负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。
（4）退役军人服务站
宗旨：为退役军人提供服务。
主要职责：负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。
（5）综合行政执法大队
宗旨：弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。
主要职责：负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。
（二）机构设置
党委、政府综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；5个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计4237.97万元，支出总计4237.97万元。收支较上年决算数增加1133.67万元，增长36.52%，主要原因是上年项目收支较少，本年度项目收支增多。
2.收入情况。2023年度收入合计4199.45万元，较上年决算数增加1344.21万元，增长47.08%，主要原因是项目收入增多。其中：财政拨款收入4199.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余38.52万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4237.97万元，较上年决算数增加1133.67万元，增长36.52%，主要原因是项目支出增多。其中：基本支出1907.56万元，占45.01%；项目支出2330.41万元，占54.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4237.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1133.67万元，增长36.52%。主要原因是上年项目收支较少，本年度项目收支增多。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3295.42万元，较上年决算数增加465.16万元，增长16.44%。主要原因是项目收入增多。较年初预算数增加1216.28万元，增长58.50%。主要原因是人员调资，目标考核调增。此外，年初财政拨款结转和结余38.52万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3333.94万元，较上年决算数增加254.61万元，增长8.27%。主要原因是项目支出增多。较年初预算数增加1254.80万元，增长60.35%。主要原因是人员调资，目标考核调增。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1130.22万元，占33.90%，较年初预算数增加410.97万元，增长57.14%，主要原因是人员工资性支出及办公支出增加。
（2）公共安全支出15.10万元，占0.45%，较年初预算数增加15.10万元，增长100.00%，主要原因是聘请第三方公司专家服务费、劝导员巡逻员等工资性支出增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出78.50万元，占2.35%，较年初预算数增加8.43万元，增长12.03%，主要原因是人员保险、基础绩效等工资性支出、办公支出增多。
（4）社会保障与就业支出402.49万元，占12.07%，较年初预算数增加66.98万元，增长19.96%，主要原因是人员工资性支出及办公支出增加。
（5）卫生健康支出64.31万元，占1.93%，较年初预算数增加16.17万元，增长33.59%，主要原因是行政单位医疗支出增加。
（6）城乡社区支出210.80万元，占6.32%，较年初预算数增加62.78万元，增长42.41%，主要原因是基础设施建设支出增加。
（7）农林水支出983.26万元，占29.49%，较年初预算数增加350.90万元，增长55.49%，主要原因是一事一议、农村综合改革转移支付等项目支出增加。
（8）交通运输支出288.33万元，占8.65%，较年初预算数增加288.33万元，增长100.00%，主要原因是公路硬化工程支出、养护支出、环保费用、危桥支出增加。
（9）资源勘探信息等支出45.20万元，占1.36%，较年初预算数无增减，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。
（10）住房保障支出103.24万元，占3.10%，较年初预算数增加24.66万元，增长31.38%，主要原因是人员增加、住房公积金基数正常调增。
（11）灾害防治及应急管理支出12.50万元，占0.37%，较年初预算数增加10.50万元，增长525.00%，主要原因是冬春救助资金，搬迁安置补助等支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1907.56万元。其中：人员经费1732.74万元，较上年决算数增加265.15万元，增长18.07%，主要原因是人员增多以及人员薪级晋升和晋级晋档等人员经费正常增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费174.81万元，较上年决算数减少170.26万元，下降49.34%，主要原因是严控三公经费支出，坚决落实政府过紧日子的要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、车辆维修维护。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入903.99万元，较上年决算数增加879.01万元，增长3518.86%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出都有所增加。本年支出903.99万元，较上年决算数增加879.01万元，增长3518.86%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出都有所增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.04万元，基本支出0.00万元，项目支出0.04万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理补助经费。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.33万元，较年初预算数增加2.33万元，增长77.67%，主要原因是公务接待、市政巡逻车的日常维护和消防车的运行、日常维护支出增加。较上年支出数减少6.74万元，下降55.84%，主要原因是严控三公经费支出，坚决落实政府过紧日子的要求。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）、招商引资等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度因公出国（境）经费与上年持平。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度因公出国（境）经费与上年持平。
公务车购置费0.00万元，主要用于因公出行、安全生产检查、招商引资、财政业务检查等工作所需公务车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度公务车购置费与上年持平。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度公务车购置费与上年持平。
公务车运行维护费0.95万元，主要用于因公出行、安全生产检查、招商引资、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降5.00%，主要原因是因公出行、安全生产检查、招商引资、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出减少。较上年支出数减少6.53万元，下降87.30%，主要原因是因公出行、安全生产检查、招商引资、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出减少。
公务接待费4.38万元，主要用于接待上级各部门到我单位学习、调研工作，接受相关部门检查指导工作以及招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.38万元，增长119.00%，主要原因是招商引资力度加大。较上年支出数减少0.21万元，下降4.58%，主要原因是接待次数、标准等有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费190.57元，车均购置费0万元，车均维护费0.47万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.30万元，较上年决算数减少1.14万元，下降20.96%，主要原因是本年度减少会议费开支。本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数减少0.36万元，下降57.14%，主要原因是本年度减少培训费开支。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出122.46万元，机关运行经费主要用于开支基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及基本运转机关运行经费。机关运行经费较上年支出数减少184.98万元，下降60.17%，主要原因是除人员经费外，控制公用经费开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和66个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2335.13万元。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
村（社区）便民服务中心建设经费 |
项目编码： |
50023122T000000118203 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
财政归口处室： |
014-会计管理核算中心 |
部门联系人： |
刘军 |
联系电话： |
15213698665 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
做好村（社区）便民服务中心建设 |
做好村（社区）便民服务中心建设 |
做好村（社区）便民服务中心建设 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村（社区）数 |
个 |
＝ |
16 |
16 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
出现问题数 |
个 |
≤ |
2 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
未出现较大问题 | |
|
资金及时支付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
社会效益 |
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发补助资金 |
项目编码： |
50023122T000002041093 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
财政归口处室： |
014-会计管理核算中心 |
部门联系人： |
孙灵艳 |
联系电话： |
13896694530 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
30,000.00 |
21,200.00 |
21,200.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
30,000.00 |
21,200.00 |
21,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
30,000.00 |
21,200.00 |
21,200.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
做好免费开放工作 |
做好免费开放工作 |
做好免费开放工作 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
涉及村（社区）数 |
个 |
＝ |
16 |
16 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
出现大的问题数 |
个 |
≤ |
2 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
未出现较大问题 | |
|
资金及时支付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
社会效益 |
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
包老师023-74588755
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：垫江县砚台镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,295.42 |
一、一般公共服务支出 |
1,130.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
903.99 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.04 |
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
15.10 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
78.50 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
402.49 | |
|
九、卫生健康支出 |
64.31 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
1,011.48 | ||
|
十二、农林水支出 |
983.26 | ||
|
十三、交通运输支出 |
288.33 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45.20 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
103.24 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.04 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
12.50 | ||
|
二十三、其他支出 |
103.31 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
4,199.45 |
本年支出合计 |
4,237.97 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
38.52 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4,237.97 |
总计 |
4,237.97 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：垫江县砚台镇人民政府 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,199.45 |
4,199.45 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,130.22 |
1,130.22 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
154.28 |
154.28 |
||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
148.21 |
148.21 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
4.57 |
4.57 |
||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
794.03 |
794.03 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
632.80 |
632.80 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
161.22 |
161.22 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.35 |
3.35 |
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.35 |
3.35 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
64.40 |
64.40 |
||||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
11.94 |
11.94 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
52.46 |
52.46 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.30 |
10.30 |
||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
2.30 |
2.30 |
||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
10.10 |
10.10 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.10 |
10.10 |
||||||
|
20134 |
统战事务 |
3.60 |
3.60 |
||||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
3.60 |
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
88.18 |
88.18 |
||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
88.18 |
88.18 |
||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
15.10 |
15.10 |
||||||
|
20402 |
公安 |
7.15 |
7.15 |
||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
7.15 |
7.15 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.95 |
7.95 |
||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.95 |
7.95 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
78.50 |
78.50 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
78.50 |
78.50 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
76.38 |
76.38 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.12 |
2.12 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
399.61 |
399.61 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
88.06 |
88.06 |
||||||
|
2080150 |
事业运行 |
88.06 |
88.06 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
233.72 |
233.72 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.33 |
114.33 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.53 |
47.53 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.86 |
71.86 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
0.40 |
0.40 |
||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.40 |
0.40 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
24.60 |
24.60 |
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
24.60 |
24.60 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.83 |
5.83 |
||||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.83 |
4.83 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
47.00 |
47.00 |
||||||
|
2082850 |
事业运行 |
38.52 |
38.52 |
||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
8.48 |
8.48 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
64.31 |
64.31 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
1.12 |
1.12 |
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.12 |
1.12 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.13 |
0.13 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.13 |
0.13 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.13 |
61.13 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.80 |
41.80 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.32 |
19.32 |
||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.93 |
1.93 |
||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.93 |
1.93 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,011.48 |
1,011.48 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
128.58 |
128.58 |
||||||
|
2120104 |
城管执法 |
128.58 |
128.58 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
55.00 |
55.00 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
55.00 |
55.00 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
27.22 |
27.22 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
27.22 |
27.22 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
800.68 |
800.68 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
800.68 |
800.68 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
963.53 |
963.53 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
180.49 |
180.49 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
158.19 |
158.19 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
18.30 |
18.30 |
||||||
|
2130148 |
渔业发展 |
2.50 |
2.50 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
19.30 |
19.30 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
19.30 |
19.30 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
753.74 |
753.74 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
233.00 |
233.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
520.74 |
520.74 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
272.42 |
272.42 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
63.11 |
63.11 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
63.11 |
63.11 |
||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
209.31 |
209.31 |
||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
209.31 |
209.31 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
45.20 |
45.20 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
45.20 |
45.20 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
45.20 |
45.20 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
103.24 |
103.24 |
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.45 |
15.45 |
||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.45 |
15.45 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.79 |
87.79 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.79 |
87.79 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.04 |
0.04 |
||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.04 |
0.04 |
||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.04 |
0.04 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
12.50 |
12.50 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.50 |
7.50 |
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.50 |
7.50 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
103.31 |
103.31 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
103.31 |
103.31 |
||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
103.31 |
103.31 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 垫江县砚台镇人民政府 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,237.97 |
1,907.56 |
2,330.41 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,130.22 |
632.80 |
497.42 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
154.28 |
154.28 |
||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
148.21 |
148.21 |
||||
|
2010108 |
代表工作 |
4.57 |
4.57 |
||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.50 |
1.50 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
794.03 |
632.80 |
161.22 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
632.80 |
632.80 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
161.22 |
161.22 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.35 |
3.35 |
||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.35 |
3.35 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
64.40 |
64.40 |
||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
11.94 |
11.94 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
52.46 |
52.46 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.30 |
10.30 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
2.30 |
2.30 |
||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
10.10 |
10.10 |
||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.10 |
10.10 |
||||
|
20134 |
统战事务 |
3.60 |
3.60 |
||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
3.60 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
88.18 |
88.18 |
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
88.18 |
88.18 |
||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
15.10 |
15.10 |
||||
|
20402 |
公安 |
7.15 |
7.15 |
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
7.15 |
7.15 |
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.95 |
7.95 |
||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.95 |
7.95 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
78.50 |
76.38 |
2.12 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
78.50 |
76.38 |
2.12 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
76.38 |
76.38 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.12 |
2.12 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
402.49 |
360.30 |
42.19 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
88.06 |
88.06 |
||||
|
2080150 |
事业运行 |
88.06 |
88.06 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
233.72 |
233.72 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.33 |
114.33 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.53 |
47.53 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.86 |
71.86 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
0.40 |
0.40 |
||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.40 |
0.40 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
24.60 |
24.60 |
||||
|
2081006 |
养老服务 |
24.60 |
24.60 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.83 |
5.83 |
||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.83 |
4.83 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
49.88 |
38.52 |
11.36 |
|||
|
2082850 |
事业运行 |
38.52 |
38.52 |
||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
11.36 |
11.36 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
64.31 |
61.13 |
3.18 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
1.12 |
1.12 |
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.12 |
1.12 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.13 |
0.13 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.13 |
0.13 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.13 |
61.13 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.80 |
41.80 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.32 |
19.32 |
||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.93 |
1.93 |
||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.93 |
1.93 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,011.48 |
128.58 |
882.90 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
128.58 |
128.58 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
128.58 |
128.58 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
55.00 |
55.00 |
||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
55.00 |
55.00 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
27.22 |
27.22 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
27.22 |
27.22 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
800.68 |
800.68 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
800.68 |
800.68 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
983.26 |
560.58 |
422.68 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
187.99 |
158.19 |
29.80 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
158.19 |
158.19 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
1.50 |
||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
18.30 |
18.30 |
||||
|
2130148 |
渔业发展 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
21.78 |
21.78 |
||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
21.78 |
21.78 |
||||
|
21303 |
水利 |
0.45 |
0.45 |
||||
|
2130316 |
农村水利 |
0.45 |
0.45 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
19.30 |
19.30 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
19.30 |
19.30 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
753.74 |
402.39 |
351.35 |
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
233.00 |
233.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
520.74 |
402.39 |
118.35 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
288.33 |
288.33 |
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
79.02 |
79.02 |
||||
|
2140104 |
公路建设 |
63.11 |
63.11 |
||||
|
2140106 |
公路养护 |
15.91 |
15.91 |
||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
209.31 |
209.31 |
||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
209.31 |
209.31 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
45.20 |
45.20 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
45.20 |
45.20 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
45.20 |
45.20 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
103.24 |
87.79 |
15.45 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.45 |
15.45 |
||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.45 |
15.45 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.79 |
87.79 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.79 |
87.79 |
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.04 |
0.04 |
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.04 |
0.04 |
||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.04 |
0.04 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
12.50 |
12.50 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2240108 |
应急救援 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.50 |
7.50 |
||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.50 |
7.50 |
||||
|
229 |
其他支出 |
103.31 |
103.31 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
103.31 |
103.31 |
||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
103.31 |
103.31 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 垫江县砚台镇人民政府 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,295.42 |
一、一般公共服务支出 |
1,130.22 |
1,130.22 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
903.99 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.04 |
三、国防支出 |
||||
|
四、公共安全支出 |
15.10 |
15.10 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
78.50 |
78.50 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
402.49 |
402.49 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
64.31 |
64.31 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
1,011.48 |
210.80 |
800.68 |
|||
|
十二、农林水支出 |
983.26 |
983.26 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
288.33 |
288.33 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45.20 |
45.20 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
103.24 |
103.24 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.04 |
0.04 | ||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
12.50 |
12.50 |
||||
|
二十三、其他支出 |
103.31 |
103.31 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
4,199.45 |
本年支出合计 |
4,237.97 |
3,333.94 |
903.99 |
0.04 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
38.52 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
38.52 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
4,237.97 |
总计 |
4,237.97 |
3,333.94 |
903.99 |
0.04 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 垫江县砚台镇人民政府 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,333.94 |
1,907.56 |
1,426.38 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,130.22 |
632.80 |
497.42 |
|
20101 |
人大事务 |
154.28 |
154.28 | |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
148.21 |
148.21 | |
|
2010108 |
代表工作 |
4.57 |
4.57 | |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.50 |
1.50 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
794.03 |
632.80 |
161.22 |
|
2010301 |
行政运行 |
632.80 |
632.80 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
161.22 |
161.22 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.35 |
3.35 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.35 |
3.35 | |
|
20113 |
商贸事务 |
64.40 |
64.40 | |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
11.94 |
11.94 | |
|
2011308 |
招商引资 |
52.46 |
52.46 | |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.30 |
10.30 | |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
2.30 |
2.30 | |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
8.00 | |
|
20132 |
组织事务 |
10.10 |
10.10 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.10 |
10.10 | |
|
20134 |
统战事务 |
3.60 |
3.60 | |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
3.60 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
88.18 |
88.18 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
88.18 |
88.18 | |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.00 |
2.00 | |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.00 |
2.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
15.10 |
15.10 | |
|
20402 |
公安 |
7.15 |
7.15 | |
|
2040299 |
其他公安支出 |
7.15 |
7.15 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.95 |
7.95 | |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.95 |
7.95 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
78.50 |
76.38 |
2.12 |
|
20701 |
文化和旅游 |
78.50 |
76.38 |
2.12 |
|
2070109 |
群众文化 |
76.38 |
76.38 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.12 |
2.12 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
402.49 |
360.30 |
42.19 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
88.06 |
88.06 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
88.06 |
88.06 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
233.72 |
233.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.33 |
114.33 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.53 |
47.53 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.86 |
71.86 |
|
|
20809 |
退役安置 |
0.40 |
0.40 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.40 |
0.40 | |
|
20810 |
社会福利 |
24.60 |
24.60 | |
|
2081006 |
养老服务 |
24.60 |
24.60 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.83 |
5.83 | |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.00 |
1.00 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.83 |
4.83 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
49.88 |
38.52 |
11.36 |
|
2082850 |
事业运行 |
38.52 |
38.52 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
11.36 |
11.36 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
64.31 |
61.13 |
3.18 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.12 |
1.12 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.12 |
1.12 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.13 |
0.13 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.13 |
0.13 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.13 |
61.13 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.80 |
41.80 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.32 |
19.32 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.93 |
1.93 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.93 |
1.93 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
210.80 |
128.58 |
82.22 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
128.58 |
128.58 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
128.58 |
128.58 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
55.00 |
55.00 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
55.00 |
55.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
27.22 |
27.22 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
27.22 |
27.22 | |
|
213 |
农林水支出 |
983.26 |
560.58 |
422.68 |
|
21301 |
农业农村 |
187.99 |
158.19 |
29.80 |
|
2130104 |
事业运行 |
158.19 |
158.19 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
1.50 | |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
18.30 |
18.30 | |
|
2130148 |
渔业发展 |
10.00 |
10.00 | |
|
21302 |
林业和草原 |
21.78 |
21.78 | |
|
2130205 |
森林资源培育 |
21.78 |
21.78 | |
|
21303 |
水利 |
0.45 |
0.45 | |
|
2130316 |
农村水利 |
0.45 |
0.45 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
19.30 |
19.30 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
19.30 |
19.30 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
753.74 |
402.39 |
351.35 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
233.00 |
233.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
520.74 |
402.39 |
118.35 |
|
214 |
交通运输支出 |
288.33 |
288.33 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
79.02 |
79.02 | |
|
2140104 |
公路建设 |
63.11 |
63.11 | |
|
2140106 |
公路养护 |
15.91 |
15.91 | |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
209.31 |
209.31 | |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
209.31 |
209.31 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
45.20 |
45.20 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
45.20 |
45.20 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
45.20 |
45.20 | |
|
221 |
住房保障支出 |
103.24 |
87.79 |
15.45 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.45 |
15.45 | |
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.45 |
15.45 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.79 |
87.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.79 |
87.79 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
12.50 |
12.50 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
2240108 |
应急救援 |
3.00 |
3.00 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.00 |
2.00 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.00 |
2.00 | |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.50 |
7.50 | |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.50 |
7.50 | |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 垫江县砚台镇人民政府 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,258.50 |
302 |
商品和服务支出 |
174.81 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
236.37 |
30201 |
办公费 |
21.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
134.65 |
30202 |
印刷费 |
5.45 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
239.11 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
296.47 |
30205 |
水费 |
1.81 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
114.33 |
30206 |
电费 |
14.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.53 |
30207 |
邮电费 |
30.60 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.13 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.58 |
30211 |
差旅费 |
48.82 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
89.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
8.84 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.10 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
474.25 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
4.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
468.45 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.80 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
16.53 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.30 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.95 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
28.72 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.30 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,732.74 |
公用经费合计 |
174.81 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 垫江县砚台镇人民政府 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
903.99 |
903.99 |
903.99 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
800.68 |
800.68 |
800.68 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
800.68 |
800.68 |
800.68 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
800.68 |
800.68 |
800.68 |
|||
|
229 |
其他支出 |
103.31 |
103.31 |
103.31 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
103.31 |
103.31 |
103.31 |
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
103.31 |
103.31 |
103.31 |
|||
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 垫江县砚台镇人民政府 |
公开08表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.04 |
0.04 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.04 |
0.04 | |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.04 |
0.04 | |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.04 |
0.04 | |
备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门： 垫江县砚台镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
122.46 |
|
（一）支出合计 |
5.33 |
5.33 |
（一）行政单位 |
122.46 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0.95 |
0.95 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.95 |
0.95 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.38 |
4.38 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.38 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
15 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
230 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
4.30 |
||
|
三、培训费 |
— |
0.27 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
