| [ 索引号 ] | 1150023174533841XM/2026-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计;财政 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县砚台镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县砚台镇人民政府（本级）2026年单位预算情况说明
垫江县砚台镇人民政府（本级）
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。
（二）单位构成
本单位内设行政单位 1个，为垫江县砚台镇人民政府（本级），无下级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1881.96万元，其中：一般公共预算拨款1840.26万元，政府性基金预算拨款41.41万元，国有资本经营预算收入0.29万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万；收入较去年增加306.70万元，主要是一般公共预算拨款增加311.90万元，政府性基金预算拨款减少3.45万元，国有资本经营预算减少1.75万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数1881.96万元，其中：一般公共服务支出702.98万元，文化旅游体育与传媒支出10.45万元，社会保障和就业支出149.69万元，卫生健康支出41.85万元，节能环保支出0.50万元，城乡社区支出117.48万元，农林水支出740.43万元，交通运输支出7.26万元，资源勘探工业信息等支出40.00万元，住房保障支出49.45万元，国有资本经营预算支出0.29万元，灾害防治及应急管理支出17.64万元，其他支出3.93万元；支出较去年增加306.70万元，主要是基本支出减少402.83万元，项目支出增加714.72万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1840.26万元，一般公共预算财政拨款支出1840.26万元，比2025年增加311.90万元。其中：基本支出761.12万元，比2025年减少402.83万元，主要原因是人员变动，主要用于保障行政在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1079.14万元，比2025年增加714.72万元，主要原因是项目支出增加，主要用于产业、保民生等重点工作。
2026年政府性基金预算收入41.41万元，政府性基金预算支出41.41万元，比2025年减少3.45万元，主要原因是城乡社区支出减少，其他支出增加，主要用于城乡社区支出。
2026年国有资本经营预算收入0.29万元，国有资本经营预算支出0.29万元，比2025年减少1.75万元，主要原因是解决历史遗留问题，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3.00万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本年预算无增加；公务接待费2.00万元，比2025年增加2.00万元，主要原因是本年预算无增加；公务用车运行维护费1.00万元，比2025年增加0万元，主要原因是本年预算无增加；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是本年预算无增加。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费111.74万元，比上年增加5.63万元，主要原因为人员调整及日常公用经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1079.14万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出5.70万元，主要用于委托开展项调研、数据统计分析等服务性辅助工作。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：陈老师 联系方式：023-74588755
附表：1.垫江县砚台镇人民政府（本级）财政拨款收支总表
2.垫江县砚台镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县砚台镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县砚台镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县砚台镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表
6.垫江县砚台镇人民政府（本级）部门收支总表
7.垫江县砚台镇人民政府（本级）部门收入总表
8.垫江县砚台镇人民政府（本级）部门支出总表
9.垫江县砚台镇人民政府（本级）政府采购明细表
10.垫江县砚台镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表
|
表一 |
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垫江县砚台镇人民政府（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,881.96 |
一、本年支出 |
1,881.96 |
1,840.26 |
41.41 |
0.29 |
|
一般公共预算资金 |
1,840.26 |
一般公共服务支出 |
702.98 |
702.98 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
41.41 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
0.29 |
社会保障和就业支出 |
149.69 |
149.69 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
41.85 |
41.85 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
117.48 |
80.00 |
37.48 |
|
|
|
|
农林水支出 |
740.43 |
740.43 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
49.45 |
49.45 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
0.29 |
|
|
0.29 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
17.64 |
17.64 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
3.93 |
|
3.93 |
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,881.96 |
支出总计 |
1,881.96 |
1,840.26 |
41.41 |
0.29 |
|
表二 |
|
|
|
|
|
垫江县砚台镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,840.26 |
761.12 |
1,079.14 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
702.98 |
546.15 |
156.84 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
626.83 |
546.15 |
80.69 |
|
2010301 |
行政运行 |
546.15 |
546.15 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
80.69 |
|
80.69 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.92 |
|
1.92 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.92 |
|
1.92 |
|
20113 |
商贸事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.03 |
|
3.03 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.03 |
|
3.03 |
|
20134 |
统战事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
46.20 |
|
46.20 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
46.20 |
|
46.20 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.45 |
|
10.45 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.45 |
|
4.45 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.45 |
|
4.45 |
|
20703 |
体育 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
6.00 |
|
6.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.69 |
128.07 |
21.62 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.07 |
128.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.05 |
57.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.52 |
28.52 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.50 |
42.50 |
|
|
20808 |
抚恤 |
7.57 |
|
7.57 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.57 |
|
7.57 |
|
20809 |
退役安置 |
3.30 |
|
3.30 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
20810 |
社会福利 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.70 |
|
2.70 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.70 |
|
2.70 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.05 |
|
2.05 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.05 |
|
2.05 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.85 |
37.45 |
4.39 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.90 |
|
0.90 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.45 |
37.45 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.65 |
35.65 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.08 |
|
2.08 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.08 |
|
2.08 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.41 |
|
1.41 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.40 |
|
1.40 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
21103 |
污染防治 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2110302 |
水体 |
0.50 |
|
0.50 |
|
212 |
城乡社区支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
|
80.00 |
|
213 |
农林水支出 |
740.43 |
|
740.43 |
|
21301 |
农业农村 |
29.78 |
|
29.78 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.24 |
|
1.24 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
8.06 |
|
8.06 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
21302 |
林业和草原 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
|
1.00 |
|
21303 |
水利 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
8.00 |
|
8.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
699.66 |
|
699.66 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
86.78 |
|
86.78 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
612.87 |
|
612.87 |
|
214 |
交通运输支出 |
7.26 |
|
7.26 |
|
21401 |
公路水路运输 |
7.26 |
|
7.26 |
|
2140104 |
公路建设 |
5.26 |
|
5.26 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.45 |
49.45 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.45 |
49.45 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.45 |
49.45 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
17.64 |
|
17.64 |
|
22401 |
应急管理事务 |
2.64 |
|
2.64 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.64 |
|
2.64 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
垫江县砚台镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
761.12 |
649.38 |
111.74 | |
|
301 |
工资福利支出 |
433.56 |
433.56 |
|
|
30101 |
基本工资 |
140.04 |
140.04 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
105.74 |
105.74 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.05 |
57.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.52 |
28.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.65 |
35.65 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.07 |
1.07 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.45 |
49.45 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.28 |
6.28 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.76 |
9.76 |
|
|
30103 |
奖金 |
166.31 |
166.31 |
|
|
3010301 |
基础绩效奖 |
115.44 |
115.44 |
|
|
3010302 |
年度考核奖 |
39.20 |
39.20 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
11.67 |
11.67 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
108.74 |
|
108.74 |
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
5.70 |
|
5.70 |
|
30227 |
委托业务费 |
5.70 |
|
5.70 |
|
30228 |
工会经费 |
3.09 |
|
3.09 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.50 |
|
22.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.75 |
|
6.75 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.51 |
49.51 |
|
|
30305 |
生活补助 |
46.11 |
46.11 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.40 |
3.40 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
|
3.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县砚台镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
3.00 |
|
1.00 |
|
1.00 |
2.00 |
3.00 |
|
1.00 |
|
1.00 |
2.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
垫江县砚台镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
41.41 |
|
41.41 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
37.48 |
|
37.48 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
37.48 |
|
37.48 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
37.48 |
|
37.48 |
|
229 |
其他支出 |
3.93 |
|
3.93 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.93 |
|
3.93 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.43 |
|
1.43 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.40 |
|
0.40 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2.10 |
|
2.10 |
|
表六 |
|
|
|
|
垫江县砚台镇人民政府（本级）收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
1,840.26 |
一般公共服务支出 |
702.98 |
|
政府性基金预算资金 |
41.41 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.45 |
|
国有资本经营预算资金 |
0.29 |
社会保障和就业支出 |
149.69 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
41.85 |
|
事业收入资金 |
|
节能环保支出 |
0.50 |
|
上级补助收入资金 |
|
城乡社区支出 |
117.48 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
农林水支出 |
740.43 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
交通运输支出 |
7.26 |
|
其他收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
40.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
49.45 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
0.29 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
17.64 |
|
|
|
其他支出 |
3.93 |
|
本年收入合计 |
1,881.96 |
本年支出合计 |
1,881.96 |
|
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,881.96 |
支出总计 |
1,881.96 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县砚台镇人民政府（本级）收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
1,881.96 |
1,840.26 |
41.41 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
702.98 |
702.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
626.83 |
626.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
546.15 |
546.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
46.20 |
46.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
46.20 |
46.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20703 |
体育 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070307 |
体育场馆 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.69 |
149.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.07 |
128.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.05 |
57.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.52 |
28.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.50 |
42.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.85 |
41.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.45 |
37.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.65 |
35.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
117.48 |
80.00 |
37.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
37.48 |
|
37.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
37.48 |
|
37.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
740.43 |
740.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
29.78 |
29.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
699.66 |
699.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
86.78 |
86.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
612.87 |
612.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.45 |
49.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.45 |
49.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.45 |
49.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.29 |
|
|
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.29 |
|
|
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.29 |
|
|
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
17.64 |
17.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
3.93 |
|
3.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.93 |
|
3.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.43 |
|
1.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
垫江县砚台镇人民政府（本级）支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,881.96 |
761.12 |
1,120.83 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
702.98 |
546.15 |
156.84 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
626.83 |
546.15 |
80.69 |
|
2010301 |
行政运行 |
546.15 |
546.15 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
80.69 |
|
80.69 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.92 |
|
1.92 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.92 |
|
1.92 |
|
20113 |
商贸事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.03 |
|
3.03 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.03 |
|
3.03 |
|
20134 |
统战事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
46.20 |
|
46.20 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
46.20 |
|
46.20 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.45 |
|
10.45 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.45 |
|
4.45 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.45 |
|
4.45 |
|
20703 |
体育 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
6.00 |
|
6.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.69 |
128.07 |
21.62 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.07 |
128.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.05 |
57.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.52 |
28.52 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.50 |
42.50 |
|
|
20808 |
抚恤 |
7.57 |
|
7.57 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.57 |
|
7.57 |
|
20809 |
退役安置 |
3.30 |
|
3.30 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
20810 |
社会福利 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.70 |
|
2.70 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.70 |
|
2.70 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.05 |
|
2.05 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.05 |
|
2.05 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.85 |
37.45 |
4.39 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.90 |
|
0.90 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.45 |
37.45 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.65 |
35.65 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.08 |
|
2.08 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.08 |
|
2.08 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.41 |
|
1.41 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.40 |
|
1.40 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
21103 |
污染防治 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2110302 |
水体 |
0.50 |
|
0.50 |
|
212 |
城乡社区支出 |
117.48 |
|
117.48 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
|
80.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
37.48 |
|
37.48 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
37.48 |
|
37.48 |
|
213 |
农林水支出 |
740.43 |
|
740.43 |
|
21301 |
农业农村 |
29.78 |
|
29.78 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.24 |
|
1.24 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
8.06 |
|
8.06 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
21302 |
林业和草原 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
|
1.00 |
|
21303 |
水利 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
8.00 |
|
8.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
699.66 |
|
699.66 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
86.78 |
|
86.78 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
612.87 |
|
612.87 |
|
214 |
交通运输支出 |
7.26 |
|
7.26 |
|
21401 |
公路水路运输 |
7.26 |
|
7.26 |
|
2140104 |
公路建设 |
5.26 |
|
5.26 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.45 |
49.45 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.45 |
49.45 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.45 |
49.45 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.29 |
|
0.29 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.29 |
|
0.29 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.29 |
|
0.29 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
17.64 |
|
17.64 |
|
22401 |
应急管理事务 |
2.64 |
|
2.64 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.64 |
|
2.64 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.93 |
|
3.93 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.93 |
|
3.93 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.43 |
|
1.43 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.40 |
|
0.40 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2.10 |
|
2.10 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县砚台镇人民政府（本级）政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县砚台镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000094149-元旦春节慰问经费 |
项目负责人及联系电话 |
石刘荣74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
2.05 | |||||
|
其中：财政拨款 |
2.05 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
慰问困难党员 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
老党员慰问覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
慰问老党员个数 |
≤ |
102 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
元旦春节慰问金经费 |
＝ |
2.05 |
万元 |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升老党员生活质量 |
定性 |
良好 |
|
20 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000117056-文物保护（非物质文化遗产） |
项目负责人及联系电话 |
孙灵艳74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
0.05 | |||||
|
其中：财政拨款 |
0.05 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
用于全县文物巡查，重点文物保护与修复，非物质文化遗产普查与申报等。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
统计（调查）完成项目数 |
≥ |
7 |
个 |
10 | |
|
形成成果数量 |
≥ |
7 |
个 |
10 | |||
|
质量指标 |
成果利用率 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
数据报送及时率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信息公开率 |
≥ |
90 |
% |
30 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制率 |
≤ |
90 |
% |
20 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060124-招商引资工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
卢川西74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
15.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
招商引资工作经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
招商引资工作发展效益 |
定性 |
良好 |
|
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商引资工作经费总额 |
＝ |
150000 |
元 |
20 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
招商引资工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
招商引资工作质量合格率 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
招商引资次数估算数 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060247-征兵工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
李晓标74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
征兵工作经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
征兵工作经费总额 |
＝ |
50000 |
元 |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
征兵工作质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
征兵工作涉及村（社区）数 |
＝ |
16 |
个 |
20 | ||
|
质量指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
征兵工作效益 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060254-民兵训练经费 |
项目负责人及联系电话 |
李晓标74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障民兵训练费用 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作开展情况及社会效益 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
民兵训练质量 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
涉及村（社区）数 |
＝ |
16 |
个 |
20 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障民兵费用总额 |
＝ |
50000 |
元 |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003072416-困难群众救助补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
刘春辉74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
2.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
做好社会救助各项资金发放工作，关系到孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康，是“群众最关心、最直接、最现实的”民生问题，是维护国家安定、构建和谐社会的重要措施。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
困难群众救助金额 |
≤ |
20000 |
元 |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人员数量 |
≥ |
50 |
人 |
10 | |
|
质量指标 |
补助资金覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
30 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维持社会和谐辖区安定 |
定性 |
优 |
|
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005279023-养老中心、站、点运行经费(重点） |
项目负责人及联系电话 |
易熙74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
4.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
4.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
为保障全镇社区居家养老服务设施建成以后正常运行，让社会老人老有所乐、老有所养，对已建成的养老服务中心、养老服务站、乡镇互助养老点拨付运行经费，保障正常运行。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障养老服务中心服务效益 |
定性 |
良好 |
|
30 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
质量指标 |
养老服务中心站点服务质量 |
≥ |
70 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
养老服务中心站点数量 |
＝ |
17 |
个 |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005335821-村（社）干部基本报酬 |
项目负责人及联系电话 |
陈虹羽74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
462.76 | |||||
|
其中：财政拨款 |
462.76 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
村社干部基本工资 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）干部人数 |
＝ |
191 |
人 |
20 | |
|
质量指标 |
发放对象准确率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
时效指标 |
人均工资标准 |
≤ |
4964 |
元/月 |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村（社）干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村（社）干部基本报酬 |
＝ |
4627564 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
到岗出勤率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005335842-乡镇日常运转经费 |
项目负责人及联系电话 |
汪兴东74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
62.71 | |||||
|
其中：财政拨款 |
62.71 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障乡镇基本运转 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运行效率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
满意 |
|
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
重点工作完成率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
质量指标 |
保障基本运转 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
30 | ||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005336831-垃圾清运保洁 |
项目负责人及联系电话 |
肖文宇74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
80.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
80.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
垃圾清运保洁，保障公共环境卫生，提升人居环境质量。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升人居居住环境指数 |
定性 |
持续提升 |
|
20 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
清运率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
质量指标 |
卫生合格率 |
≥ |
99 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
垃圾及时清运率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
清运成本总额 |
＝ |
800000 |
元 |
20 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005339080-企业发展补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
卢川西74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
40.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
提升企业运行效率 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
企业经营提升率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时发放率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
扶持企业发展个数 |
≤ |
5 |
个 |
10 | ||
|
质量指标 |
符合政策补助标准 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
满意 |
|
10 | |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
提高企业运营效率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342192-社区干部五险一金 |
项目负责人及联系电话 |
陈虹羽74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
47.44 | |||||
|
其中：财政拨款 |
47.44 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
社区干部五险一金 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
缴纳对象准确率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
缴纳及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
社区干部人数 |
＝ |
24 |
人 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区干部满意度 |
＝ |
95 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
到岗出勤率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均缴纳标准 |
≤ |
19765.08 |
元/人 |
10 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342203-服务群众专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
石刘荣74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
44.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
44.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
服务群众专项经费，每村2万元/年，每居委5万元/年 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众测评满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）为基层群众服务 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务群众专项经费 |
＝ |
44 |
万元 |
20 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
服务群众工作质量 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
时效指标 |
经费发放及时率 |
≥ |
99 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
村居个数 |
＝ |
16 |
个 |
10 | ||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342267-村（社区）办公经费 |
项目负责人及联系电话 |
石刘荣74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
36.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
36.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
村社区办公经费，每村2万元/年，每居委3万元/年 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）个数 |
＝ |
16 |
个 |
10 | |
|
质量指标 |
村社区办公考核达标率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
时效指标 |
工作经费发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障村（社区）日常运转 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众测评满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村（社区）办公经费 |
＝ |
36 |
万元 |
20 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342292-应急物资储备及设备购置 |
项目负责人及联系电话 |
武小龙74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
用于森林防火、防汛抗旱、地质灾害应急物资储备和设备购置等方面的支出用于森林防火、防汛抗旱、地质灾害应急物资储备和设备购置等方面的支出 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
故障排除及时率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
购置(维护）数量 |
≥ |
10 |
项 |
10 | ||
|
质量指标 |
采购（维护）物品利用率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置（维护）成本 |
≤ |
10000 |
元 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
是否得到有效改善 |
定性 |
有效改善 |
|
20 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342357-巡逻员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
皮贵阳74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
巡逻员补助 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
巡逻人员人数 |
＝ |
9 |
人 |
10 | |
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
质量指标 |
巡逻任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
治安秩序有效提升 |
定性 |
有效提升 |
|
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
巡逻人员补助总额 |
≤ |
200000 |
元 |
20 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005410752-部分退役军人再就业帮扶人员费用 |
项目负责人及联系电话 |
吴晓辉74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
3.30 | |||||
|
其中：财政拨款 |
3.30 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
按照《关于做好部分退役士兵再就业工作的通知》文件要求，基于保障退役军人合法权益的目的。加强对部分退役士兵的再就业困难帮扶，实现稳定就业，保障基本生活，从源头上解决我县下岗失业志愿兵（士官）等退役士兵因就业、生活困难而长期上访的矛盾。达到维护政治社会大局稳定的效果。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
帮扶费用覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
涉及退役军人数量 |
＝ |
13 |
人 |
20 | ||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
帮扶金额 |
≤ |
3.3 |
万元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决我县退役士兵就业或生活困难问题 |
定性 |
良好 |
|
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005413078-严重精神障碍患者监护人以奖代补（县级） |
项目负责人及联系电话 |
汪美霞74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
2.70 | |||||
|
其中：财政拨款 |
2.70 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
对符合奖补对象的监护人实施以奖代补，促进监护责任有效落实，预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，维护社会稳定和人民群众利益。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
精神障碍患者生活质量提升 |
定性 |
良好 |
|
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
以奖代补资金 |
≤ |
15 |
万元 |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
质量指标 |
救助资金覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
涉及精神障碍患者户数 |
≥ |
16 |
人 |
20 | ||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005414483-计划生育手术并发症免费治疗费（县级） |
项目负责人及联系电话 |
汪美霞74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
0.10 | |||||
|
其中：财政拨款 |
0.10 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
计划生育手术并发症免费治疗费用报销，依照市级政策，以通过鉴定的三级以上并发症人员为对象，明确报销范围与规范。目的是弥补并发症人员医疗保障缺口，减轻其就医负担，完善计生利益导向政策。通过 “对象申请 — 乡镇审核 — 县级报销” 流程，最终为并发症人员提供医疗经济保障，避免其因费用陷入困境，增强群众对计生国策的认同，助力社会稳定。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人员数量 |
＝ |
5 |
人 |
20 | |
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
质量指标 |
治疗范围覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为并发症人员提供医疗经济保障 |
定性 |
良好 |
|
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
并发症家属满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免费治疗费用 |
≤ |
50000 |
元 |
10 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005416951-计划生育特殊家庭节日走访慰问（县级） |
项目负责人及联系电话 |
汪美霞74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
0.80 | |||||
|
其中：财政拨款 |
0.80 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
按照重庆市卫生健康委、重庆市财政局等单位下发的渝财社【2016】19号等文件要求，在传统节假日慰问计划生育特殊困难家庭户，让其感受到党和国家的关心，维护社会和谐稳定。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
慰问家庭数量 |
＝ |
20 |
户 |
20 | ||
|
质量指标 |
慰问覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
慰问对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
定性 |
良好 |
|
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
走访慰问金额 |
≤ |
15 |
万元 |
10 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419076-城乡居民医保参保工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
刘瑶74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1.40 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1.40 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
提高城乡医疗保险基金统筹层次，实现统筹区内就医实时结算，增强医疗保险公平性，提升医疗保障能力。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率 |
≥ |
98 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众参合率 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障费用 |
＝ |
14037 |
元 |
20 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
提升全镇医疗保障能力 |
＝ |
16 |
个 |
20 | ||
|
质量指标 |
保障群众参合率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419378-社区干部公积金（重点） |
项目负责人及联系电话 |
张晓霞74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5.51 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5.51 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
完成社区干部公积金缴纳。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
缴纳及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
村（社）干部人数 |
＝ |
24 |
人 |
10 | ||
|
质量指标 |
缴纳对象准确率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均缴纳标准 |
≤ |
2297 |
元/年 |
10 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
95 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
到岗出勤率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419394-离任村社干部补贴（重点） |
项目负责人及联系电话 |
张晓霞74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
14.89 | |||||
|
其中：财政拨款 |
14.89 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
完成离任村社干部补贴发放任务。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
发放对象准确率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
离任村干部人数 |
＝ |
108 |
人 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
离任村干部补贴 |
≤ |
148857 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
离任村社干部满意度 |
＝ |
95 |
% |
10 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419410-网格员工作经费（重点） |
项目负责人及联系电话 |
余澄74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
2.28 | |||||
|
其中：财政拨款 |
2.28 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
完成网格员工作经费发放，提高网格员工作积极性 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
网格员配置数量 |
≥ |
38 |
人 |
10 | |
|
质量指标 |
网格管理达标率 |
≥ |
90 |
% |
20 | ||
|
重点对象关注覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
时效指标 |
问题及时处置结案率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
≥ |
0 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
网络诈骗事件发生数量 |
≤ |
5 |
起 |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005420248-全县道安办劝导员工作经费（重点） |
项目负责人及联系电话 |
谭大友74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
7.92 | |||||
|
其中：财政拨款 |
7.92 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
组建劝导员队伍，履行对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等职责。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数（户数） |
≥ |
18 |
人次 |
10 | |
|
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
0 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均救助金额 |
≤ |
4400 |
元 |
20 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005420795-村居监察监督员误工补助（重点） |
项目负责人及联系电话 |
卢静74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1.92 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1.92 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
在全镇16个村居中聘请监察监督员，按照2021年6月-12月实际工作月份（最长不超过7个月）发放误工补助，补助标准为100元/人/月，年底考核为优秀的监察监督员误工补助上浮15%发放，充分发挥监察监督工作向村（社区）基层延伸作用。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
1 |
% |
10 | |
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
补助人数（户数） |
≥ |
16 |
人次 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均救助金额 |
≤ |
1200 |
元 |
10 | |
|
救助资金结余率 |
≤ |
5 |
% |
10 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
20 | |
|
补助事项公示率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005424295-平安建设专项经费（重点） |
项目负责人及联系电话 |
余罗74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
按照中央、市委、县委相关要求，为践行新时代枫桥经验，充分调动群防群治力量常态化开展治安巡防巡控，保障基层平安建设工作开展，提升社会治安整体防控和矛盾纠纷多元化解水平，有效促进垫江县域本质安全 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
99 |
% |
20 | |
|
质量指标 |
巡逻工作质量达标率 |
≤ |
5 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
治安巡逻员人数 |
＝ |
8 |
人 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会治安整体防控和矛盾纠纷多元化解水平 |
定性 |
提升 |
|
30 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
巡逻成本 |
＝ |
100000 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005432400-老党员生活补贴(重点) |
项目负责人及联系电话 |
石刘荣74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
46.20 | |||||
|
其中：财政拨款 |
46.20 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
按时发放2025年度党龄40年以上老党员生活补贴，提升老党员满意度、幸福感。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救助资金结余率 |
≤ |
0 |
% |
10 | |
|
人均救助金额 |
≤ |
1443.75 |
元 |
10 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
补助人数（户数） |
≤ |
319 |
人 |
20 | ||
|
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
0 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
补助事项公示率 |
≥ |
100 |
% |
10 | |||
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005477805-福彩公益金用于养老服务-特殊困难老年人家庭适老化改造奖补 |
项目负责人及联系电话 |
易熙74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1.43 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1.43 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
支持养老服务机构建设和改善基础设施，提升养老服务能力。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
适老化改造质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
涉及改造户数 |
＝ |
21 |
户 |
10 | ||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
30 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
临时人员得到救助 |
定性 |
良好 |
|
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005501355-优抚对象医疗补助（市级资金） |
项目负责人及联系电话 |
杨小琼74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1.50 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1.50 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
做好优抚对象的补助发放。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助对象数量 |
≤ |
238 |
人 |
10 | |
|
质量指标 |
补助对象准确率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
时效指标 |
补助资金发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效缓解优抚对象的医疗负担 |
定性 |
有效缓解 |
|
20 | |
|
填报单位： |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005552926-优抚对象“解三难”补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
吴晓辉74588755 | ||||
|
主管部门 |
719-垫江县砚台镇人民政府 |
实施单位 |
719001-垫江县砚台镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
3.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
3.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
解决优抚对象住房困难，生活困难，医疗困难资金 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社区数量 |
＝ |
16 |
个 |
30 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效缓解优抚对象的经济压力 |
定性 |
有效缓解 |
|
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
