一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、职能配置

一是加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面全面从严治党向基层延伸。

二是强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

三是提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网＋政务服务”能力。

四是推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

2、机构设置和工作任务。

一是党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

二是党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责乡公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

三是人大办公室。负责乡人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

四是经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）。承担促进乡、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

五财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

六民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

七是平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

八是规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理单位履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理单位做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关单位做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

九是应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管单位对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

十是综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管单位做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

十一是农业服务中心

宗旨：推广先进农业技术，促进农业发展。

主要职责：负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

十二是文化服务中心

宗旨：组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。

主要职责：负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

十三是劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为辖区劳动就业和社会保障提供服务。

主要职责：负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

十四是退役军人服务站

宗旨：为退役军人提供服务。

主要职责：负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展庆祝活动等工作。

十五是综合行政执法大队

宗旨：弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。

主要职责：负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

（二）机构设置。

1、党委、政府综合办事机构设置

设置党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等10个党委、政府综合办事机构。

2、所属事业单位设置

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2019年度决算编制的只有本级政府，即垫江县周嘉镇人民政府，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。

1、党委、政府综合办事机构设置：

设置党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等10个党委、政府综合办事机构。

2、所属事业单位设置：

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。

3、人员编制：

一是垫江县周嘉镇机关核定行政编制38名，机关后勤服务人员事业编制1名（按“退一减一”进行核销）。

二是垫江县周嘉镇所属事业单位共核定财政全额拨款事业编制35名，其中：农业服务中心15名，文化服务中心4名，劳动就业和社会保障服务所8名，退役军人服务站2名，综合行政执法大队6名。

4、党委、政府综合办事机构和所属事业单位领导职数：

（1）垫江县周嘉镇共设置10个综合办事机构，核定综合办事机构领导职数12名（含经济发展办公室、民政和社会事务管理办公室副职领导职数各1名）。

（2）垫江县周嘉镇共设置5个事业单位，共核定事业单位领导职数5名。

（3）综合办事机构的挂牌机构不单独核定领导职数，其领导职务在主体机构核定职数内由相关人员兼任。

（4）纪委、武装部按照有关规定设置。工会、妇联、团委等群团按照有关章程设置。

二是财政财务调整情况。我单位根据本年度实际情况支出比年初预算数增加了905.64万元，主要用于全民健身中心工程项目建设和扶贫项目资金的增加。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计3，977.88万元，支出总计3，977.88万元。收支较上年决算数增加840.18万元、增长26.78％，主要原因是人员增加及工资津贴提高标准。

2．收入情况。2019年度收入合计3，533.04万元，较上年决算数增加590.44万元，增长20.07％，主要原因是招商引资企业增加，税收收入增加，大力征收耕地占用税，一般性转移支付增加。其中：财政拨款收入3，533.04万元，占100.00％，年初结转和结余444.84万元。

3．支出情况。2019年度支出合计3，557.40万元，较上年决算数增加840.18万元，增长30.92％，主要原因是工资津补贴上调，物价上涨工作餐增加，举办四次大型钓鱼活动。其中：基本支出1，758.82万元，占49.44％；项目支出1，798.58万元，占50.56％。

4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余420.48万元，主要原因是周嘉镇全民健身中心建设工程款因未完工，未完成兑付的资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3，977.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加840.18万元，增长26.78％。主要原因是工资津补贴上调，物价上涨工作餐增加，举办四次大型钓鱼活动，工作餐增加，以及村级一事一议基础建设资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3，533.04万元，较上年决算数增加590.44万元，增长20.07％。主要原因是招商引资企业增加，税收收入增加，大力征收耕地占用税，一般性转移支付增加。较年初预算数增加905.63万元，增长34.47％。主要原因是举办大型钓鱼活动、非洲猪瘟等项目增加等。此外，年初财政拨款结转和结余444.84万元。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3，557.40万元，较上年决算数增加840.18万元，增长30.92％。主要原因是工资津补贴上调，物价上涨工作餐增加，举办四次大型钓鱼活动，工作餐增加。。较年初预算数增加929.99万元，增长35.40％。主要原因是举办大型钓鱼活动、非洲猪瘟等项目增加等。

3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余420.48万元，主要原因是周嘉镇全民健身中心建设工程款因未完工，未完成兑付的资金。

4．比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，094.62万元，占30.77％，较年初预算数增加417.05万元，增长61.55％，主要原因是增长的因素是人员增加2人，及工资津贴上调，物价上涨，工作餐增加，举办大型钓鱼活动等。

（2）文化旅游体育与传媒支出489.52万元，占13.76％，较年初预算数增加400.08万元，增长447.32％，主要原因是全民健身中心的建设项目增加。

（3）社会保障与就业支出359.35万元，占10.10％，较年初预算数减少370.65万元，下降50.77％，主要原因是日常公用经费支出由政府统一管理，减少了单位支出。

（4）卫生健康支出92.55万元，占2.60％，较年初预算数减少59.67万元，下降39.20％，主要原因是日常公用经费支出由政府统一管理，减少了单位支出。

（5）城乡社区支出367.94万元，占10.34％，较年初预算数增加269.16万元，增长272.48％，主要原因是污染源治理项目增加，污水管网建设、垃圾处置及生态环境保护项目经费增加。

（6）农林水支出910.45万元，占25.59％，较年初预算数增加309.55万元，增长51.51％，主要原因是乡村振兴项目建设和扶贫项目增加。

（7）资源勘探信息等支出10.74万元，占0.30％，较年初预算数减少3.62万元，下降25.21％，主要原因是日常公用经费支出由政府统一管理，减少了单位支出。。

（8）住房保障支出98.43万元，占2.77％，较年初预算数增加13.71万元，增长16.18％，主要原因是危房改造项目增加。

（9）灾害防治及应急管理支出133.79万元，占3.76％，较年初预算数减少15.62万元，下降10.45％，主要原因是日常公用经费支出由政府统一管理，减少了单位支出。

（10）其他支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数减少30.00万元，下降100.00％，主要原因是没有了其他支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1，758.82万元。其中：人员经费1，414.62万元，较上年决算数增加278.63万元，增长24.53％，主要原因是工资及津贴补贴上涨。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、伙食补助、及驾驶员工资等。公用经费344.20万元，较上年决算数增加28.64万元，增长9.08％，主要原因是物价上涨因素及举办钓鱼节活动等致广告费、印刷费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、交通费、税金、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明本单位

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计28.60万元，较年初预算数减少20.25万元，下降41.45％，主要原因是减少了办公费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费等的开支。较上年支出数减少12.78万元，下降30.88％，主要原因是减少了办公费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费等的开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费15.10万元，主要用于公务车加油、洗车、过路费、修理费及保险费等。费用支出较年初预算数减少11.10万元，下降42.37％，主要原因是非紧急情况，下村等用车由职工自行安排车辆，减少了公务用车的使用。较上年支出数减少3.53万元，下降18.95％，主要原因是减少了公务用车的使用。

公务接待费13.50万元，主要用于接待招商引资企业和市级以上机关及单位检查等费用。费用支出较年初预算数减少9.15万元，下降40.40％，主要原因是降低了接待标准，节约费用。较上年支出数减少9.25万元，下降40.66％，主要原因是做到以工作餐代替接待餐减少用餐标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本单位无因公出国（境）费用；无公务用车购置费用，公务车保有量为2辆；国内公务接待166批次1，528人，其中：无国内外事接待费用；无国（境）外公务接待费用。2019年本单位人均接待费88.37元，车均维护费7.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本单位机关运行经费支出321.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、交通费、税金、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加86.24万元，增长36.67％，主要原因是扶贫及污染防治项目工作量的增加致会议费和培训费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出13.77万元，较上年决算数增加4.91万元，增长55.42％，主要原因是扶贫及污染防治项目工作量的增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.91万元，较上年决算数增加0.57万元，增长17.07％，主要原因是扶贫资料整理培训及扶贫检查培训等的增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，无单价50万元（含）以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本单位政府采购支出总额620.04万元，其中：政府采购货物支出264.56万元、政府采购工程支出199.40万元、政府采购服务支出156.08万元。授予中小企业合同金额620.04万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额563.08万元，占政府采购支出总额的90.81％。主要用于采购太阳路灯采购项目、公厕建设项目、冬春救助物资、乡村振兴建设项目、板板桥河绿化工程、环卫管理服务项目、第二十三届钓鱼锦标赛相关费用等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金549万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，美丽乡村建设项目与整合其他项目合并建设，因县公共资源中心公开招标和新冠肺炎疫情影响，导致项目建设未达序时进度，目前完成了工程总量的70％，该项目将于2020年6月30日前完成；生产生活便道完成时限为一年，将于2020年7月26日满一年，能按时完成。下一步，我镇将严格按项目建设管理办法，加快推进工程施工，加强质量、安全、项目验收管理，严格资金划拨，确保项目建设如期完成，达标达效。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

2019年农村综合改革项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2019年，上级批准全镇农村公益事业建设一事一议项目9个，项目覆盖7个行政村19个社，受益人口达1.72万人。在9个项目中，一是生产生活道路建设项目7个，长度26.61公里，包括自生村修建村级道路10.64公里；梨子村修建生产生活便道0.6公里；成立/新中国成立/中华人民共和国成立村修建村级道路1公里，修建生产生活便道0.5公里；勤劳村修建村级道路1.1公里，硬化道路7.6公里；胜利村新修村级道路3.2公里；响水村新修生产生活便道1.97公里。二是修建水利设施项目1个。响水村修建蓄水池4个，蓄水5700平方米，灌溉面积150余亩。三是美丽乡村建设项目1个，飞龙村高速出口基础设施建设，栽植行道树，美化飞龙村人居环境。目前，4个蓄水池的建设已经完工，完工率100％；已完成生产生活便道建设12.74公里，为应完成19.02公里的67.03％；飞龙村美丽乡村项目正与农村人居环境整治等项目正在建设之中。未完成项目建设预计2020年6月前能全部建成投用。项目全年预算数为549万元，执行数为499万元，完成预算的90.9％。

主要产出和效果：一是经济效益，项目的实施不仅解决了群众出行难问题，还解决了生产资料和农产品的运输问题，改善了农业生产条件，提升了农民生活品质，农民人均实现增收200元；二是社会效益，一事一议奖补项目的实施极大地改善了农村面貌，农村基础设施改善、公共服务提升、村容环境越发美丽，村庄面貌焕然一新，农村集体经济得到发展，培育了新的增长点，提高了生活水平，有利于农村和谐稳定发展，具有较好的社会效益；三是可持续影响，一事一议奖补项目的实施对农村可持续发展产生了深远影响。通过美丽乡村建设，农村道路、基础设施、村容环境明显改善，解决了村民出行难、农村环境差等问题；四是管理类指标完成情况分析，资金使用合规性达100％；五是满意度指标完成情况分析，服务对象满意度100％。

发现的问题是项目建设未按要求达到序时进度，原因是美丽乡村建设项目与整合其他项目合并建设，因县公共资源中心公开招标和新冠肺炎疫情影响。

下一步改进措施：我镇将严格按项目建设管理办法，加快推进工程施工，加强质量、安全、项目验收管理，严格资金划拨，确保项目建设如期完成，达标达效。

1．绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－74542700