各位代表：

受镇人民政府委托，现将周嘉镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算安排（草案）提请大会审议，并请与会代表和各位列席人员提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，面对复杂严峻的发展任务和急剧增加的公共保障，特别是新冠肺炎疫情影响和普遍性降费、结构性减税的政策实施，在镇党委、政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照全县财税工作会议的部署，坚持开源节流、建章立制，着力增收节支、规范管理，有力保障了镇政府公共运转，保障了基本民生，特别是疫情防控、脱贫攻坚、污染治理、风险防控等重点工作，确保了全镇经济社会全面、协调、可持续发展。

（一）2020年财政收入情况

2020年全镇实现财政收入4274.13万元，同比去年的3795.85万元增加478.28万元，增长12.6％。具体情况如下：

1．一般预算收入。2020年全镇一般预算收入完成1696.2万元，占年初预算846万元的200.5％，同比去年的968.60万元增加727.6万元，增长75.12％。其中：（1）税收收入完成1615.85万元，占年初预算800万元的201.98％，同比去年的877.80万元增加738.05万元，增长84.08％。（2）非税收入完成80.35万元，占年初预算46万元的174.67％，同比去年的90.80万元减少10.45万元，减少13％。

2．财政补助收入。2020年全镇财政补助收入合计3349.67万元。其中：体制补助1390.76万元，农村税费改革补助收入235.8万元，社会保障和就业转移支付补助收入106.17万元，调整工资转移支付收入28.11万元，其它一般性转移支付586.25万元，专项补助892.77万元，畜牧兽医站划转基数109.82万元。

（二）2020年财政支出情况

2020年全镇实现财政支出5046.87万元，占年初预算2847.17万元的177.26％，同比去年的3993.23万元增加1053.64万元，增长26.39％。增支的主要因素是政府职工津补贴、目标考核奖调标，特困人员生活补助调标，脱贫攻坚，环境治理，场镇公共基础设施建设，全民健身中心等基层阵地建设。具体情况如下：

1．一般公共预算支出。2020年全镇一般公共预算支出合计4274.13万元，占年初预算2539.17万元的168.33％，同比去年的3557.40万元增加716.73万元，增长20.15％。其中：

（1）一般公共服务支出845.65万元，占总支出的19.79％，同比去年的1094.62万元减少248.97万元，减少29.44％。

（2）文化旅游体育与传媒支出57万元，占总支出的1.3％，同比去年的489.52万元减少432.52万元。　

（3）社会保障和就业支出475.76万元，占总支出的11.13％，同比去年的359.35万元增加116.41万元，增长32.39％。

（4）卫生健康支出51.79万元，占总支出的1.2％，同比去年的92.55万元减少40.76万元，减少78.7％。

（5）节能环保支出33万元，占总支出的0.77％

（6）城乡社区支出97.61万元，占总支出的2.3％，同比去年的367.94万元减少270.33万元，减少276.94％。

（7）农林水支出1474.49万元，占总支出的31.21％，同比去年的910.45万元增加564.04万元，增长61.95％。

（8）资源勘探信息等支出1049.85万元，占总支出的24.56％，同比去年的10.74万元增加1039.11万元。

（9）住房保障支出111.34万元，占总支出的2.6％，同比去年的98.43万元增加12.91万元，增长13.12％。

（10）灾害防治及应急管理支出77.59万元，占总支出3.76％。同比去年的133.79万元减少56.2万元，减少72.43％。

2．上解支出。2020年全镇财政上解支出合计772.74万元。其中：河流考核激励补偿金上解131.5万元，五保供养上解314.64万元，2020年养老保险上解17.6万元，支出财政激励约束考核5％上解89.46万元，乡镇公用经费上解219万元，手续费上解0.53万元。

（三）2020年财政平衡结果

2020年全镇本级可供安排财力4273.13万元，本级财政支出4274.13万元，上年结余0.99万元，做到了收支平衡。

回顾2020年财政工作，我们主要做了以下工作：

一是培税源，抓征收，实现财政收入稳步增长。面对持续下行的经济形势和日益增大的支出压力，我们一方面始终把抓收入、增总量摆在首要的位置，狠抓财税收入。通过强化对经济形势的预测分析，积极支持税务部门强化税收征管，充分挖掘税收潜力，加大了催收耕地占用税和土地使用税的力度，基本上做到了应收尽收。2020年，全镇一般预算收入达到1855.17万元，同比增长91.53％。主要加大了招商引资力度和组织协调力度，积极跟进汇报争取，竭力抓好相关政策落实，在各部门的大力支持和共同努力下，争取各类补助资金达到3349.67万元，全镇总财力实现　5046.87万元。另一方面，严格执行八项规定、财务制度和财经纪律，进一步创新财政支出管理，通过财政直接支付、授权支付、压缩公务开支、强化支出责任等措施，确保了全镇确定的重点项目支出需求。

二是强管理，优结构，确保财政支出有力有效。一是严格执行预算管理，着力在收支精细化上下功夫，规范了基本支出预算、项目支出预算和专项资金使用程序。对在预算执行过程中，因宏观政策、自然灾害等不可抗拒因素影响必须调整预算的，坚持突出重点、有保有压、总体平衡的原则，确保了财政财务行为的规范化和科学化。二是严格国库集中支付，健全了财政资金预算、审批、拨付、使用等环节管理制度，基本实现了镇级财政统收统支、收支直达的要求，提高了资金的活动透明度和使用效率。对项目结算支付，加强了“两票一证”及其他要素的审核把关，保证了项目支出的规范管理。三是政府集中采购工作稳步推进。2020年，通过实行上级审批、网上采购和县上直接采购措施，使政府集中采购制度不断完善，政府采购规模和范围逐步扩大。四是加大了对中央、市、县各种专项资金特别是救灾救济资金的监督检查和内部审计工作，确保了资金使用效益。五是严控公务卡结算，对属公务卡结算目录的支出严格执行公务卡结算制度，杜绝对文件规定的10项目录现金支付。六是加大“三公经费”的管理和控制力度，全年“三公”经费同比下降30.89％。七是严格现金管理，执行县财政局预算执行动态监控机制，出纳单笔现金不超2万，单月不超5万，减少了现金的流量与存量。八是强化债务管控，坚持量力而行，做到了不新增债务。

三是顾大局，办实事，保障惠民资金及时到位。一是强化了村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。今年，我们通过多方面争取，　成功申报了前丰、檀树、飞龙、骑龙、勤劳、雨山、爱国、玉皇等八个村村级公路建设工程以及骑龙村、勤劳村美丽乡村项目，顺利纳入了财政补助范畴，到位资金771万元。二是严格标准及时拨付五保户供养、城乡居民最低生活保障金离退休老干部生活补助和医药费，社会保障水平不断提高，服务“三农”力度不断增强。三是充分发挥财政职能作用，全力服务经济社会发展中心工作，打响打赢脱贫攻坚战，全力战胜新冠肺炎疫情，提供优质后勤服务，保障专项资金及时拨付到位。

各位代表：2020年我镇财政预算执行情况虽然总体较好，但我们也清醒地认识到，今后的工作中将面临不少的困难和问题。一是我镇是典型的农业大镇，工业经济发展滞后，财源基础极不稳固，非税收入逐步枯竭；二是资产处置、场镇建设配套费及各种处罚收入锐减；三是政策性刚性支出增多，历史性债务偿还压力过大，项目建设经费缺口无法解决，财政收支矛盾非常突出。针对这些问题，我们将在今后的工作中认真对待，采取有力措施，不断予以克服和解决。　

二、2021年财政预算（草案）

2021年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神，以调整优化产业结构、完善公共财政体系为目标，以深化财政改革、强化财政管理为手段，既尽力而为、又量力而行，全力保运转、保民生、保稳定、防风险，促进全镇经济社会全面协调可持续发展。

（一）2021年预算安排的总体思路

根据当前经济发展和财政收支形势分析，财政增收难，支出基数大的实际，2021年我镇财政收支紧张的矛盾仍将十分突出。收入方面：我镇支持财政收入快速增长的经济基础尚未形成，制约经济发展的矛盾还较多，财政经济运行存在的不确定性还较大，新的发展动力不足，政策性减收影响等因素都将影响财政收入的稳定增长，难以适应财力快速增长的要求，财政增收难。支出方面：实施积极的财政政策要求扩大政府投资规模；重点保障实施“乡村振兴”战略，推进生态环境治理，强化民生保障改善、基础设施建设等经济社会发展重点领域的财政支出；深化事业体制改革，加大对规范收入分配秩序等领域的财政投入；保障就地农转非养老保险等支出。

（二）2021年财政收支预算草案

收入情况：2021年全镇财政预算收入安排3773.3万元。本级一般预算收入2036.7万元（其中：工商税收收入1952万元，非税收入84.7万元），体制补助1736.6万元。本级可安排财力为3773.3万元。　

支出情况：2021年全镇一般预算财政支出计划为3773.3万元（其中：一般公共服务支出847.1万元，文化旅游体育与传媒支出77.1万元，社会保障和就业支出905.8万元，卫生健康支出53万元，节能环保支出95.1万元，城乡社区支出222.1万元，农林水支出700.3万元，资源勘探信息等支出297.6万元，住房保障支出205.5万元，灾害防治及应急管理支出160.7万元，预备费110万元）。

各位代表：党的十九大对新时期经济社会工作做了全面部署，既对财政支持加快转变经济发展方式、调整经济结构、保障和改善民生、推进社会治理等提出了新的更高要求，又对财政自身改革和发展提出了明确的具体要求。为确保全年目标任务的顺利实现，结合我镇实际，财政部门将继续坚持统筹兼顾、突出重点、真抓实干。今年重点要在落实“四个更加注重”上下功夫。　

（一）更加注重财政收入挖潜增收。一是联合税务部门加强税源征管，堵塞漏洞、清缴欠税，规范市场经营秩序、依法组织财政收入。严厉打击偷税逃税、虚开发票、做假帐等违法违纪行为。举办会计人员培训班，对全镇纳税企业财务人员进行系统培训，提高会计人员的职业道德和税务业务水平。二是深化“收支两条线”和非税收入的管理，加强部门协调，挖掘增收潜力，拓宽财政收入渠道，增加政府可支配财力，确保完成财政收入目标任务。三是结合镇综合服务中心、全民健身中心的建设和场镇市政设施改造，加快基础设施的建设，充分利用有限的土地资源，加大招商引资力度，多引进优质物流等总部型企业，发展一大批以加工、制造为主的工业企业和集观光、旅游、商贸服务为一体的第三产业，多渠道增加财政非税收入。　

（二）更加注重财政保障和改善民生。继续实行对完善镇内路网和民生工程方面的财政投入激励政策，在落实城乡医疗保障制度、医药卫生体制改革等重大民生政策上予以资金倾斜，力求合理配置财政资金，进一步推进公共卫生、教育、社保、就业等方面的基本公共服务均等化。　　　　　

（三）更加注重财政基层基础建设。继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购、公务卡结算、“收支两条线”管理、绩效评价、资产管理、财政监督等支出管理改革，加快创新支出约束制度，把规模预算、绩效评价等作为今年预算工作的新措施，继续落实做好厉行节约工作。通过深化财政支出管理改革，使政府理财在规范化的轨道上运行，提高资金使用效益。　

（四）更加注重村级财务管理。我们继续把种粮直补、农机补贴等惠民政策的服务、会计证年审工作、村级财务管理服务等工作做好，做到服务大局、服务群众，提升财政队伍的服务水平，推动财政工作迈上一个新台阶。　

各位代表：2021年，是“十四五”规划开局之年，完成全年预算任务意义重大。我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在县财政局的精心指导下，自觉接受人大监督，虚心听取各位代表和委员的意见和建议，坚定信心、迎难而上、开拓进取、扎实工作，确保圆满完成全年财政预算任务，为我镇经济社会协调可持续发展做出新的更大的贡献！

谢谢大家！