​垫江县周嘉镇便民服务中心2025年单位

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：落实便民、退役军人相关政策，高效便捷为民服务。

主要职责：负责政务服务体系建设工作，承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，推进政务服务工作体系建设，指导村（社区）便民服务工作，负责窗口人员监督管理和考核工作，具体负责社会保险、医疗保险等经办服务，负责社会救助、就业服务等具体工作，负责退役军人服务工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成

垫江县周嘉镇便民服务中心成立于2024年，总编制数 5人，现有编制人数 5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数139.64万元，其中：一般公共预算拨款139.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少174.72万元，主要是社会保障和就业经费拨款增加83.92万元，卫生健康经费拨款减少8.77万元，住房保障经费拨款减少10.22万元,农林水经费拨款减少239.64万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数139.64万元，其中：一般公共服务支出139.64万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出131.11万元，卫生健康支出3.74万元，住房保障支出4.79万元；支出较去年减少174.72万元，主要是社会保障和就业支出增加83.92万元，卫生健康支出减少8.77万元，住房保障支出减少10.22万元,农林水支出减少239.64万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入139.64万元，一般公共预算财政拨款支出139.64万元，比2024年减少174.72万元。其中：基本支出139.64万元，比2024年减少174.72万元，主要原因是社会保障和就业支出增加83.92万元，卫生健康支出减少8.77万元，住房保障支出减少10.22万元,农林水支出减少239.64万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2024年持平。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2024年持平，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.80万元，比2024年增加0.80万元，主要原因是有安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费0.80万元，比2024年增加0.80万元，主要原因是有安排公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无公车；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无公车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蒋老师 联系方式：023-74542700

附表：1..垫江县周嘉镇便民服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县周嘉镇便民服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县周嘉镇便民服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县周嘉镇便民服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县周嘉镇便民服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县周嘉镇便民服务中心部门收支总表

7.垫江县周嘉镇便民服务中心部门收入总表

8.垫江县周嘉镇便民服务中心部门支出总表

9.垫江县周嘉镇便民服务中心政府采购明细表

10.垫江县周嘉镇便民服务中心2025年项目绩效目标表

表一
垫江县周嘉镇便民服务中心财政拨款收支总表
单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	139.64	一、本年支出	139.64	139.64
一般公共预算资金	139.64	社会保障和就业支出	131.11	131.11
政府性基金预算资金	卫生健康支出	3.74	3.74
国有资本经营预算资金	住房保障支出	4.79	4.79
二、上年结转	二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	139.64	支出合计	139.64	139.64

表二
垫江县周嘉镇便民服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目	2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计	139.64	139.64
208	社会保障和就业支出	131.11	131.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.36	75.36
2080150	事业运行	75.36	75.36
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50
210	卫生健康支出	3.74	3.74
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74
221	住房保障支出	4.79	4.79
22102	住房改革支出	4.79	4.79
2210201	住房公积金	4.79	4.79
备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
垫江县周嘉镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目	2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计	139.64	125.89	13.75
301	工资福利支出	83.39	83.39
30101	基本工资	20.77	20.77
30102	津贴补贴	3.14	3.14
30107	绩效工资	36.03	36.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	8.83
30109	职业年金缴费	4.42	4.42
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11
30113	住房公积金	4.79	4.79
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	0.92	0.92
302	商品和服务支出	13.75	13.75
30201	办公费	3.50	3.50
30207	邮电费	2.50	2.50
30211	差旅费	0.42	0.42
30215	会议费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.80	0.80
30226	劳务费	0.78	0.78
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	0.48	0.48
30229	福利费	3.27	3.27
303	对个人和家庭的补助	42.50	42.50
30305	生活补助	39.10	39.10
30307	医疗费补助	3.40	3.40

表四
垫江县周嘉镇便民服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元

2024年预算数

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.80

0.80

表五
垫江县周嘉镇便民服务中心政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
总计	基本支出	项目支出
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
垫江县周嘉镇便民服务中心部门收支总表
单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	139.64	社会保障和就业支出	131.11
政府性基金预算资金	卫生健康支出	3.74
国有资本经营预算资金	住房保障支出	4.79
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	139.64	本年支出合计	139.64
上年结转结余资金	结转下年
收入总计	139.64	支出总计	139.64
表七
垫江县周嘉镇便民服务中心部门收入总表
单位：万元
科目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称
合计	139.64	139.64
208	社会保障和就业支出	131.11	131.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.36	75.36
2080150	事业运行	75.36	75.36
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50
210	卫生健康支出	3.74	3.74
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74
221	住房保障支出	4.79	4.79
22102	住房改革支出	4.79	4.79
2210201	住房公积金	4.79	4.79

表八
垫江县周嘉镇便民服务中心部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计	139.64	139.64
208	社会保障和就业支出	131.11	131.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.36	75.36
2080150	事业运行	75.36	75.36
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50
210	卫生健康支出	3.74	3.74
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74
221	住房保障支出	4.79	4.79
22102	住房改革支出	4.79	4.79
2210201	住房公积金	4.79	4.79

表九
垫江县周嘉镇便民服务中心政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据）

表十
垫江县周嘉镇便民服务中心2025年项目绩效目标表
单位：万元
项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：
项目名称	项目负责人及联系电话
主管部门	实施单位
预算执行率权重(%)：
资金情况
（元）	年度资金总额：
其中：财政拨款
其他资金
总
体
目
标
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
满意度指标
成本指标
效益指标
产出指标
（备注：本单位无项目，故此表无数据）