一、2020年收支预算执行情况

一年来,在镇党委的坚强领导下，在镇人大的大力监督下，全镇财政战线不忘初心、牢记使命，恪守原则，辛勤工作，全年财政运行总体平稳，预算执行情况良好，重点支出保障有力，全年财政收支任务圆满完成。

（一）2020年财政收支执行情况

1.财政总收入

2020年，全镇财政总收入完成2439万元，其中：一般公共预算收入完成726万元，其中：工商税收完成696万元（全口径完成1356万元，比去年同期900万元增长50.67%），财政非税收入完成30万元，完成年初预算486万元的149.38%，增收240万元，比去年同期615万元增长18.05%，增收111万元；上级补助收入完成1713万元（其中：专项补助231万元），收支平衡。

2.财政总支出

本着收支平衡的原则，全年财政总支出2439万元,其中：一般预算支出为2107万元、上解支出为332万元。一般预算支出具体分项为：一般公共服务支出989万元；文化旅游体育与传媒支出42万元；社会保障和就业支出302万元；卫生健康支出36万元；城乡社区支出152万元，农林水支出502万元; 资源勘探信息等支出13万元，住房保障支出57万元；灾害防治及应急管理支出14万元，以上各项均为调整预算的100%。

3.收支平衡结果

2020年财政总收入为2439万元，财政总支出为2439万元，实现了全年财政收支平衡。财政保障能力进一步提高，支出结构逐步趋于合理，各项改革稳步推进，为我镇全面建成小康社会、建设城郊经济强镇奠定了坚实的物质基础。

（二）工作回顾

1.强化税收征管，促进收入稳定增长

紧紧围绕年初人代会确定的目标任务认真抓落实，围绕机制抓增收，强化财政收入协调机制，构建协税护税网络，牢牢把握组织收入工作的主动性。围绕收入质量抓征管，强化财政收入督查机制，配合税务部门，组织开展专项检查，促进地方财力稳定增长，截止2020年12月底，全镇财政总收入完成2439万元，其中：一般公共预算收入完成726万元，其中：工商税收完成696万元（全口径完成工商税1356万元，比去年同期900万元增长50.67%），财政非税收入完成30万元，完成年初预算486万元的149.38%，增收240万元，比去年同期615万元增长18.05%，增收111万元；上级补助收入完成1713万元，收支平衡。

认真做好“两费”的征收上划工作，2020年11月下旬，在分管领导的带领下，走访了创业园的每一个企业，对他们2020年的纳税情况进行了认真的清理核实，督促他们按时缴税纳费，通过清理，补缴欠税7.8万元，收取垃圾处置费13万余元，按时完成了县上下达“两费”的收缴任务。

2.优化支出结构，持续改善民生福祉

一是保障基本支出。牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，集中财力办大事，牢牢守住“保基本民生、保工资发放、保机构运转”底线。二是助力乡村振兴战略。支持特色农业产业发展，财政支出向“三农”倾斜。全力支持文明城市创建，加大资金筹集和整合力度，深入推进集镇环境整治、道路、改厕等工程建设提档升级。持续加大对生态文明建设的投入力度，继续推进污染防治攻坚战专项行动，深入实施水环境综合整治和“河长制”工作。继续加大公共事业保障力度，切实改善困难群体生活水平。三是着力改善民生。坚持有保有压、集中财力保障重点原则，把保障民生投入放在更加突出的位置，着重加强民生工程资金筹集，扎实推进保障和改善民生各项工作。加大对“平安长龙”建设的支持力度，完善“网格化”体系，为加快推进现代化建设营造良好的社会环境。

3.开展内审工作，确保内审工作质量

根据《关于开展村干部任期和离任经济责任专项审计工作的通知》（垫农发〔2020〕168号）工作要求对镇辖8个村（社区）2016年1月1日至2020年10月31日，现任职、离任期间的有关经济活动情况、村级财务进行审计，目前，此项工作已结束。在审计实施过程中，我们根据村（社区）提供的会计账簿、凭证等有关资料，采取查阅、走访、座谈等形式，重点对这届任期收支、资产、资源、债权、债务、村务公开等方面情况进行了审计。通过这次审计，我们发现少部分支出发票附报销的依据要素不全，经办人事由填写不规范，以及无领款人签字、有代签的问题，退还工程质量保证金无验收依据。针对存在的这些问题，我们要求报账时严格把关，不属于报销范围的坚决不予报销，杜绝国有资产、资源、资金流失。

4.加强财务管理，切实提升理财水平

一是严格执行《预算法》，做到有预算不超支，无预算不开支，预算的透明度和约束力得到不断增强。

二是严格按照《长龙镇进一步规范小微工程邀请招标管理办法》，对本镇范围内的工程承包、资源发包实施统一管理，规范运作，做到招投标有章可循。

5.提高自身素质、增强聚财理财本领

财政办全体人员狠抓业务培训，特别加强了对业务的学习。2020年9月下旬，财政办人员参加了县财政局举办的为期5天的业务培训班，通过学习培训，提高了业务水平，增强了业务技能，大大地减轻了工作压力，提高了办事效率。 

各位代表，2020年预算执行总体情况较好，这是镇党委坚强领导，镇人大监督支持的结果，也是各部门的大力支持和密切配合的结果。同时我们也清醒地认识到财政工作中还存在一些问题：财政收支矛盾凸显，财政支出结构仍需优化，预算管理精细化水平仍需提高，财政资金绩效管理仍需增强。我们高度重视这些问题，将继续采取有效措施，逐步加以解决。

二、2021年预算草案

2021年全镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的十九届五中全会精神，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构。加强财政监管，加快推进全面建成小康社会进程，促进经济又好又快发展和社会全面进步。

2021年全镇财政预算编制原则：一是积极稳妥；二是统筹兼顾；三是全面完整；四是收支平衡。

（一）收支预算草案

2021年全镇财政总收入预算2120.6万元。其中：一般公共预算收入560万元（工商税530万元、非税收入30万元），上级补助收入1560.6万元（说明：工商税530万元，是在上年完成的基数上剔除了顺之祥企业入库镇本级税收210万元，再增长了15%，预算为560万元，因该企业2021年不会再在长龙镇纳税）。

1.本级支出1913.9万元

具体项目是:一般公共服务支出980.3万元；文化旅游体育与传媒支出30.3万元；社会保障和就业支出331.9万元；卫生健康支出62.9万元；节能环保支出15.3万元，农林水支出291.4万元; 资源勘探信息等支出13.1万元，住房保障支出75.5万元

2.上解支出206.7万元

说明：因2021年专项补助收入不属于固定性收入，具有不确定性，故收入支出都未纳入预算。而2020年决算收支包含了专项补助收入，所以2020年决算收支数据大于2021年的预算收支数据。这是一个初步方案，以本次人代会批复的为准。

（二）确保完成预算工作重点

2021年，镇财政要落实积极财政政策，有保有压，确保全年预算任务圆满完成。

2021年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和全年收支任务，着力做好以下两个方面的工作：

1.积极培植财源，促进收入稳步增长

要紧紧围绕以经济建设为中心，充分发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济快速发展、培植财源上下功夫，要继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展，以实现农民富裕，财政增收的目的；加强高桥创业园建设，通过向上争取资金，加快创业园基础设施建设，促进创业园不断做优做强，使工商税收得以稳步增长；创新征管方式，优化纳税环境，努力挖掘增收潜力，强化目标考核，完善考核机制，增强组织收入的主动性和积极性，加强联合办税，增强工作合力，提高征管效率，力争应收尽收。

2.加强费用管控，打造节约型机关

牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，不铺张浪费。一是加强公务车的管理，努力降低车辆运行成本。二是规范政府采购行为，按照“先审批，后办理”的原则进行采购，努力降低机关运行成本。三是压缩一般性开支，着力打造节约型机关。

3.保障重点支出，有序推进“三保”工作

坚持以人为本、服务大局的理财观念，把有限的资金用在刀刃上，全力安排好财政资金，保障了重点支出，有序推进“三保”工作。

一是保基本民生，确保了困难群众、弱势群体、救灾救济、脱贫攻坚、农村人居环境整治、污染防治、非洲猪瘟资金的足额投入；确保了临时救助、优抚对象、救济人员等基本生活费及时足额发放。全年拨付临时救助、优抚对象、救灾救济等经费353万元，全年用于特困人员生活补助126万元。

二是保工资发放，确保了在职职工工资正常发放以及村（社区）社组干部误工补助、老党员补贴、离任村干部补贴的及时兑现，全年工资性支出921万元。

三是保机构运转，确保了政府机关及村（社区）的正常运转，全年拨付公用经费526万元。

除“三保”外，财政全年投入“一事一议资金”115万元，加强村级基础设施建设，主要用于村级公路硬化、水利设施、村容村貌等，大大改善了农村生产、生活条件。

各位代表，新时代赋予新担当，新征程呼唤新使命，我们将坚定信心、振奋精神、努力工作，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，在各位代表的大力支持下，认真落实本次人代会精神，不忘初心、牢记使命、开拓进取、奋力拼搏，确保完成全年各项财政目标任务。