各位代表:

现将长龙镇2017年至2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告提请镇第十九届人大一次会议审议，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2017年至2021年财政预算执行情况

过去五年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，在相关部门的密切配合下，全镇上下深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，勠力同心，砥砺奋进，全镇的经济建设和社会各项事业得到了较快发展，财政收入保持了稳定增长，超额完成了各项财政工作任务。

(一)五年的财政收支执行概况

1.财政总收入实现11983万元。分别是2017年实现收入1983万元，2018年实现收入2213万元，2019年实现收入2225万元，2020年实现收入2439万元，2021年收入完成3123万元。

2.财政总支出实现11983万元。分别是2017年财政支出1983万元，2018年财政支出2213万元，2019年财政支出2225万元，2020年财政支出2439万元，2021年财政支出3123万元。

（二）2021年财政预算收支执行情况

1.财政预算收入执行情况

全镇财政收入实现3123万元，完成年初预算2121万元的147.2%，增收1002万元，同比去年2439万元增长28%，增收684万元。

（1）本级一般公共预算收入实现575万元（工商税收545万元，非税收入30万元），完成年初预算560万元的102.7%，增收15万元。同比去年696万元下降17.4%，减收121万元。原因是去年顺之祥总部型企业入库镇本级税收210万元，而今年却没有在我镇纳税，若剔除该因素，今年工商税收同口径则是增长12.1%，增收59万元。

（2）上级补助收入实现2548万元(含专项补助1468万元），占年初预算1561万元的163.3%，增收987万元。比去年1713万元增长48.7%，增收835万元。主要原因是争取的项目资金大幅增加且须纳入财政预算内核算。

2.财政预算支出执行情况

全年财政支出3123万元, 完成年初预算2121万元的147.2%，增支1002万元，同比去年2439万元增长28%，增支684万元。分项见下表：

3.财政预算收支平衡结果

2021年财政总收入为3123万元，财政总支出为3123万元，实现了全年财政收支平衡。财政保障能力进一步提高，支出结构逐步趋于合理，各项改革稳步推进，为我镇全面建成小康社会、建设城郊经济强镇奠定了坚实的物质基础。

从以上财政预算执行情况来看，2021财政收支平衡，全镇财政工作取得了较好成绩，财政支出基本保证了各项事业的均衡发展，保证了改革、发展、稳定的需要，财政管理到得了进一步加强，这是在镇党委的坚强领导和镇人大的有力监督支持下，全镇人民共同奋斗的结果，也是全镇上下坚持以经济建设为中心、支持和促进经济发展、坚定不移地依法理财、辛勤劳动的结果。在此，向一直关心、支持我镇财政工作的各位代表、同志们、朋友们表示深深的敬意和衷心的感谢！

（三）过去五年财政工作的主要特点

1.积极培植税源搞活经济，确保收入稳定增长

五年来，我镇主动融入县城发展，充分发挥区位优势，把培植税收税源作为头等大事来抓，并力求抓早、抓实，抓出成效。积极争取各项资金，加强基础设施建设，城乡面貌得以大大的改善。深化“放管服务”，改善投资环境，加大招商引资力度，努力为企业服好务。积极培植税源，强化税收征管，各项措施有力有效，全镇经济社会发展态势持续向好。

2.优化财政支出结构，“三保”工作有序推进

按照财政精细化管理要求，坚持以人为本、服务大局的理财观念，把有限的资金用在刀刃上，全力安排好财政资金。一是保工资，保证在职职工工资正常发放以及村社干部误工补助、老党员补贴、离任村干部补贴的及时兑现。二是保运转，确保了政府机关及村（居）的正常运转。三是保基本民生，对困难群众、弱势群体、优抚对象、受灾群众及时兑现，对脱贫攻坚、疫情防控、安全维稳、乡村振兴、污染防治、农村人居环境整治足额投入。提高了资金的使用效益。  

3.加强“三公经费”管控，着力打造节约型政府  

五年来，我们牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，杜绝铺张浪费。一是加强公务车的管理，努力降低车辆运行成本。二是规范政府采购行为，按照“先审批，后办理”的原则进行采购，努力降低机关运行成本。三是压缩一般性开支，着力打造节约型政府。

4.强化财政资金监管，财政管理不断加强

严格执行《预算法》和《会计法》，完善财务管理制度，做到有章可循；加强内控制度建设，及时对审计发现的问题进行了认真整改。加强干部队伍素质教育和业务培训，严格要求、严格管理、严格监督，依法行政、依法理财水平不断提高。

五年来，在镇党委、政府的正确领导和县级部门的大力支持下，财政工作在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干，团结拼搏，较好地完成了每年的各项工作任务。但是预算执行中仍存在一些困难和问题，具体表现在：一是本级财政收入增长的可持续性乏力，因新兴企业少、产业结构较单一，又受疫情、民营经济纾困等不利因素影响，财政收入增长后劲不足。二是财政债务风险增大，因公共财政刚性支出增强，收支结构、矛盾仍比较突出，财政保障能力有限，使防范和化解财政债务风险的任务比较艰巨；三是财政管理中还存在一些漏洞和薄弱环节，对制度的执行、资金的监管还需加强。面对以上困难和问题，我们将树立攻坚克难的必胜信心，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。

二、2022年财政收支预算草案

展望未来，财政事业任重道远，财政工作面临着新情况、新任务、新问题。我们将贯彻新发展理念，努力培植新型财源，开辟新的经济增长点，促产增收，开源节流，确保各项任务的圆满完成。今后五年我镇财政收支目标是：收入每年保持5%的增长幅度，支出增长保持与收入同步或稍高一点的水平，全力做到收支平衡。

（一）收支预算安排

财政预算继续坚持以收定支，收支平衡的原则进行编制。

2022年全镇财政总收入预算3161万元。其中：一般公共预算收入600万元(工商税570万元、非税收入30万元)，上级补助收入2561万元。一般公共预算支出3161，其中：本级支出2954万元，上解支出207万元。

1.本级支出2954万元具体分项为：

一般公共服务支出1347万元，占比为45.6%；

文化旅游体育与传媒支出35万元，占比为1.2%；

社会保障和就业支出455万元，占比为15.4%；

卫生健康支出84万元，占比为2.8%；

城乡社区支出151万元，占比为5.1%；

农林水支出624万元，占比为21.1%;

资源勘探信息等支出15万元，占比为0.5%;

住房保障支出72万元，占比为2.4%;

灾害防治及应急管理支出171万元，占比为5.8%。

2.上解支出为207万元。其中5%考核上解支出57万元，公用经费上解150万元。

这只是一个初步方案，以财政决算（财政收入支出未到关账时间）和本次人代会审议批准的为准。

从以上预算草案看，要实现2022年的财政收支预算，虽然有一定困难，但只要我们坚定信心，攻坚克难，就一定能够圆满完成任务。

（二）同心协力，奋发有为，全力做好2022年财政工作

各位代表，新的一年，财政工作任务光荣而艰巨。我们坚信在镇党委、政府的正确领导下，在人大监督和大力支持下，认真贯彻刚刚闭幕的中央经济工作会议精神，落实上级要求，振奋精神、开拓创新、依法理财，为全面完成全镇财政工作任务和促进全镇各项事业的持续、稳定、健康发展而努力奋斗！

1. 切实抓好财源建设，倾力发展镇域经济

以培植财源为工作重点，大力发展工业经济，着力提高税收在可用财力的比重。充分利用良好的区位优势、交通优势，积极支持工业企业的发展，加大招商引资力度，抓好企业培育，完善基础配套，继续改善投资环境，进一步做好企业服务工作，结合国家政策，促进产业转型升级，稳固主体税源。要继续加大对农业基础设施的投入，管好用好财政支农资金，加快产业结构调整步伐，发展壮大村集体经济，实施科技兴农。注重环境保护，强化安全意识，促进经济又好又快发展。抓好税收征管和非税收入收缴工作，加大与财政税务等部门联系沟通，掌握税费动态，落实措施，切实做到应收尽收。

2.坚持统筹兼顾原则，确保重点项目实施

在保政府机关、基层组织正常运转和保障基本民生支出的同时，整合项目资金，加大对场镇基础设施和公共配套建设的投入力度，推进乡村振兴、环境整治、社会治理等重点领域建设。进一步优化功能布局、产业布局和场镇布局。充分发挥财政对经济社会的职能作用，增强财政资金对全镇经济社会发展的支持和促进作用，确保全镇各项重大决策、重点项目的顺利实施。

3.深化财政资金监管，提高资金使用效益

要严格执行《预算法》、《会计法》，加强预算管理、强化预算约束、全面推行预算一体化,进一步完善会计核算工作。落实财务管理、内控制度，规范行政事业单位经费支出管理，加强“三公经费”管控，提高财政资金的有效使用。

4.加强干部队伍建设，提升财政管理水平

加强政治思想建设，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，强化党风廉政建设，打造廉洁财政、阳光财政。加强能力建设，积极参加市、县组织的各项业务知识培训，做到与时俱进，超前谋划工作，打造管理型、服务型财政队伍，不断提高业务水平和财政管理能力。

各位代表，同志们！2022年财政工作任重而道远，增收形势相当严峻，我们要积极应对新挑战，牢牢把握新机遇，全面激发新动能。让我们在镇党委坚强领导下，自觉接受人大的有力监督，认真贯彻落实大会各项决议，勠力同心，锐意进取，攻坚克难，扎实工作，为圆满完成2022年的财政工作而努力奋斗！