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[ 索引号 ] 12500231MB1E4215X3/2020-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县档案馆
[ 成文日期 ] 2020-03-17 [ 发布日期 ] 2020-03-17

垫江县档案局关于2019年部门预算补公开的说明

垫江县档案局关于2019年部门预算补公开的通知

 


表1







财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

397.75

一、本年支出

397.75

397.75



一般公共预算拨款

397.75

一般公共服务支出

318.37

318.37



政府性基金预算拨款


国防支出





国有资本经营预算拨款


公共安全支出







教育支出

0.83

0.83



二、上年结转


科学技术支出





一般公共预算拨款


文化旅游体育与传媒支出





政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

54.04

54.04



国有资本经营预算拨款


卫生健康支出

12.12

12.12





节能环保支出







城乡社区支出







农林水支出







交通运输支出







资源勘探信息等支出







商业服务业等支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

12.39

12.39





粮油物资储备支出







灾害防治及应急管理支出







其他支出







二、结转下年





收入总计

397.75

支出总计

397.75

397.75



 

表2





一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:万元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

397.75

297.75

100

201

一般公共服务支出

318.37

218.37

100

20126

 档案事务

318.37

218.37

100

2012601

    行政运行

218.37

218.37


2012604

    档案馆

44


44

2012699

    其他档案事务支出

56


56

205

教育支出

0.83

0.83


20508

 进修及培训

0.83

0.83


2050803

  培训支出

0.83

0.83


208

社会保障和就业支出

54.04

54.04


20805

 行政事业单位离退休

54.04

54.04


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.66

20.66


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.26

8.26


2080599

其他行政事业单位离退休支出

25.13

25.13


210

医疗卫生与计划生育支出

12.12

12.12


21011

 行政事业单位医疗

12.12

12.12


2101101

行政单位医疗

12.12

12.12


221

住房保障支出

12.39

12.39


22102

 住房改革支出

12.39

12.39


2210201

住房公积金

12.39

12.39


 

表3






一般公共预算财政拨款基本支出预算表






单位:万元


经济分类科目

2019年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费



合计

297.75

233.78

63.97


301

工资福利支出

207.41

207.41



  30101

  基本工资

55.19

55.19



  30102

  津贴补贴

40.65

40.65



  30103

  奖金

48.62

48.62



  30107

  绩效工资





  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.66

20.66



30109

  职业年金

8.26

8.26



  30110

  职工基本医疗保险缴费

12.12

12.12



  30111

  公务员医疗补助缴费





  30112

  其他社会保障缴费

3.4

3.4



  30113

  住房公积金

12.39

12.39



  30114

  医疗费





  30199

  其他工资福利支出

6.12

6.12



302

商品和服务支出

63.97


63.97


  30201

  办公费

5.5


5.5


  30202

  印刷费

4


4


  30203

  咨询费

3


3


  30204

  手续费





  30205

  水费

0.6


0.6


  30206

  电费

1.4


1.4


  30207

  邮电费

4


4


  30208

  取暖费





  30209

  物业管理费





  30211

  差旅费

10


10


  30212

  因公出国(境)费用





  30213

  维修(护)费





  30214

  租赁费





  30215

  会议费





  30216

  培训费

0.83


0.83


  30217

  公务接待费

1.58


1.58


  30218

  专用材料费





  30224

  被装购置费





  30225

  专用燃料费





  30226

  劳务费

15.42


15.42


  30227

  委托业务费





  30228

  工会经费

0.66


0.66


  30229

  福利费

1.66


1.66


  30231

  公务用车运行维护费





  30239

  其他交通费用

5


5


  30240

  税金及附加费用





  30299

  其他商品和服务支出

10.32


10.32


303

对个人和家庭的补助

26.37

26.37



  30301

  离休费





  30302

  退休费





  30304

  抚恤金





  30305

  生活补助

1.24

1.24



  30307

  医疗费补助

3

3



30399

  其他对个人和家庭的补助

22.13

22.13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4







一般公共预算“三公”经费支出表







单位:万元


2019年预算数


合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费


1.58





1.58


表5






政府性基金预算支出表






单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出



合计





212

城乡社区支出





  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排拨款出





    2120801

    征地和拆迁补偿支出





    2120806

    土地出让业务支出






……………





备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。





表6





部门收支总表





单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


一般公共预算拨款收入

397.75

一般公共服务支出

318.37


政府性基金预算拨款收入


国防支出



国有资本经营预算拨款收入


公共安全支出



事业收入


教育支出

0.83


事业单位经营收入


科学技术支出



其他收入


文化旅游体育与传媒支出





社会保障和就业支出

54.04




卫生健康支出

12.12




节能环保支出





城乡社区支出





农林水支出





交通运输支出





资源勘探信息等支出





商业服务业等支出





自然资源海洋气象等支出





住房保障支出

12.39




粮油物资储备支出





灾害防治及应急管理支出





其他支出



本年收入合计

397.75

本年支出合计

397.75


用事业基金弥补收支差额


结转下年



上年结转





收入总计

397.75

支出总计

397.75


表7












部门收入总表












单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

用事业基金
弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:
教育收费


合计

397.75


397.75








201

一般公共服务支出

318.37


318.37








20126

 档案事务

318.37


318.37








2012601

    行政运行

218.37


218.37








2012604

    档案馆

44


44








2012699

    其他档案事务支出

56


56








205

教育支出

0.83


0.83








20508

 进修及培训

0.83


0.83








2050803

  培训支出

0.83


0.83








208

社会保障和就业支出

54.04


54.04








20805

 行政事业单位离退休

54.04


54.04








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.66


20.66








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.26


8.26








2080599

其他行政事业单位离退休支出

25.13


25.13








210

医疗卫生与计划生育支出

12.12


12.12








21011

 行政事业单位医疗

12.12


12.12








2101101

行政单位医疗

12.12


12.12








221

住房保障支出

12.39


12.39








22102

 住房改革支出

12.39


12.39








2210201

住房公积金

12.39


12.39








表8









部门支出总表


















单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
经营支出

对下级单
位补助支出



合计

397.75

297.75

100





201

一般公共服务支出

318.37

218.37

100





20126

 档案事务

318.37

218.37

100





2012601

    行政运行

218.37

218.37






2012604

    档案馆

44


44





2012699

    其他档案事务支出

56


56





205

教育支出

0.83

0.83






20508

 进修及培训

0.83

0.83






2050803

  培训支出

0.83

0.83






208

社会保障和就业支出

54.04

54.04






20805

 行政事业单位离退休

54.04

54.04






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.66

20.66






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.26

8.26






2080599

其他行政事业单位离退休支出

25.13

25.13






210

医疗卫生与计划生育支出

12.12

12.12






21011

 行政事业单位医疗

12.12

12.12






2101101

行政单位医疗

12.12

12.12






221

住房保障支出

12.39

12.39






22102

 住房改革支出

12.39

12.39






2210201

住房公积金

12.39

12.39






 


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