一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 牵头贯彻和实施国家及地区电子政务技术标准和规范。负责电子政务中心机房主干网络设备(交换机、路由器等)及主干网络线路的管理和维护；负责县政府视频会议系统和县政府应急平台的建设、管理和维护；负责全县电子政务外网建设的组织、规划、协调和指导。

2. 负责全县网上政务信息公开工作的实施、指导、考核与资源整合。具体承办垫江县人民政府网上政府信息公开事宜；组织编制垫江县人民政府网上政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；负责全县网上政务信息公开工作的指导与考核。

3. 负责全县电子政务工程建设项目的规划、审批与资源整合。对全县电子政务工程建设项目出具审查意见；对电子政务项目实行验收和后评价制度；对项目建设单位的项目管理运维方案进行审查。

4. 负责县政府门户网站集群的规划、建设与管理，保障县政府门户网站集群信息数据安全。

（二）机构设置

根据上述职责，垫江县人民政府电子政务中心共设置内设机构3个。具体设置及主要职责分别是：网络建设科：组织实施国家及地区电子政务技术标准，负责全县电子政务网络技术标准、规范的制定和组织实施工作；负责电子政务中心机房主干网络设备及主干网络线路的管理和维护，负责各种系统软件的安装、调试；负责县政府门户网站集群网络病毒和网络黑客的检测与预防工作，确保网络数据的安全；负责县政府网站集群建设的组织协调、规划实施及技术工作，负责全县政府网站域名的申请工作；负责全县突发事件预警信息发布平台及全县民防应急管理系统建设的技术指导、管理和维护工作；负责全县电子政务建设、信息化建设工程及项目的方案评审、发改委审核立项、财政投资评审、技术把关、审核备案工作。政务公开科：负责牵头贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》，具体承办垫江县人民政府网上政务信息公开事宜；负责全县网上政务信息资源的整合、开发和利用，承担全县政府系统网上政府信息公开的指导工作；负责县政府门户网站的信息公开、栏目更新等管理工作；负责全县各乡镇、各部门政府门户子网站栏目信息的统筹规划、更新指导、信息考核工作；协助网络建设科做好政府门户网站的管理工作及各种系统软件的安装、调试、维护和安全工作。综合管理科：负责全县电子政务网络建设与管理的综合协调工作；负责全县电子政务中心的公文处理、信息上报、档案管理、目标考核、保密及会务工作；负责市政府公开电子信箱、县政府公开电子信箱工作的办理工作，指导各乡镇、各部门公开电子信箱的办理工作；负责电子政务中心的党建、组织、人事、政工和廉政建设工作；负责牵头组织全县各乡镇、各部门政府网站操作管理的培训工作。

（三）单位构成

本单位属于二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行的会计制度为政府会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计527.51万元，支出总计527.51万元。收支较上年决算数减少13.81万元,下降2.6%，主要原因是财政用存量资金追加项目支出减少。

2. 收入情况。2022年度收入合计527.51万元，较上年决算数增加89.45万元，增长20.4%，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：财政拨款收入527.51万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计527.51万元，较上年决算减少13.81万元，下降2.6%，主要原因是财政用存量资金追加项目支出减少。其中：基本支出468.46万元，占88.8%；项目支出59.04万元，占11.2%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计527.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少13.81万元，下降2.6%。主要原因是财政用存量资金追加项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入527.51万元，较上年决算数增加89.45万元，增长20.4%。较年初预算数增加20.87万元，增长4.1%。主要原因是一般公共服务支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出527.51万元，较上年决算数减少13.81万元，下降2.6%。主要原因是财政用存量资金追加项目支出减少。较年初预算数增加20.87万元，增长4.1%。主要原因是一般公共服务支出增加。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出434.85万元，占82.4%，较年初预算数增加1.73万元，增长0.4%，主要原因是正常调整工资、超额绩效增加。

（2）教育支出0.61万元，占0.1%，较年初预算数减少0.54，下降47.0%，主要原因是受疫情影响，职工参加线上培训增加，参加线下培训减少，培训费用减少。

（3）社会保障与就业支出37.48万元，占7.1%，较年初预算数减少0.28万元，下降0.7%，主要原因是职工缴存基数发生变化。

（4）卫生健康支出25.31万元，占4.8%，较年初预算数增加9.58万元，增长60.9%，主要原因是职工缴存基数发生变化。

（5）住房保障支出29.25万元，占5.5%，较年初预算数增加10.37万元，增长54.9%，主要原因是职工缴存基数发生变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出468.46万元。其中：人员经费410.36万元，较上年决算数增加86.04万元，增长26.5%，主要原因是职工正常调整工资、超额绩效工资提标、社保缴存基数发生变化等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费58.1万元，较上年决算数增加7.4万元，增长14.6%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.66万元，较年初预算数减少0.34万元，下降34.0%，较上年支出数减少0.1万元，下降13.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，严格控制因公出国（境）活动支出标准，今年未安排单位人员出国（境）出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。主要原因是我中心2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。主要原因是我中心2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。主要原因是我中心属事业单位，无保留公务车辆，2022年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.66万元，主要用于接待其他区县到我单位学习调研电子政务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降34.0%；较上年支出数减少0.1万元，下降13.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次78人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费84.05元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，增长100.0%，主要原因是召开疫情防控、政务公开等会议。本年度培训费支出0.61万元，较上年决算数减少0.33万元，下降35.1%，主要原因是受疫情影响，职工参加线上培训增加，参加线下培训减少，培训费用减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额288.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出288.26万元。授予中小企业合同金额207.8万元，占政府采购支出总额的72.1%，其中：授予小微企业合同金额207.8万元，占政府采购支出总额的72.1%。主要用于采购政府信息化评估项目和光纤线路接入项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金59.04万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。光纤接入专线租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，资金发挥效率较高。项目资金的使用严格按照合同执行，进一步强化资金监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。项目全年预算数为26.46万元，执行数为26.46万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是2022年

49条光纤专线无任何故障，确保了两个平台互联互通。二是财政预算光纤接入专线租金26.46万元，实际使用26.46万元，完成率100.0%。两个平台互通率达100.0%，服务对

象满意率达100.0%。发现的问题及原因：资金使用及监管还需强化。下一步改进措施，加强资金监管，进一步提高资金使用效率。

2. 绩效自评报告或案例。

本单位2022年度无委托第三方开展绩效自评项目，也无绩效自评报告或案例。

3. 关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，本部门3个项目开展了绩效自评，其中，自评得分满分的项目3个，分别是：光纤接入专线租金、电子政务外网等级保护测评服务费、政府智慧系统软件维护服务费。从评价情况来看，本部门项目工作开展较好，资金发挥效率较高，对项目资金的使用严格按照文件、合同相关规定执行，进一步强化内部监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年度未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈及联系方式：

联系人：皮老师联系电话：023-74522003

附表：