垫江县人民政府电子政务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、牵头贯彻和实施国家及地区电子政务技术标准和规范。负责电子政务中心机房主干网络设备(交换机、路由器等)及主干网络线路的管理和维护；负责县政府视频会议系统和县政府应急平台的建设、管理和维护；负责全县电子政务外网建设的组织、规划、协调和指导。

2、负责全县网上政务信息公开工作的实施、指导、考核与资源整合。具体承办垫江县人民政府网上政府信息公开事宜；组织编制垫江县人民政府网上政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；负责全县网上政务信息公开工作的指导与考核。

3、负责全县电子政务工程建设项目的规划、审批与资源整合。对全县电子政务工程建设项目出具审查意见；对电子政务项目实行验收和后评价制度；对项目建设单位的项目管理运维方案进行审查。

4、负责县政府门户网站集群的规划、建设与管理，保障县政府门户网站集群信息数据安全。

（二）机构设置

根据上述职责，垫江县人民政府电子政务中心共设置内设机构3个。具体设置及主要职责分别是：

网络建设科：组织实施国家及地区电子政务技术标准，负责全县电子政务网络技术标准、规范的制定和组织实施工作；负责电子政务中心机房主干网络设备及主干网络线路的管理和维护，负责各种系统软件的安装、调试；负责县政府门户网站集群网络病毒和网络黑客的检测与预防工作，确保网络数据的安全；负责县政府网站集群建设的组织协调、规划实施及技术工作，负责全县政府网站域名的申请工作；负责全县突发事件预警信息发布平台及全县民防应急管理系统建设的技术指导、管理和维护工作；负责全县电子政务建设、信息化建设工程及项目的方案评审、发展改革委审核立项、财政投资评审、技术把关、审核备案工作。

政务公开科：负责牵头贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》，具体承办垫江县人民政府网上政务信息公开事宜；负责全县网上政务信息资源的整合、开发和利用，承担全县政府系统网上政府信息公开的指导工作；负责县政府门户网站的信息公开、栏目更新等管理工作；负责全县各乡镇、各部门政府门户子网站栏目信息的统筹规划、更新指导、信息考核工作；协助网络建设科做好政府门户网站的管理工作及各种系统软件的安装、调试、维护和安全工作。

综合管理科：负责全县电子政务网络建设与管理的综合协调工作；负责全县电子政务中心的公文处理、信息上报、档案管理、目标考核、保密及会务工作；负责市政府公开电子信箱、县政府公开电子信箱工作的办理工作，指导各乡镇、各部门公开电子信箱的办理工作；负责电子政务中心的党建、组织、人事、政工和廉政建设工作；负责牵头组织全县各乡镇、各部门政府网站操作管理的培训工作。

垫江县人民政府电子政务中心隶属于垫江县人民政府办公室，副科级及以上事业单位，财政全额拨款，核定事业编制8名，单位领导职数1名。2023年末事业编制数29人，其中：电子政务中心8人，政策研究中心7人，法制服务中心6人，县委县政府值班中心8人。2023年年末实有在职人数22人，分别是：电子政务中心6人，政策研究中心4人，法制服务中心6人，县委县政府值班中心6人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计548.32万元，支出总计548.32万元。收支较上年决算数增加20.81万元，增长3.94%，主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。

2.收入情况。2023年度收入合计548.32万元，较上年决算数增加20.81万元，增长3.94%，主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。其中：财政拨款收入548.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计548.32万元，较上年决算数增加20.81万元，增长3.94%，主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。其中：基本支出489.46万元，占89.27%；项目支出58.86万元，占10.73%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度与上年度均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计548.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加20.81万元，增长3.94%。主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入548.32万元，较上年决算数增加20.81万元，增长3.94%。较年初预算数增加61.30万元，增长12.59%。较上年决算数和年初预算数增加的主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出548.32万元，较上年决算数增加20.81万元，增长3.94%。较年初预算数增加61.30万元，增长12.59%。较上年决算数和年初预算数增加的主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度与上年度均无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出449.77万元，占82.03%，较年初预算数增加38.63万元，增长9.40%，主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。

（2）教育支出0.29万元，占0.05%，较年初预算数减少0.96万元，下降76.80%，主要原因是本单位本年度组织及安排培训的人次减少，费用也减少。

（3）社会保障与就业支出39.46万元，占7.20%，较年初预算数增加0.73万元，增长1.88%，主要原因是职工社保缴存基数调整增加。

（4）卫生健康支出28.65万元，占5.22%，较年初预算数增加12.11万元，增长73.22%，主要原因是职工医疗保险缴存基数调整增加。

（5）住房保障支出30.15万元，占5.50%，较年初预算数增加10.79万元，增长55.73%，主要原因是本年度职工住房公积金缴存基本调整增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共财政拨款基本支出489.46万元。其中：人员经费446.12万元，较上年决算数增加35.76万元，增长8.71%，主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费43.34万元，较上年决算数减少14.76万元，下降25.40%，主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.45万元，较年初预算数减少0.55万元，下降55.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，严格控制因公出国（境）活动支出标准，今年未安排单位人员出国（境）出访。较上年支出数减少0.21万元，下降31.82%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格公务接待支出管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平。较上年支出数无增减，与上年持平。主要原因是我中心进一步规范因公出国（境）活动，本单位2023年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平。较上年支出数无增减，与上年持平。主要原因是我中心2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平。较上年支出数无增减，与上年持平。主要原因是我中心属事业单位，无保留公务车辆，2023年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.45万元，主要用于接待其他区县到我单位学习调研电子政务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降55.00%。较上年支出数减少0.21万元，下降31.82%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次69人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费65.52元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是根据工作安排，本部门本年度未召开相关会议。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数减少0.32万元，下降52.46%，主要原因是根据工作安排，本部门本年度组织及参加培训的次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要原因是2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金58.86万元。

（二）单位绩效评价情况

本年度本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

本年度县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：皮老师          联系电话：023-74522003

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。