垫江县机关后勤服务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源。负责拟订机关事务管理规章制度，管理服级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节能等工作。指导乡镇（街道）机关事务工作。负责制定和组织实施县级机关资产管理和具体制度，按照职责分工，分类制定县级机关资产配置标准。负责县级机关、县委县政府所属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责全县机关事业单位公务用车管理工作，负责推进、指导、协调和监督和管理全县的公共机构节能工作。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（二）机构设置

垫江县机关后勤服务中心属于垫江县人民政府办公室二级单位。县机关后勤服务中心内设机构3个：

1、综合科：负责对内对外综合协调工作；负责文电、会务、机要、档案、政工人事、后勤等工作。

2、后勤服务科：负责县级机关第一、第二综合办公楼和会议中心的物业管理工作；负责市管领导周转房和市管领导午休室的管理和服务工作；负责会议中心的会场管理工作；负责县级重大会议及活动的服务工作。

3、车辆保障科：负责管理县级机关机要通信与应急保障用车；负责为县级领导、县级政务接待和县级部门重要、紧急、特殊和远距离公务出行提供车辆保障服务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5218.37万元，支出总计5218.37万元。收支较上年决算数减少228.67万元，下降4.20%，主要原因是公用经费减少，综合楼（一）、（二号）会议中心设施设备维修维护费等项目经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5216.83万元，较上年决算数增加3862.90万元，增长285.31%，主要原因是增加县级党政机关办公用房经费。其中：财政拨款收入5216.83万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1.54万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5217.35万元，较上年决算数减少228.15万元，下降4.19%，主要原因是公用经费减少，综合楼（一）、（二号）会议中心设施设备维修维护费等项目经费减少。其中：基本支出217.79万元，占4.17%；项目支出4999.55万元，占95.83%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1.02万元，较上年决算数减少0.52万元，下降33.77%，主要原因是本年度使用结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5218.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少228.67万元，下降4.20%。主要原因是公用经费减少，综合楼（一）、（二号）会议中心设施设备维修维护费等项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5216.83万元，较上年决算数增加3862.90万元，增长285.31%。主要原因是增加县级党政机关办公用房经费。较年初预算数增加3632.05万元，增长229.18%。主要原因是年中追加县级党政机关办公用房经费。此外，年初财政拨款结转和结余1.54万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5217.35万元，较上年决算数减少228.15万元，下降4.19%。主要原因是公用经费减少，综合楼（一）、（二号）会议中心设施设备维修维护费等项目经费减少。较年初预算数增加3632.57万元，增长229.22%。主要原因是年中追加县级党政机关办公用房经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.02万元，较上年决算数减少0.52万元，下降33.77%，主要原因是本年度使用结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5179.06万元，占99.27%，较年初预算数增加3626.39万元，增长233.56%，主要原因是年中增加县级党政机关办公用房经费。

（2）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少0.54万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生教育支出。

（3）社会保障与就业支出16.47万元，占0.32%，较年初预算数无增减，与年初预算数持。

（4）卫生健康支出6.86万元，占0.13%，较年初预算数无增减，与年初预算数持。

（5）住房保障支出14.95万元，占0.29%，较年初预算数增加6.71万元，增长81.43%，主要原因是人员增加及基数变化导致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出217.79万元。其中：人员经费198.18万元，较上年决算数减少14.02万元，下降6.61%，主要原因是减少职工死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费19.61万元，较上年决算数减少1561.91万元，下降98.76%，主要原因是本年度未将综合楼（一）、（二号）会议中心设施设备维修维护费等项目经费纳入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计112.00万元，较年初预算数增加111.80万元，增长55900.00%，主要原因是县车服中心原采取“核定收支，差额补助”的预算管理方式运行，年初未预算公务用车运行维护费。较上年支出数减少87.24万元，下降43.79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费112.00万元，主要用于全县行政事业单位机要文件交换、市内外因公出行、行政业务检查等机要通信及应急保障。费用支出较年初预算数增加112.00万元，增长100.00%，主要原因是县车服中心原采取“核定收支，差额补助”的预算管理方式运行，年初未预算公务车运行维护费。较上年支出数减少86.70万元，下降43.63%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

 公务接待费0.00万元，2023年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是2023年未发生公务接待费。较上年支出数减少0.54万元，下降100.00%，主要原因是2023年未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为54辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.07万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.41万元，下降100.00%，主要原因是2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.70万元，下降100.00%，主要原因是2023年度未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆54辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车50辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4999.55万。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余老师023-74516985。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。