各位代表：

受县人民政府委托，现将垫江县2024年预算执行情况和2025年预算草案提请大会审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

1.全县一般公共预算。

2024年，全县一般公共预算收入完成300059万元，为调整预算数300000万元的100%，增长14%，其中：税收收入136849万元，与调整预算数136800万元基本持平。加市级转移支付收入331454万元、调入预算稳定调节基金64484万元、调入政府性基金及国有资本经营预算资金79800万元、地方政府债券转贷收入88534万元、上年结转102411万元、待偿债再融资一般债券结余3357万元后，收入总计970099万元。

2024年，全县一般公共预算支出完成734444万元，为调整预算数816641万元的89.9%，增长4.9%。加上解市级支出25847万元、地方政府债务还本支出86980万元、安排预算稳定调节基金61781万元、结转下年61047万元后，支出总计970099万元。（详见附件1）

2.县本级一般公共预算。

2024年，县本级一般公共预算收入完成241494万元，为调整预算数241230万元的100.1%，增长23.9%，其中：税收收入完成80049万元，为调整预算数79000万元的101.3%，下降3.4%。加市级转移支付收入331454万元、乡镇（街道）上解收入9853万元、调入预算稳定调节基金53188万元、调入政府性基金及国有资本经营预算资金79800万元、地方政府债券转贷收入88534万元、上年结转99711万元、待偿债再融资一般债券结余3357万元后，收入总计907391万元。

2024年，县本级一般公共预算支出完成627202万元，为调整预算数719938万元的87.1%，增长5.9%。加上解市级支出25847万元、县对乡镇（街道）转移支付63195万元、地方政府债务还本支出86980万元、安排预算稳定调节基金48801万元、结转下年55366万元后，支出总计907391万元。（详见附件2）

县本级主要支出执行情况：一般公共服务支出44398万元，下降23.8%，完成预算的134.6%；公共安全支出22745万元，增长0.4%，完成预算的103.8%；教育支出148254万元，增长0.3%，完成预算的104.7%；科学技术支出8515万元，增长3%，完成预算的98.9%；文化旅游体育与传媒支出3880万元，下降29%，完成预算的84.9%；社会保障和就业支出109095万元，增长12.9%，完成预算的93.4%；卫生健康支出44555万元，下降20.6%，完成预算的94.1%；节能环保支出19904万元，增长112.2%，完成预算的70%；城乡社区事务支出56098万元，增长65.2%，完成预算的207.5%；农林水事务支出98402万元，增长62%，完成预算的83%；交通运输支出20553万元，增长14.3%，完成预算的52.3%；住房保障支出16739万元，下降64.5%，完成预算的81.3%；自然灾害防治及应急管理支出5230万元，增长91.4%，完成预算的135.6%；债务付息支出18817万元，增长27.1%，完成预算的104.7%。

（二）政府性基金预算执行情况。

1.全县政府性基金预算。

2024年，全县政府性基金预算收入完成287918万元，为调整预算数290000万元的99.3%，增长0.6%。加市级转移支付收入58837万元、地方政府债券转贷收入360100万元、上年结转24301万元后，收入总计731156万元。

    2024年，全县政府性基金预算支出完成465049万元，为调整预算数459922万元的101.1%，下降4.5%。加上解市级支出13854万元、调出资金77600万元、地方政府债券还本支出129400万元、结转下年45253万元后，支出总计731156万元。（详见附件3）

2.县本级政府性基金预算。

2024年，县本级政府性基金预算收入完成287918万元，为调整预算数290000万元的99.3%，增长0.6%，其中：国有土地使用权出让收入266124万元，增长5.2%；城市基础设施配套费收入4896万元，增长9.9%；污水处理费收入1267万元，增长22.3%；其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入10750万元，下降58.1%。加市级转移支付收入58837万元、地方政府债券转贷收入360100万元、上年结转23543万元后，收入总计730398万元。

2024年，县本级政府性基金预算支出完成453349万元，为调整预算数459164万元的98.7%，下降2.2%。加上解市级支出13854万元、补助乡镇支出11992万元、调出资金77600万元、地方政府债券还本支出129400万元、结转下年44203万元后，支出总计730398万元。（详见附件4）

    （三）国有资本经营预算。

1.全县国有资本经营预算。

2024年，全县国有资本经营预算收入完成20700万元，与调整预算数20700万元持平，增长59.2%。加市级转移支付收入88万元后，收入总计20788万元。

2024年，全县国有资本经营预算支出完成18500万元，为调整预算数18588万元的99.5%，增长1287.8%。加调出资金2200万元、结转下年88万元后，支出总计20788万元。（详见附件5）

2.县本级国有资本经营预算。

    2024年，县本级国有资本经营预算收入完成20700万元，与调整预算数20700万元持平，增长59.2%。加市级转移支付收入88万元后，收入总计20788万元。

2024年，县本级国有资本经营预算支出完成18500万元，为调整预算数18588万元的99.5%，增长1299.4%。加补助乡镇72万元、调出资金2200万元、结转下年16万元后，支出总计20788万元。（详见附件6）

（四）社会保险基金预算。

社会保险基金收入预算由市级统一编制，待遇支出由区县按月申请市上调剂使用。2024年，全县社会保险基金收入完成258460万元，增长14.3%。社会保险基金支出完成365508万元，增长10.1%。

（五）乡镇（街道）、高新区预算执行情况。

乡镇级（不含街道）一般公共预算收入44440万元，为预算数43690万元的101.7 %，增长6.3%，加上级转移支付收入59531万元、调入预算稳定调节基金8378万元、上年结转2480万元后，收入总计114829万元。乡镇级（不含街道）一般公共预算支出92183万元，为预算数80687万元的114.2%，下降3.9%，加上解支出6620万元、安排预算稳定调节基金10521万元、结转下年5505万元后，支出总计114829万元。

桂溪街道一般公共预算收入7860万元，为预算数8600万元的91.4%，下降1.7%，加上级转移支付收入2057万元、调入预算稳定调节基金2146万元、上年结转214万元后，收入总计12277万元。桂溪街道一般公共预算支出10140万元，为预算数10576万元的95.9%，增长32.2%，加上解支出539万元、安排预算稳定调节基金1499万元、结转下年99万元后，支出总计12277万元。

桂阳街道一般公共预算收入6265万元，为预算数6480万元的96.7%，增长4.6%，加上级转移支付收入1607万元、调入预算稳定调节基金772万元、上年结转6万元后，收入总计8650万元。桂阳街道一般公共预算支出4919万元，为预算数5113万元的96.2%，增长6.1%，加上解支出2694万元、安排预算稳定调节基金960万元、结转下年77万元后，支出总计8650万元。

县高新区收入总计86405万元，其中：税收收入35000万元；政府性基金收入51405万元。县级财政拨付高新区补助资金187319万元，其中：一般公共预算支出20441万元（包括一般公共服务支出11864万元、科学技术支出7130万元、社会保障和就业支出140万元、医疗卫生支出47万元、节能环保支出1200万元、住房保障支出60万元）；政府性基金支出166878万元（含债券资金）。

（六）其他需要报告事项。

1.预决算公开情况。经县人代会或县人大常委会批准的政府预决算草案，以及经县财政批复的2023年部门决算及2024年部门预算，除涉密单位的涉密信息外，均在自批准之日起20日内，在政府门户网站按统一格式向社会进行公开。

2.政府债务限额及余额情况。2024年，全县新增政府债券448634万元，其中：新增一般债券13900万元；新增专项债券199100万元；再融资债券235530万元；外债104万元。偿还政府债务本息173779万元，其中：政府债券本金114700万元；外债本金1623万元；政府债券付息付费56375万元；外债付息付费1081万元。2024年底，政府债务余额2042111万元，未超过市上下达我县政府债务限额。

3.转移支付执行情况。

（1）市对我县转移支付情况。2024年，市对我县转移支付补助390379万元，较上年446798万元下降12.6%，其中：一般性转移支付279716万元，下降18.8%；一般公共预算专项转移支付51738万元，下降35.1%；政府性基金预算专项转移支付58837万元，增长158.1%；国有资本经营预算专项转移支付88万元。

（2）县对乡镇（街道）转移支付情况。2024年，县级对乡镇（街道）转移支付支出77894万元，下降9.3%，其中：财政转移支付补助75259万元（调整工资转移支付2647万元、农村税费改革转移支付3885万元、社会保障和就业转移支付1371万元、县对乡镇街道完善财政体制27209万元、其他一般性转移支付919万元、一般公共预算专项转移支付27164万元、政府性基金预算专项转移支付11992万元、国有资本经营预算专项转移支付72万元）；整合财政资金补助2635万元。

4.预备费使用情况。2024年，县级预算安排预备费8500万元，实际动用658万元，主要用于森林防火等突发事件支出。余额7842万元，按规定补充预算稳定调节基金。

5.预算稳定调节基金使用情况。2024年初，县级预算稳定调节基金余额53188万元。年初预算安排时，动用53188万元全额用于平衡预算缺口。2024年底，通过收回两年以上结转资金、零结转收回、预备费结余调入等方式补充预算稳定调节基金48801万元。

6.年终结转情况。2024年底，县本级一般公共预算结转55366万元，政府性基金预算结转44203万元，国有资本经营预算结转16万元，均为上级转移支付补助结转。

7.预算绩效管理情况。完成2024年4474个预算项目绩效和51个部门、26个乡镇（街道）整体绩效编制。实施2024年年初预算项目公开评审，项目支出预算公开评审68个，评审资金4778万元。跟踪监控2024年支出项目3970个，监控资金1045224万元。完成2023年支出绩效自评项目4132个，自评资金1062111万元，抽查复核项目320个，其中：复核为优的项目269个；为良的项目44个；为中的项目6个；为差的项目1个。2024年县级部门和乡镇（街道）整体绩效目标编制率及绩效信息公开率均达到100%。抽取2023年重点项目20个开展重点评价，涉及资金17291万元，其中：13个项目评价为优；7个项目评价为良。抽取2个县级部门开展部门整体重点绩效评价，整体绩效评价结果为良。

二、2024年财政工作情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，在县委、县政府坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，加力提效实施积极的财政政策，牢固树立党政机关习惯过“紧日子”思想，坚持依法理财、科学理财、为民理财，全县财政运行总体平稳。

（一）财政工作开展情况。

1.全力以赴增收。制定13项增收节支工作清单，围绕税收征管、资产盘活、向上争资、对接融资等方向，深入挖掘收入来源，序时调度打表推进，实现一般公共预算收入300059万元，增长14%，首次突破300000万元大关。一是加强税源培植和征管。兑现落实涉企奖补、扶持发展政策18224万元，支持科技创新和制造业发展减税降费15148万元。落实综合治税（费）工作机制，依法征收、应收尽收，实现税收136849万元，增长8%。二是加速资产资源盘活，挂牌出让光伏发电、储能站等特许经营权，协议转让经营性水库等国有资产，实现非税收入163210万元，增长19.5%。三是加快土地出让和划拨，充分挖掘国有土地增收潜力，全力推进商住、工业用地出让，全面清理土地划拨，全速清缴欠缴土地出让金和城市配套费，实现基金收入287918万元，增长0.6%。四是加力向上增资，抢抓积极的财政政策和融入主城都市区机遇，积极向上对接、精准谋划项目争取资金，上级转移支付390379万元，争取新增债券213000万元。五是加深政银企合作，助力国企融资，实现银行融资559928万元，增长21.6%。

2.有保有压节支。一是兜牢“三保”底线。完善“三保”风险防控机制，加强“三保”预算审核、运行监测、库款保障等各环节管理，及时发现和处置潜在风险隐患。二是坚持习惯过“紧日子”。出台过“紧日子”二十条硬措施，建立过“紧日子”监测评价机制，预算压减公用经费2500万元，一般性项目支出下降10%。三是深化政府采购监管，将国有企业采购一并纳入监管范围，全面落实最低评标价法，加强招标文件、准入条件、信息公开等全过程管理。全年实施政府采购项目301个，平均中标下浮率达12.5%。四是严控项目投资评审。从严从紧把关增加工程量、材料认质核价、设计变更等重点环节，全年预结算项目评审90件，审减金额18791万元，审减率达13.5%。

3.集中财力保重。一是助力实体经济发展。安排中昆、三丰玻璃、财衡复合等绿色制造业发展资金7855万元，支持软件产业园、西部智能阀门产业园等园区基础设施建设173916万元。兑现风险补偿、创业担保贴息、融资担保等政策资金2816万元，新增融资担保规模40283万元，助力751户（次）小微企业和个体工商户创新创业。二是支持改善民生福祉。城乡居民养老金标准提高到每人每月160元，城乡低保人员保障标准分别提高到每人每月750元、610元。老龄津贴发放范围扩大至80周岁及以上。落实“两个只增不减”要求，教育投入148254万元。城区新增1所学校，集团化办学有序推进。三是不断完善城乡基础设施。交通建设投入29004万元，新建“四好农村路”61公里，实施农村道路生命安防工程280公里，整治危桥9座。衔接推进乡村振兴10043万元，兑现耕地地力保护补贴7964万元，政策性农业保险保费补贴5069万元，支持千万亩高标准农田改造提升行动7330万元，新建改造高标准农田8.2万亩。

4.深化改革增效。一是推动国有资产盘活。完成732处国有房屋土地资产确权登记，创造性采取开发利用、招引结合、调剂使用、集中运营、依法处置等盘活方式，盘活国有资产725700万元，收回资金348000万元，分别完成全年目标任务的262.1%、189.3%。二是加快国资国企改革。实施国企“止损治亏、瘦身健体”专项行动，压减县属国企22户，国企亏损面下降12.5个百分点，国企融资成本下降0.34个百分点。三是深化预算管理一体化改革。将绩效管理贯穿预算编制、执行、决算、监督全过程，出台绩效考核与预算安排挂钩机制，对接“财政智管”数字化改革，不断优化“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的闭环管理。四是持续推进财政体制改革。全面贯彻落实党的二十届三中全会改革部署，对内实施零基预算、零结转等财政管理办法；对上动态跟踪改革进程，积极反映基层诉求，努力争取更多利于地方的财税体制，增强地方发展内生动力。

5.兜牢底线风控。一是防范化解债务风险。聚焦“防‘爆雷’、控增量、减存量、优结构、降成本、促发展”总体要求，实现债务化解综合成效115%，超额完成全年目标任务。严格管控负债限额，全县综合债务率238.4%，较2023年底下降11个百分点。压降平台公司有息债务、非标债务及6%以上高息债务，压减融资平台3个，不断降低债务成本。二是严守财经纪律红线。开展财会监督专项检查，对15个行政事业单位进行穿透式检查，并以点及面，全面整改预算执行中存在的问题。开展违规公务接待和违规报销差旅费问题专项整治行动，严控“三公”经费。开展基础财政管理提升活动，培训基层财务人员337人次，全过程加强全县财务运行管理。

（二）落实县人大预算决议和服务代表委员情况。

一是严格落实县人大预算决议。坚持依法行政、依法理财，按照县十八届人大四次会议审查批准的预算及县十八届人大常委会第二十次和第二十四次会议审查批准的预算调整方案，认真执行各项财政收支预算，不折不扣落实过“紧日子”要求，全面深化预算绩效管理，坚决防范财政运行风险。二是自觉接受人大、政协监督。完善工作联系报告制度，向县人大常委会会议、县人大常委会主任会议，报告财政运行、债务防控、国有资产管理等情况，回答询问、接受监督、听取意见，并按照审议意见推进工作，提升财政资金和政策的效能。积极配合做好人大预算联网监督工作，灵活运用线上、线下监督平台，加强事前、事中、事后全过程监督，持续加强和改进财政管理工作。三是认真办理代表建议、政协提案。将办理建议、提案与财政业务工作同部署、同落实、同检查，确保各项建议、提案及时得到深化内化转化。2024年，财政办理代表建议41件，其中：主办件1件，满意率100%；协办件40件。政协提案46件，其中：协办件46件。

2024年，积极财政政策加力提效，稳步助推全县经济总体回升向好、促进高质量发展。这一年取得的成绩，得益于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，得益于县委、县政府的坚强领导，得益于县人大、县政协的监督指导、建言献策。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财经形势依然严峻复杂，财政工作仍面临许多困难与挑战，主要表现在：收入质量不高，税占比仅为45.6%；财政管理水平不高，落实过“紧日子”要求仍有差距；资金绩效不高，部分项目进度不快，效益发挥不够充分；收支矛盾突出，面临保“三保”和防风险的双重压力等。对此，我们将高度重视，积极采取措施努力解决。                                 

三、2025年工作安排

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年，做好财政工作至关重要。

（一）2025年财政收支形势。

当前和今后一个时期，战略机遇和风险挑战并存。国家实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，将释放更多的政策红利。垫江纳入主城都市区，赋予垫江更高的发展定位，将更加提升垫江的发展能级。“四大工程”深入推进，产业集聚，软硬环境提升，为加快发展奠定了坚实基础，这些都将是做好财政工作的源头活水，为财政平稳运行提供了重要支撑。

同时，当前经济恢复基础尚不稳固，财政运行仍然面临不少困难。从财政收入看，税收增长点不多，新增可用财力有限；非税收入主要依靠资产处置，但可盘活的“三资”逐渐减少且普遍存在资产质量不高、市场响应程度不高的问题；房地产市场不景气，实现土地出让收入难度很大。从财政支出看，落实重大战略任务，支持经济回稳复苏，补齐就业、教育、医疗、养老等基本民生短板，切实兜牢“三保”，防范化解债务风险底线等资金需求刚性增长，收支平衡压力更加突出。总体预判，2025年财政收支形势依然严峻，“紧平衡”状态仍将持续，财政运行压力较大。

（二）2025年预算编制和财政工作的总体要求。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，全面落实市委六届六次全会和县委十五届八次全会精神，坚持稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，充实完善政策工具箱，实施更加积极的财政政策，坚持更大力度增加财政收入，坚持集中财力促进高质量发展，坚持更大勇气深化财政体制改革，坚持更大决心防范和化解债务风险，确保财政平稳运行。

（三）2025年财政工作重点。

1.全力以赴组织收入，增强财政保障能力。严格落实税费优惠、财政补助、政府采购等财税扶持政策，持续打造最优营商环境，“亩均论英雄”引进更多优质税源，不断激发市场活力，积极培育新的税源增长点。积极探索创新模式，盘活国有资产、资源，从存量中挖掘增收潜力。加大经营性土地出让力度，增加土地出让净收益。围绕全县重大战略任务，抓好项目策划、储备、对接，全力争取政策、项目和资金向我县倾斜，推动财政收入与经济增长协调发展。

2. 调整优化支出结构，提高财政资金效益。持续落实党政机关习惯过“紧日子”要求，在制定政策、安排支出、新上项目时，量力而行、尽力而为，保持必要支出强度又不透支未来。强化“三保”支出责任落实，按照“零基预算、有保有压”原则编制和执行2025年预算，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。抓好统筹兼顾，持续优化支出结构，压减低效无效投资项目，加大存量资金盘活力度，将财政资源用于保障重大决策部署和改善民生。

3. 深化财政体制改革，提升财政治理效能。积极对接财税体制改革，持续关注调整税费分成比例、优化转移支付制度、市县财权事权划分等改革动向，全力争取有利于地方长远发展的体制政策。加强部门整体绩效和项目绩效成本预算绩效管理，促进降本增效和财政支出结构优化。严格落实预算绩效评价结果与预算安排挂钩机制，强化预算绩效评价结果运用。深化零基预算改革，统一预算分配权，提高预算管理规范性。健全集中财力办大事机制，完善大事要事清单，统筹各类财政资源，加强重大项目和基本民生财力保障。深入推进预算执行监控，规范中央转移支付预算执行，及时纠偏。深入推进乡镇（街道）财政管理体制运行动态监测，动态关注招商政策调整所带来的收入变化，充分发挥财政体制的指挥棒作用，确保乡镇（街道）财政平稳运行。

4．牢固树立底线思维，筑牢财政安全屏障。坚持财政运行风险监测和库款调度，筑牢兜实“三保”底线，确保地方财政平稳运行。坚持统筹发展和安全，坚决守住不发生区域性、系统性风险底线，增强财政运行的安全性、可持续性。坚持严防债务风险，严格落实既定化债举措，坚决遏制新增地方政府隐性债务，抓紧抓实存量隐性债务化解。实行政府专项债券“借、用、管、还”全过程管理，强化专项债券投后管理，按时足额还本付息，严防政府债务风险。坚持严肃财经纪律，充分发挥财政监管职能作用，加强对财政核心业务、财政管理权限的监督制衡，强化纪律意识，严明纪律规矩，筑牢底线思维，切实提升财会监督效能。主动配合巡视巡察、审计、专项检查，积极推进各类问题整改，切实降低财政运行风险。

四、2025年预算草案

（一）一般公共预算。

1.全县一般公共预算。全县一般公共预算收入预计318000万元，增长6%，其中：税收收入预计143700万元，增长5%。加市级提前下达转移支付收入247281万元、调入预算稳定调节基金61781万元、调入政府性基金及国有资本经营预算资金85487万元、上年结转61047万元后，收入总计773596万元。全县一般公共预算支出预计739460万元，加上解市级支出24456万元、地方政府债券还本支出9680万元后，支出总计773596万元。（详见附件7）

2.县本级一般公共预算。县本级一般公共预算收入预计258565万元，增长7.1%，其中：税收收入预计85600万元，增长6.9%。加市级提前下达转移支付收入247281万元、乡镇（街道）上解收入8590万元、调入预算稳定调节基金48801万元、调入政府性基金及国有资本经营预算资金85487万元、上年结转55366万元后，收入总计704090万元。减上解市级支出24456万元、补助乡镇（街道）35449万元、债务还本支出9680万元后，县本级一般公共预算支出预计634505万元，比去年同期预算数下降5.8%（详见附件8）。其中：一般公共服务支出36625万元；公共安全支出20008万元；教育支出132342万元；科学技术支出8025万元；文化旅游体育与传媒支出3940万元；社会保障和就业支出108641万元；卫生健康支出41823万元；节能环保支出19420万元；城乡社区事务支出43167万元；农林水事务支出63570万元；交通运输支出31714万元；资源勘探工业信息等支出1621万元；商业服务业等支出1596万元；自然资源海洋气象等支出3346万元；住房保障支出25118万元；粮油物资储备支出61万元；灾害防治及应急管理支出2658万元；其他支出64542万元（主要有绩效奖金清算经费8000万元、工资提标和人员翘尾巴经费24000万元、列收列支经费10000万元、部门统筹资金预留20000万元、重点产业发展资金1000万元和重大项目前期工作经费1000万元）；预备费8500万元；债务付息支出17332万元。

（二）政府性基金预算。

1.全县政府性基金预算。全县政府性基金预算收入预计277500万元，主要是国有土地使用权出让收入以及城市建设配套费收入。加市级提前下达转移支付收入5009万元、上年结转45253万元后，收入总计327762万元。全县政府性基金预算支出预计236505万元，主要用于基础设施建设、市政建设、垃圾处理、园林绿化以及债务还本付息等，加上解支出14298万元、调出资金75619万元、地方政府专项债务还本支出1340万元后，支出总计327762万元。（详见附件9）

2.县本级政府性基金预算。县本级政府性基金预算收入预计277500万元，主要是国有土地使用权出让收入以及城市建设配套费收入。加市级提前下达转移支付收入5009万元、上年结转44203万元后，收入总计326712万元。全县政府性基金预算支出预计235455万元，主要用于基础设施建设、市政建设、垃圾处理、园林绿化以及债务还本付息等，加上解支出14298万元、调出资金75619万元、地方政府专项债务还本支出1340万元后，支出总计326712万元。（详见附件10）

（三）国有资本经营预算。

1.全县国有资本经营预算。全县国有资本经营预算收入预计12000万元，主要是国有企业生产经营上缴的国有资本经营利润，加市级提前下达转移支付收入88万元、上年结转88万元后，收入总计12176万元。县本级国有资本经营预算支出预计2308万元，主要用于平台公司公益性建设项目资本金注入以及解决国企改革遗留问题等，加调出资金9868万元后，支出总计12176万元。（详见附件11）

2.县本级国有资本经营预算。县本级国有资本经营预算收入预计12000万元，主要是国有企业生产经营上缴的国有资本经营利润，加市级提前下达转移支付收入88万元、上年结转16万元后，收入总计12104万元。县本级国有资本经营预算支出预计2236万元，主要用于平台公司公益性建设项目资本金注入以及解决国企改革遗留问题等，加调出资金9868万元后，支出总计12104万元。（详见附件12）

（四）社会保险基金预算。全县社会保险基金预算收入由市级统一编制，待遇支出由区县按月申请市上调剂使用。

（五）街道、高新区预算。

1.桂溪街道。一般公共预算收入预计7655万元，下降2.6%，加上级转移支付收入885万元、调入预算稳定调节基金1499万元、上年结转99万元，收入总计10138万元。一般公共预算支出预计9527万元，加上解支出611万元，支出总计10138万元。

2.桂阳街道。一般公共预算收入预计6400万元，增长2.2%，加上级转移支付收入894万元、调入预算稳定调节基金960万元、上年结转77万元，收入总计8331万元。一般公共预算支出预计5846万元，加上解支出2485万元，支出总计8331万元。

3.县高新区。收入总计43000万元，其中：税收收入预计35000万元，与上年持平；政府性基金收入预计8000万元。支出总计8455万元，其中：一般公共服务支出1325万元，主要用于高新区运行支出和扶持产业发展；科学技术支出7130万元，主要用于高新区企业科技研发及产业转型升级。

（六）预算草案批准前支出安排情况。

根据《预算法》第五十四条的规定，在预算年度开始后，县财政局安排了以下支出：上一年度结转支出，参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，对乡镇（街道）的转移性支出等。

各位代表！做好2025年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！全县财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，主动接受县人大的监督，认真听取县政协的意见建议，唯实争先、拼搏奋进，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推动财政各项工作落地见效，为建设生态美、经济强、百姓富现代化新垫江作出新的更大贡献！

附件：1.2024年全县一般公共预算收支平衡情况表

2.2024年县本级一般公共预算收支平衡情况表

      3.2024年全县政府性基金预算收支平衡情况表

      4.2024年县本级政府性基金预算收支平衡情况表

      5.2024年全县国有资本经营预算收支平衡情况表

      6.2024年县本级国有资本经营预算收支平衡情况表

      7.2025年全县一般公共预算收支平衡情况表

      8.2025年县本级一般公共预算收支平衡情况表

      9.2025年全县政府性基金预算收支平衡情况表

10.2025年县本级政府性基金预算收支平衡情况表

11.2025年全县国有资本经营预算收支平衡情况表

12.2025年县本级国有资本经营预算收支平衡情况表

13.名词解释

附件2

附件3

附件4

附件6

附件7

2025年全县一般公共预算收支平衡情况表

                                                                                                   单位：万元

附件8

2025年县本级一般公共预算收支平衡情况表

                                                                                                    单位：万元

附件9

2025年全县政府性基金预算收支平衡情况表

                                                                                                 单位：万元

附件10

2025年县本级政府性基金预算收支平衡情况表

                                                                                                 单位：万元

附件11

附件12

附件13

名  词  解  释

一般公共预算  是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算  是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算  是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算  是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市级统一编制、我县不单独编报。

财政转移支付  是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。主要包括：一般性转移支付、专项转移支付。

债券资金  即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为再融资债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

“三公”经费  指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

三保  指保基本民生、保工资、保运转。

三资  指资源、资产、资金。

预算管理一体化  是财政部贯彻落实中央深化预算管理制度改革的决策部署，以系统化思维和信息化手段，横向全流程整合预算管理制度和业务环节，纵向贯通中央、市、区县各级财政预算管理，构建“制度+技术”的管理机制，实现财政资金资产的全生命周期管理和动态监控，从而更好地发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。