一、部门基本情况

（一）职能职责

垫江县信访办公室，为县政府工作部门。其主要职责：1.负责处理县内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府和县委、县政府领导同志的来信来电，接待来访；负责向县委、县政府和县委、县政府领导同志反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作意见，供领导决策参考。2.承担督促检查领导同志有关指示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办县领导同志交办信访事项的落实，向乡镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3.承担协调处理群众到京、到市委、市政府、到县委、县政府上访、集体上访和非正常上访的责任；综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。4.综合协调指导全县信访工作，拟订有关信访工作的地方性政策文件；总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查、指导乡镇和部门的信访工作。5.负责人民群众建议的征集、收集、评比、奖励工作，并督促有关部门采纳人民建议。6.受县人民政府的委托，负责信访事项复查复核日常工作；负责信访复查事项的处理，监督复查复核决定的执行。7.拟订信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访办公自动化建设。8.了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训。9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我办内设机构4个：综合科、接访科、督办科、稳定协调科4个职能科室。垫江县信访办下属全额拨款事业单位垫江县信访投诉受理中心内设机构2个：信息网络科、办信科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计556.72万元，支出总计556.72万元。收支较上年决算数减少9.93万元，下降1.75%，主要原因是项目收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计556.70万元，较上年决算数减少9.94万元，下降1.75%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入556.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.02万元。

3.支出情况。2023年度支出合计556.72万元，较上年决算数减少9.92万元，下降1.75%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出439.34万元，占78.92%；项目支出117.38万元，占21.08%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计556.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9.93万元，下降1.75%。主要原因是项目收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入556.70万元，较上年决算数减少9.94万元，下降1.75%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数减少90.25万元，下降13.95%。主要原因是为了解决特殊信访疑难问题项目调标给26个乡镇（街道）及部门。此外，年初财政拨款结转和结余0.02万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出556.72万元，较上年决算数减少9.92万元，下降1.75%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少90.23万元，下降13.95%。主要原因是为了解决特殊信访疑难问题项目调标给26个乡镇（街道）及部门。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出450.78万元，占80.97%，较年初预算数减少98.43万元，下降17.92%，主要原因是本单位2023年度项目支出调标给26个乡镇（街道）及部门，因此较年初预算数减少。

（2）教育支出1.02万元，占0.18%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算。

（3）社会保障与就业支出67.15万元，占12.06%，较年初预算数增加3.98万元，增长6.30%，主要原因是本单位2023年度社会保障与就业支出中其他行政事业单位养老费增加。

（4）卫生健康支出17.90万元，占3.22%，较年初预算数增加5.24万元，增长41.39%，主要原因是卫生健康支出较年初预算数基数调增。

（5）住房保障支出19.86万元，占3.57%，较年初预算数减少1.03万元，下降4.93%，主要原因是2023年度抵扣了2021年清算住房公积金多缴部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出439.34万元。其中：人员经费386.25万元，较上年决算数增加24.96万元，增长6.91%，主要原因是人员基本工资调增。人员经费用途主要包括职务工资、级别工资、保留津补贴、其他津补贴、工作性津贴、生活性补贴、特殊岗位津贴、基础绩效奖。公用经费53.09万元，较上年决算数减少10.16万元，下降16.06%，主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.17万元，较年初预算数减少1.63万元，下降18.52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，减少开支。较上年支出数减少0.30万元，下降4.02%，主要原因是我办严格按照过“紧日子”的要求，强化“三公”经费开支范围和开支标准，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2023年度无因公出国（境）费用。费用支出0，主要原因是本部门2023年度无因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年无因公出国（境）费用，与上年支出数相比持平。

 公务车购置费0.00万元，主要是本部门2023年度无公务车购置费用。费用支出0，主要原因是本部门2023年度无公务车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度无公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度无公务车购置费用，与上年支出数相比持平。

 公务车运行维护费3.40万元，主要用于信访维稳工作。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降32.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，减少开支。较上年支出数减少0.54万元，下降13.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，减少开支。 

公务接待费3.77万元，主要用于接待集访、上访、到市到京稳定工作。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.79%，主要原因是我办严格按照过“紧日子”的要求，强化公务接待支出管理严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格控制公务接待。较上年支出数增加0.24万元，增长6.80%，主要原因是本年度信访集访、到市到京上访量增加，为维护社会稳定，工作量加大。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待51批次383人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.51元，车均购置费0万元，车均维护费3.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.19万元，较上年决算数增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是按照市委对信访工作安排部署，每季度至少召开一次信访工作联席会议，全年召开了5次信访工作联席会议。同时，为妥善处理信访突出问题，组织召开信访工作专题调度会议7次。故会议费用有所增加。本年度培训费支出1.02万元，较上年决算数增加0.11万元，增长12.09%，主要原因是按照市上要求须对《信访工作条例》、信访工作法治化、信访基础业务等方面开展专题培训，全年我办举办专题培训班4次。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出32.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少4.23万元，下降11.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，减少开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金117.35万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。 

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈老师023-74512572

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。