一、单位基本情况

（一）职能职责

1.根据县委和市委政法委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动;

2.组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件;

3.支持和监督政法各部门依法行使职权，协调指导政法各部门密切配合，督促大案要案的查处工作;

4.指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作;

5.组织、协调社会治安综合治理工作，推进社会矛盾化解和社会治理创新，落实平安建设措施，营造安定的社会环境;

6.检查政法部门公正廉洁执法的情况，指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法;

7.负责组织、指导本地区防范和处理“法轮功”等邪教组织，加强对邪教人员防控、帮教和转化等工作；

8.指导、协调本地区法律工作者学习宣传党的方针政策，组织开展法学研究活动，法学交流等工作；

9.协助县委及组织部管理政法部门领导班子和领导干部，研究加强本地区政法队伍建设的具体措施;

10.组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查办违法违纪案件;

11.组织、指导策划政法综治维稳宣传和舆论引导工作，研判政法维稳舆情信息，及时向县委报告政法工作的重大情况;

12.完成县委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）机构设置

政法委内设机构：政治处、办公室、执法监督科、反邪教协调科、平安建设指导科（综治督导科）、维稳指导科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计749.68万元，支出总计749.68万元。收支较上年决算数增加138.34万元，增长22.63%，主要原因是本年度新调入2人及正常增资、政策性调资等，人员经费增加；购买服务人员经费104万纳入项目经费以及新增市级铁路护路经费，项目经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计739.68万元，较上年决算数增加128.34万元，增长20.99%，主要原因是本年度新调入2人及正常增资、政策性调资等，人员经费增加；购买服务人员经费104万纳入项目经费以及新增市级铁路护路经费，项目经费增加。其中：财政拨款收入739.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余10.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计749.68万元，较上年决算数增加138.34万元，增长22.63%，主要原因是本年度新调入2人及正常增资、政策性调资等，人员经费增加；购买服务人员经费104万纳入项目经费以及新增市级铁路护路经费，项目经费增加。其中：基本支出374.22万元，占49.92%；项目支出375.45万元，占50.08%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是合理使用资金，本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计749.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加138.34万元，增长22.63%。主要原因是本年度新调入2人及正常增资、政策性调资等，人员经费增加；购买服务人员经费104万纳入项目经费以及新增市级铁路护路经费，项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入739.68万元，较上年决算数增加128.34万元，增长20.99%。主要原因是本年度新调入2人及正常增资、政策性调资等，人员经费增加；购买服务人员经费104万纳入项目经费以及新增市级铁路护路经费，项目经费增加。较年初预算数减少692.51万元，下降48.35%。主要原因是指标直接调剂到各乡镇街道。此外，年初财政拨款结转和结余10.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出749.68万元，较上年决算数增加138.34万元，增长22.63%。主要原因是本年度新调入2人及正常增资、政策性调资等，人员经费增加；购买服务人员经费104万纳入项目经费以及新增市级铁路护路经费，项目经费增加。较年初预算数减少682.51万元，下降47.65%。主要原因是指标直接调剂到各乡镇街道。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度年末无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出667.56万元，占89.05%，较年初预算数减少691.80万元，下降50.89%，主要原因是指标直接调剂到各乡镇街道。

（2）公共安全支出7.37万元，占0.98%，较年初预算数增加7.37万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增市级铁路护路经费7.37万元。

（3）教育支出0.73万元，占0.10%，较年初预算数无增减，主要原因是教育支出与预算一致。

（4）社会保障与就业支出47.78万元，占6.37%，较年初预算数增加1.93万元，增长4.21%，主要原因是本年度新调入2人及正常增资、政策性调资等引起基数增加。

（5）卫生健康支出8.67万元，占1.16%，较年初预算数无增减，主要原因是卫生健康支出与年初预算一致。

（6）住房保障支出17.57万元，占2.34%，较年初预算数无增减，主要原因是住房保障支出与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出374.22万元。其中：人员经费314.87万元，较上年决算数增加54.81万元，增长21.08%，主要原因是本年度新调入2人及正常增资、政策性调资等引起基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费59.36万元，较上年决算数减少233.49万元，下降79.73%，主要原因是购买服务人员经费本年度纳入项目经费及厉行节约等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.21万元，较年初预算数减少6.79万元，下降61.73%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强管理，严禁公车私用。较上年支出数增加0.79万元，增长23.10%，主要原因是本年度车辆进行了维修导致车辆运行维护费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费3.21万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡调研和检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.79万元，下降67.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强管理，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.79万元，增长32.64%，主要原因是本年度车辆进行了维修导致车辆运行维护费较上年增加。

 公务接待费1.00万元，主要用于接待同级单位到我单位学习调研，接受上级和其他部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.21万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.23万元，较上年决算数减少2.09万元，下降62.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步加强了有关管理。本年度培训费支出19.25万元，较上年决算数增加18.22万元，增长1768.93%，主要原因是本年度组织全县政法干部到西南政法大学开展为期一周共计70人的政治轮训，导致培训费较上年增长较大。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出59.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话网络费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少233.49万元，下降79.73%，主要原因是购买服务人员经费本年度纳入项目经费及厉行节约等。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金375.46万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王老师，74511603

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。