一、单位基本情况

2023年本单位决算包括：中国共产党垫江县委员会组织部(本级)，垫江县党员教育中心。

（一）职能职责

1.中共垫江县委组织部职能职责

（1）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和县委的要求，制定、实施垫江县党的建设工作意见，指导、督促、检查全县基层党组织建设；负责乡镇（街道）党（工）委和县级部门党组织换届工作；制定全县党员队伍建设规划，抓好全县党员发展、教育、管理和服务工作；负责党的建设的理论研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；受县委委托承办全县党费的收缴、管理、使用工作；承办县委党建领导小组办公室日常工作。

（2）根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定并组织实施全县干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；对县管领导班子的调整、配备提出意见和建议；负责县管干部的考察、任免工作，协助市委组织部办理市管干部的工资、待遇和退休手续等工作；负责市管干部县管职务任免工作；承办有关干部的调配、交流、挂职工作；配合承办县党代会、县人代会、县政协会的干部人事相关议题。

（3）制定并组织实施培养选拔年轻干部、女干部、党外干部、少数民族干部工作意见，加强领导班子和领导干部队伍建设；研究和指导干部人事制度改革，参与制定干部、人事制度。指导负责全县县管领导干部人事档案管理，指导、协调、督促、检查有关职能部门干部人事档案管理工作。

（4）负责对全县干部监督工作提出意见；督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况；指导、监督乡镇(街道)和县级部门内设机构负责人的选拔、任用；指导、督促县管领导班子民主生活会；负责领导干部因公出国境备案和因私出境审查工作；负责全县经济责任审计的牵头协调工作；负责县管领导干部兼职审批工作；组织开展领导干部个人有关事项报告工作；负责涉组涉干信访举报处置工作。

（5）负责研究制定全县干部教育培训的制度、规划和年度计划，对全县干部教育培训工作进行宏观指导；组织、协调全县领导干部参加市委党校、县委党校和其他各类干部培训班的学习，并做好参训学员的管理考察工作；指导全县干部教育培训基地和干部教育师资队伍建设；负责县管领导干部的学历学位确认工作；承担县委干部教育培训工作联席会议办公室日常工作。

（6）按照“管宏观、管政策、管协调、管服务”的要求，负责对全县人才工作的整体规划、指导、协调和宏观管理；组织、指导、协调有关部门按其工作职能，编制人才资源开发规划，制定和实施年度重点工作计划；加强以党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才为主体的人才队伍建设，推进人才工作的协调发展；牵头开展全县高层次、紧缺人才引进工作；承办县委人才工作领导小组办公室的日常工作。

（7）统筹指导全县考核工作；研究制定考核政策及工作制度；协助市上做好对我县党政领导班子和领导干部的考核工作；负责县管领导班子和县管领导干部的考核工作；承办县考核工作领导小组办公室的日常工作。

（8）统一管理公务员工作，对外加挂县公务员局牌子。调整后，负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和协调开展工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，承办法定、委托或授权管理的人事任免事项。

（9）统一管理老干部工作，保留县委老干部局牌子。调整后，负责对全县老干部工作的宏观管理，组织拟订老干部工作的规范性文件，牵头落实老干部待遇，引导老干部发挥作用。

（10）统一管理县直机关党建工作，保留县委直属机关工作委员会牌子。

（11）负责县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作，县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与县委组织部合署办公。

（12）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（13）完成市委组织部和县委交办的其他任务。

2.垫江县党员教育中心职能职责

（1）全县党员电化教育规划、协调、检查。

（2）党员电教音像教材的制作、引进、复制和发行；制作有地方特色的党员电教片。

（3）县党员干部现代远程教育网站设备维护，更新网站信息和栏目；做好党建电视栏目的策划、管理、指导、督促工作。

（4）党员电教业务管理和技术指导培训。

（5）全县党员远程教育队伍建设、基础设施建设，各远程教育站点管理、维护、使用。

（二）机构设置

中共垫江县委组织部为党委工作部门，行政编制22名，参公编制6名，工勤编制2名，实有职工26人；内设12个机构：办公室、调研科、组织一科、组织二科、非公党建科、干部科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、老干部工作科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1266.89万元，支出总计1266.89万元。收支较上年决算数增加69.25万元，增长5.78%，主要原因是人员经费增加30.02万元，公用经费减少176.8万元，项目经费增加217.86万元，动用上年结转结余1.83万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1265.06万元，较上年决算数增加76.66万元，增长6.45%，主要原因是新进6名职工，人员经费增加30.02万元，追加渝东南片区关工委第六次联席会经费15万元，基层非公党建经费11万元，老党员生活补贴20万元，遗属生活补贴0.64万元。其中：财政拨款收入1265.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1.83万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1266.89万元，较上年决算数增加71.08万元，增长5.94%，主要原因是人员经费增加30.02万元，公用经费减少176.8万元，项目经费增加217.86万元。其中：基本支出657.83万元，占51.93%；项目支出609.05万元，占48.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.83万元，下降100.00%，主要原因是上年项目支出年终结余1.73万元和基本支出结余0.1万元在本年已全部支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1266.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加69.25万元，增长5.78%。主要原因是人员经费增加30.02万元，公用经费减少176.8万元，项目经费增加217.86万元，动用上年结转结余1.83万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1265.06万元，较上年决算数增加76.66万元，增长6.45%。主要原因是新进6名职工，人员经费增加30.02万元，追加渝东南片区关工委第六次联席会经费15万元，基层非公党建经费11万元，老党员生活补贴20万元，遗属生活补贴0.64万元。较年初预算数减少534.26万元，下降29.69%。主要原因是部分项目经费调剂给其他部门、乡镇（街道）使用。此外，年初财政拨款结转和结余1.83万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1266.89万元，较上年决算数增加71.08万元，增长5.94%。主要原因是人员经费增加30.02万元，公用经费减少176.8万元，项目经费增加217.86万元。较年初预算数减少532.43万元，下降29.59%。主要原因是部分项目经费调剂给其他部门、乡镇（街道）使用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.83万元，下降100.00%，主要原因是上年项目支出年终结余1.73万元和基本支出结余0.1万元在本年已全部支付。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1043.35万元，占82.36%，较年初预算数减少581.37万元，下降35.78%，主要原因是部分项目经费调剂给其他部门、乡镇（街道）使用。

（2）教育支出0.89万元，占0.07%，较年初预算数减少0.42万元，下降32.06%，主要原因是职工外出学习培训适量减少。

（3）社会保障与就业支出172.37万元，占13.61%，较年初预算数增加49.36万元，增长40.13%，主要原因是新进6名职工，社保缴费基数调增，故支出增加。

（4）卫生健康支出24.36万元，占1.92%，较年初预算数增加8.08万元，增长49.63%，主要原因是新进6名职工，医保缴费基数调增，故支出增加。

（5）住房保障支出25.92万元，占2.05%，较年初预算数减少8.08万元，下降23.76%，主要原因是公积金清算、缴费基数调减，故支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出657.83万元。其中：人员经费551.21万元，较上年决算数增加30.02万元，增长5.76%，主要原因是新进6名职工，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出等。公用经费106.63万元，较上年决算数减少176.80万元，下降62.38%，主要原因是压缩办公经费支出，抽调借用人员相关费用在项目经费中支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费，其他交通费和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计22.92万元，较年初预算数减少1.88万元，下降7.58%，主要原因是严格贯彻落实“三公”经费“只减不增”和过“紧日子”要求。较上年支出数减少0.26万元，下降1.12%，主要原因是贯彻落实相关文件要求，严格执行接待相关标准，严控用车频次数量。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费13.21万元，主要用于公务车燃油费、维修（护）费、路桥费、车辆保险费、停车费和其他相关支出。费用支出较年初预算数减少1.79万元，下降11.93%，主要原因是严格按照“三公”经费“只减不增”的要求贯彻落实。较上年支出数减少0.02万元，下降0.15%，主要原因是加强公务用车日常管理，相关费用进一步压缩。

公务接待费9.71万元，主要用于接待有关组织工作、党建、考核、老干部工作等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降0.92%，主要原因是严格按照“三公”经费“只减不增”的要求贯彻落实。较上年支出数减少0.23万元，下降2.31%，主要原因是按照量入为出的原则，根据年初预算，严格控制接待标准，推动建立厉行节约反对浪费的长效机制。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待155批次1520人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费63.90元，车均购置费0万元，车均维护费6.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.61万元，较上年决算数增加1.29万元，增长9.68%，主要原因是会议次数略有增加。本年度培训费支出26.14万元，较上年决算数增加25.99万元，增长17326.67%，主要原因是本年度将全县干部教育培训费纳入该科目核算。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出106.63万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费以及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少176.80万元，下降62.38%，主要原因是抽调借用人员相关费用在项目经费中列支，进一步贯彻落实过“紧日子”要求，压缩公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金609.05万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展项目绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：程老师023-74603987

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
                    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
            2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。