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[ 索引号 ] 11500231008678369Q/2025-00148 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-18 [ 发布日期 ] 2025-09-18

重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会2024年度决算公开说明(部门)

一、部门基本情况

(一)职能职责

高新区(工业园区)管委会要进一步推动职能转变,强化招商引资、项目管理、企业服务等经济发展主责主业,把优化营商环境作为首要任务,着力强化经济管理和投资服务等职能。

(二)机构设置

根据垫江委编委发〔2024〕4号文件,按照优化协同高效原则,调整高新区(工业园区)党工委、管委会(以下简称高新区党工委、管委会)内设机构,调整后设置7个内设机构。

(一)党政办公室(信访科、审计科)。负责机关党务、政务协调;负责重要会议、重大活动的组织协调。负责公文处理、机要保密、档案管理等工作。负责机关组织人事、对外宣传、内部审计、督察督办等工作。负责机关信息化建设与管理工作。牵头开展法律事务、信访维稳、议案提案办理等工作。负责机关党的建设和全面从严治党具体工作,管理和指导高新区内非公有制经济组织和社会组织党的建设。负责统战侨台、群团建设、离退休人员管理等工作。

(二)财务部。负责财政预算、决算工作。负责内控制度建设和实施。负责机关财务收支管理、资产管理工作。负责建设工程项目的决算审计工作。牵头组织政府采购、合同审查工作;负责督促相关税费征收工作。负责政府性债务管理具体工作。

(三)招商发展部。负责招商项目策划、包装、宣传、推介工作。负责组织各类招商活动。负责招商项目洽谈,合同文本起草、审查与签订工作。负责入驻产业项目准入评估、履约监管等工作。协助做好招商项目落地建设工作。

(四)企业服务部。负责牵头高新区(工业园区)优化营商环境工作,负责企业综合服务工作,统筹协调产业项目落地建设及后续跟踪服务工作。负责高新技术企业、研发机构、科技产业服务机构培育工作。负责编制和组织实施产业发展规划、年度计划,负责项目建设的计划统计和进度管理工作。负责重点建设项目策划包装工作。负责生产统计和科技创新工作。负责推动企业转型升级、技术改造和节能降耗等工作。

(五)规划建设管理部。负责高新区(工业园区)国土空间总体规划及专项规划编制具体工作,配合相关部门做好土地征收、拆迁补偿、土地集约利用和用途管控工作。负责产业项目、基础设施及配套设施建设项目的规划管理具体工作,负责相关建设项目的选址定点和规划设计方案初审工作。负责规划许可阶段、工程建设许可阶段行政审批相关工作。协助有关部门做好建设工程招投标工作,牵头组织协调相关建设项目竣工验收工作。

(六)综合审批部。负责承接和办理市政府、县政府下放或县政府工作部门委托的相关审批服务事项。负责规范行政审批和政务服务行为,推进审批服务标准化建设,优化政务服务环境,协调解决审批事项办理中出现的相关问题。负责建立和完善政务服务工作机制。

(七)应急环保部(综合行政执法部)。负责相关在建工程质量、安全及文明施工的日常巡查和监督检查工作。负责安全生产、环境保护监管具体工作,督促企业落实安全生产和环境保护主体责任。负责编制安全生产和环境保护应急预案并组织演练。编制安全生产年度监督检查计划并组织实施,负责突发事件处置和应急救援工作。根据授权和委托,负责安全生产、生态环保等相关行政执法职责,配合有关部门开展执法工作。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计23082.00万元,支出总计23082.00万元。收、支与2023年度相比,增加16656.31万元,增长259.21%,主要原因是本年度新增政府性基金预算收入2000.00万元,高新区技改项目等项目经费增加。

2.收入情况。2024年度收入合计22441.21万元,与2023年度相比,增加16015.52万元,增长249.24%,主要原因是本年度新增政府性基金预算收入2000.00万元,高新区技改项目经费等项目经费增加。其中:财政拨款收入22441.21万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余640.79万元。

3.支出情况。2024年度支出合计23082.00万元,与2023年度相比,增加16656.31万元,增长259.21%,主要原因是项目经费支出增加较多。其中:基本支出989.62万元,占4.29%;项目支出22092.38万元,占95.71%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度与上年度均无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计23082.00万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加16656.31万元,增长259.21%。主要原因是高新区技改项目经费等项目经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入20441.21万元,与2023年度相比,增加14015.52万元,增长218.12%。主要原因是高新区技改项目等项目经费增加。较年初预算数增加10847.19万元,增长113.06%。主要原因是追加项目经费较多。此外,年初财政拨款结转和结余640.79万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出21082.00万元,与2023年度相比,增加14656.31万元,增长228.09%。主要原因是高新区技改项目等项目经费增加。较年初预算数增加11487.98万元,增长119.74%。主要原因是追加项目经费较多。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度与上年度均无结转结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出12502.12万元,占59.30%,较年初预算数增加11435.76万元,增长1072.41%,主要原因是年初项目经费预算增加。

(2)教育支出2.60万元,占0.01%,较年初预算数无增减,主要原因是按需预算支出。

(3)科学技术支出7130.00万元,占33.82%,较年初预算数无增减,主要原因是按需预算支出。

4)社会保障与就业支出139.66万元,占0.66%,较年初预算数增加32.36万元,增长30.16%,主要原因是政策性增员增资。

(5)卫生健康支出47.46万元,占0.23%,较年初预算数增加8.71万元,增长22.48%,主要原因是政策性增员增资。

(6)节能环保支出1200.00万元,占5.69%,较年初预算数无增减,主要原因是下达污染治理和节能减碳专项(污染治理方向)中央基建投资预算1200万元。

(7)住房保障支出60.15万元,占0.29%,较年初预算数增加11.13万元,增长22.71%,主要原因是政策性增员增资。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出989.62万元。其中:人员经费897.23万元,与2023年度相比,增加78.29万元,增长9.56%,主要原因是政策性增员增资。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。公用经费92.39万元,与2023年度相比,减少32.53万元,下降26.04%,主要原因是响应政府过紧日子要求,按需支出。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2000.00万元,与2023年度相比,增加2000.00万元,增长100.00%,主要原因是增加园区体制资金补助项目2000.00万元。本年支出2000.00万元,与2023年度相比,增加2000.00万元,增长100.00%,主要原因是增加园区体制资金补助项目2000.00万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计178.44万元,较年初预算数增加172.44万元,主要原因是本年度招商势头良好,为发展阀门产业园,邀请客商来垫考察人数增加。较上年支出数增加113.17万元,增长173.39%,主要原因是本年度招商势头良好,为发展阀门产业园,邀请客商来垫考察人数增加,包含市外驻点招商接待费用

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算未安排因公出国(境)费用,也未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.00万元,主要用于机要文件交换、接待招商引资客商、市内因公出行、安全环保业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是响应政府过紧日子要求,按需支出。较上年支出数减少1.00万元,下降20.00%,主要原因是响应政府过紧日子要求,减少预算。

公务接待费174.44万元,主要用于接待招商引资客商及其他公务接待。费用支出较年初预算数增加172.44万元,增长8622.00%,主要原因是本年招商势头良好,调整增加预算。较上年支出数增加114.17万元,增长189.43%,主要原因是本年招商势头良好,为发展阀门产业园,邀请客商来垫考察人数增加,包含市外驻点招商接待费用。

三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待497批次8723人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费199.98元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.12万元,与2023年度相比,减少0.84万元,下降42.86%,主要原因是招商会议减少。本年度培训费支出2.60万元,与2023年度相比,增加1.78万元,增长217.07%,主要原因是本年市外培训费用增加

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出52.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、租赁费等。机关运行经费较上年支出数增加0.23万元,增长0.44%,主要原因是政策性增员增资。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100.00万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金

20092.38万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

刘老师023-74513729

收入支出决算总表




公开01

部门:重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

20,441.21

一、一般公共服务支出

12,502.12

二、政府性基金预算财政拨款收入

2,000.00

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

2.60

六、经营收入


六、科学技术支出

7,130.00

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

139.66



九、卫生健康支出

47.46



十、节能环保支出

1,200.00



十一、城乡社区支出

2,000.00



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

60.15



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

22,441.21

本年支出合计

23,082.00

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

640.79

年末结转和结余


总计

23,082.00

总计

23,082.00

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

22,441.21

22,441.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

11,861.33

11,861.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11,861.33

11,861.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

272.95

272.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

11,121.57

11,121.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

466.81

466.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

7,130.00

7,130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

7,130.00

7,130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

650.00

650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

6,480.00

6,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

139.66

139.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

139.64

139.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.03

85.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.04

41.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

47.46

47.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

47.46

47.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

19.61

19.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

27.85

27.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.15

60.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60.15

60.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

60.15

60.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

23,082.00

989.62

22,092.38

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

12,502.12

739.77

11,762.36

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12,502.12

739.77

11,762.36

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

272.95

272.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

11,762.36

0.00

11,762.36

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

466.81

466.81

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

7,130.00

0.00

7,130.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

7,130.00

0.00

7,130.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

650.00

0.00

650.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

6,480.00

0.00

6,480.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

139.66

139.64

0.02

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

139.64

139.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.03

85.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.04

41.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

47.46

47.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

47.46

47.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

19.61

19.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

27.85

27.85

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.15

60.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60.15

60.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

60.15

60.15

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

20,441.21

一、一般公共服务支出

12,502.12

12,502.12



二、政府性基金预算财政拨款

2,000.00

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

2.60

2.60





六、科学技术支出

7,130.00

7,130.00





七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

139.66

139.66





九、卫生健康支出

47.46

47.46





十、节能环保支出

1,200.00

1,200.00





十一、城乡社区支出

2,000.00


2,000.00




十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

60.15

60.15





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

22,441.21

本年支出合计

23,082.00

21,082.00

2,000.00


年初财政拨款结转和结余

640.79

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

640.79






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

23,082.00

总计

23,082.00

21,082.00

2,000.00


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

21,082.00

989.62

20,092.38

201

一般公共服务支出

12,502.12

739.77

11,762.36

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12,502.12

739.77

11,762.36

2010301

行政运行

272.95

272.95

0.00

2010302

一般行政管理事务

11,762.36

0.00

11,762.36

2010350

事业运行

466.81

466.81

0.00

205

教育支出

2.60

2.60

0.00

20508

进修及培训

2.60

2.60

0.00

2050803

培训支出

2.60

2.60

0.00

206

科学技术支出

7,130.00

0.00

7,130.00

20601

科学技术管理事务

7,130.00

0.00

7,130.00

2060102

一般行政管理事务

650.00

0.00

650.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

6,480.00

0.00

6,480.00

208

社会保障和就业支出

139.66

139.64

0.02

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.02

0.00

0.02

2080102

一般行政管理事务

0.02

0.00

0.02

20805

行政事业单位养老支出

139.64

139.64

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.03

85.03

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.04

41.04

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

13.57

13.57

0.00

210

卫生健康支出

47.46

47.46

0.00

21011

行政事业单位医疗

47.46

47.46

0.00

2101101

行政单位医疗

19.61

19.61

0.00

2101102

事业单位医疗

27.85

27.85

0.00

211

节能环保支出

1,200.00

0.00

1,200.00

21103

污染防治

1,200.00

0.00

1,200.00

2110302

水体

1,200.00

0.00

1,200.00

221

住房保障支出

60.15

60.15

0.00

22102

住房改革支出

60.15

60.15

0.00

2210201

住房公积金

60.15

60.15

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

880.80

302

商品和服务支出

86.59

310

资本性支出

5.80

30101

基本工资

185.64

30201

办公费

4.92

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

54.22

30202

印刷费

0.10

31002

办公设备购置

5.80

30103

奖金

93.84

30203

咨询费

0.17

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

282.59

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.03

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

41.04

30207

邮电费

4.86

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

47.46

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.16

30211

差旅费

2.64

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

60.15

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

19.72

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

9.94

30214

租赁费

1.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

16.43

30215

会议费

1.10

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

2.60

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

2.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

15.43

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

1.00

30227

委托业务费

1.62

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

36.54

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

3.91

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

4.00

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

11.62

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

9.50

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

897.23

公用经费合计

92.39

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09

部门:重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

52.61

(一)支出合计

178.44

178.44

(一)行政单位

52.61

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

4.00

4.00

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

4.00

4.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

174.44

174.44

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

174.44

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

497

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

8,723

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

1.12



三、培训费

2.60



四、差旅费

154.13



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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