| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2025-00166 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-18 | [ 发布日期 ] | 2025-09-18 |
垫江县供销合作社联合社（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；
2、研究拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展，起草供销合作社事业有关地方性政策文件；
3、按照政府授权对主要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行指导、协调和管理，负责全县供销合作社系统化肥储备和供应工作；
4、推进全县农村合作经济组织及各类专业合作社的发展，加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场，参与农业产业化经营、农村现代流通网络建设和农村合作经济组织人员的培训工作；
5、依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，指导社有出资企业改革发展，建设完善现代企业制度，对社有出资企业行使出资人职责，对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权；
6、承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任，负责全县烟花爆竹统一归口经营管理，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作；
7、承办县政府交办的其他事项；
8、负责全县废弃农膜回收利用，负责全县农膜回收网络体系建设工作。
（二）机构设置
垫江县供销合作社联合社内设5个科室，分别为办公室、监事会办公室、经济发展科、合作指导科、财务审计科。无二级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1924.59万元，支出总计1924.59万元。收、支与2023年度相比，增加411.39万元，增长27.19%，主要原因是死亡抚恤增加47.46万元、国有土地使用权出让安排的支出增加55.93万元、新网工程项目建设增加28万元、农村合作经济增加282.9万元以及上年结转结余增加28.15万元，但是住房公积金、商业流通等收入较上年度有所减少。
2.收入情况。2024年度收入合计1393.30万元，与2023年度相比，增加383.24万元，增长37.94%，主要原因是死亡抚恤增加47.46万元、国有土地使用权出让安排的支出增加55.93万元、新网工程项目建设增加28万元、农村合作经济增加282.9万元。其中：财政拨款收入1393.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余531.29万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1424.59万元，与2023年度相比，增加442.68万元，增长45.08%，主要原因是死亡抚恤金支出增加47.46万元、下岗伤残军人社保缴费补助增加1.21万元、废弃农膜回收补助增加11.35万元、国有资产盘活确权办证税费支出55.93万元、新网工程建设支出增加28万元、农业社会化服务补助及“三社”融合发展项目建设增加339.50万元。其中：基本支出547.69万元，占38.45%；项目支出876.90万元，占61.55%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余500.00万元，与2023年度相比，减少31.29万元，下降5.89%，主要原因是一个基层社建设项目通过验收，形成支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1924.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加411.39万元，增长27.19%。主要原因是死亡抚恤增加47.46万元、国有土地使用权出让安排的支出增加55.93万元、新网工程项目建设增加28万元、农村合作经济增加282.9万元以及上年结转结余增加28.15万元，但是住房公积金、商业流通等收入较上年度有所减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1337.37万元，与2023年度相比，增加327.31万元，增长32.41%。主要原因是死亡抚恤增加47.46万元、国有土地使用权出让安排的支出增加55.93万元、新网工程项目建设增加28万元、农村合作经济增加282.9万元。较年初预算数增加177.05万元，增长15.26%。主要原因一是根据垫江县财政局关于追加（减）县级行政事业单位和乡镇（街道）2024年1-3月人员经费预算的通知（垫江财政发〔2024〕154号）、垫江县财政局关于调整2024年企业“三类人员”困难补助资金预算指标的通知（垫江财政发〔2024〕581号）、垫江县财政局关于追加（减）县级行政事业单位和乡镇（街道）2024年7-9月人员经费预算的通等文件年中追加人员经费、“三类”人员困难生活补助（垫江财政发〔2024〕478号）、垫江县财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（垫江财政发〔2024〕230号）等文件年中追加人员经费、“三类”人员困难生活补助、农业社会化服务资金等资金。此外，年初财政拨款结转和结余531.29万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1368.66万元，与2023年度相比，增加386.75万元，增长39.39%。主要原因是死亡抚恤金支出增加47.46万元、下岗伤残军人社保缴费补助增加1.21万元、废弃农膜回收补助增加11.35万元、新网工程建设支出增加28万元、农业社会化服务补助及“三社”融合发展项目建设增加339.50万元。较年初预算数增加208.34万元，增长17.96%。主要原因是一是根据垫江县财政局关于追加（减）县级行政事业单位和乡镇（街道）2024年1-3月人员经费预算的通知（垫江财政发〔2024〕154号）、垫江县财政局关于调整2024年企业“三类人员”困难补助资金预算指标的通知（垫江财政发〔2024〕581号）、垫江县财政局关于追加（减）县级行政事业单位和乡镇（街道）2024年7-9月人员经费预算的通知等文件年中追加人员经费、“三类”人员困难生活补助（垫江财政发〔2024〕478号）、垫江县财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（垫江财政发〔2024〕230号）等文件年中追加人员经费、“三类”人员困难生活补助、农业社会化服务资金等资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余500.00万元，与2023年度相比，减少31.29万元，下降5.89%，主要原因是一个基层社建设项目通过验收，形成支出。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.12万元，占0.08%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。
（2）社会保障与就业支出216.75万元，占15.84%，较年初预算数增加69.07万元，增长46.77%，主要原因一是年中根据相关文件增加了企业“三类人员”困难补助支出16.71万元，二是增加追加死亡抚恤金47.46万元。
（3）卫生健康支出19.20万元，占1.40%，较年初预算数减少0.62万元，下降3.13%，主要原因是年中一名在职职工因病去世，下半年医疗保险缴费减少。
（4）节能环保支出114.03万元，占8.33%，较年初预算数减少11.28万元，下降9.00%，主要原因是废弃农膜回收项目通过公开招投标方式进行政府采购节约资金。
（5）农林水支出628.30万元，占45.91%，较年初预算数增加156.30万元，增长33.11%，主要原因一是年中追加农业社会化服务补助资金，二是基层社建设验收合格形成支出。
（6）商业服务业等支出364.35万元，占26.62%，较年初预算数减少3.37万元，下降0.92%，主要原因是一是人员年中减少一人，相应费用有所下降；二是单位严格执行各项制度，加强内控管理，节约公用经费。
（7）住房保障支出24.92万元，占1.82%，较年初预算数减少1.75万元，下降6.56%，主要原因是年中减少一人，住房公积金缴纳费用下降。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出547.69万元。其中：人员经费478.58万元，与2023年度相比，增加39.43万元，增长8.98%，主要原因是增加死亡抚恤金47.46万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、死亡抚恤、退休人员健康休养费等。公用经费69.11万元，与2023年度相比，减少4.16万元，下降5.68%，主要原因是一是人员年中减少一人，相应费用有所下降；二是单位严格执行各项制度，加强内控管理，节约公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入55.93万元，与2023年度相比，增加55.93万元，增长100.00%，主要原因是根据资产盘活相关要求，本年度确权办证4处缴纳税费55.93万元。本年支出55.93万元，与2023年度相比，增加55.93万元，增长100.00%，主要原因是根据资产盘活相关要求，本年度确权办证4处缴纳税费55.93万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款三公经费情况说明
（一）三公经费支出总体情况说明
2024年度三公经费支出共计2.49万元，较年初预算数减少1.51万元，下降37.75%，主要原因一是本单位完善内控制度、公务接待制度等，并严格执行；二是严格按照中央八项规定、厉行节约，不该接待坚决不接待。较上年支出数减少0.03万元，下降1.19%，主要原因是单位严格遵守各项制度，规范公务接待。
（二）三公经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车运行维护费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车运行维护费用。
公务接待费2.49万元，主要用于接待市社来垫检查指导业务工作、其他区县来垫考察、招商引资接待费用。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降37.75%，主要原因一是本单位完善内控制度、公务接待制度等，并严格执行；二是严格按照中央八项规定、厉行节约，不该接待坚决不接待。较上年支出数减少0.03万元，下降1.19%，主要原因是严格执行各项规章制度，控制接待范围和接待标准。
（三）三公经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待45批次290人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费85.76元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.00万元，与2023年度相比，减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是按照上级文件要求精简会议，组织召开会议严格控制费用标准，节约开支。本年度培训费支出3.63万元，与2023年度相比，减少2.75万元，下降43.10%，主要原因一是根据上级文件要求，精简会议培训等，业务培训尽量采取线上培训，减少培训次数及费用，二是严格控制培训各项开支，节约费用。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出69.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.98万元、印刷费0.53万元、手续费0.39万元、水费0.79万元、电费1.44万元、邮电费7.62万元、差旅费10.52万元、维修（护）费0.06万元、会议费2.00万元、培训费1.13万元、公务接待费2.49万元、劳务费1.09万元、工会经费5.59万元、福利费2.64万元、其他交通费用15.34万元、其他商品服务支出14.52万元。机关运行经费较上年支出数减少4.16万元，下降5.68%，主要原因是单位严格制度，规范管理，节约各项开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 .0%。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金876.90万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
李兴琼023-74512581
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：垫江县供销合作社联合社（本级） |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,337.37 |
一、一般公共服务支出 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
55.93 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
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四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.12 | |
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六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
216.75 | |
|
九、卫生健康支出 |
19.20 | ||
|
十、节能环保支出 |
114.03 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
55.93 | ||
|
十二、农林水支出 |
628.30 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
364.35 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
24.92 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
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本年收入合计 |
1,393.30 |
本年支出合计 |
1,424.59 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
531.29 |
年末结转和结余 |
500.00 |
|
总计 |
1,924.59 |
总计 |
1,924.59 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：垫江县供销合作社联合社（本级） |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
1,393.30 |
1,393.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
215.54 |
215.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
151.21 |
151.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.55 |
34.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
98.91 |
98.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
64.17 |
64.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.46 |
47.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
16.71 |
16.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
114.03 |
114.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
114.03 |
114.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
114.03 |
114.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
55.93 |
55.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
55.93 |
55.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
55.93 |
55.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
572.00 |
572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
362.57 |
362.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
362.57 |
362.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160201 |
行政运行 |
302.01 |
302.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
60.56 |
60.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.92 |
24.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.92 |
24.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.92 |
24.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：垫江县供销合作社联合社（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,424.59 |
547.69 |
876.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
216.75 |
198.67 |
18.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
151.21 |
151.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.55 |
34.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
98.91 |
98.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
64.17 |
47.46 |
16.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.46 |
47.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
16.71 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
114.03 |
0.00 |
114.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
114.03 |
0.00 |
114.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
114.03 |
0.00 |
114.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
55.93 |
0.00 |
55.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
55.93 |
0.00 |
55.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
55.93 |
0.00 |
55.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
628.30 |
0.00 |
628.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
628.30 |
0.00 |
628.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
600.30 |
0.00 |
600.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
364.35 |
303.79 |
60.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
364.35 |
303.79 |
60.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160201 |
行政运行 |
303.79 |
303.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
60.56 |
0.00 |
60.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.92 |
24.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.92 |
24.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.92 |
24.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：垫江县供销合作社联合社（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,337.37 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
55.93 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1.12 |
1.12 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
216.75 |
216.75 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
19.20 |
19.20 |
||||
|
十、节能环保支出 |
114.03 |
114.03 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
55.93 |
55.93 |
||||
|
十二、农林水支出 |
628.30 |
628.30 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
364.35 |
364.35 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
24.92 |
24.92 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,393.30 |
本年支出合计 |
1,424.59 |
1,368.66 |
55.93 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
531.29 |
年末财政拨款结转和结余 |
500.00 |
500.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
531.29 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,924.59 |
总计 |
1,924.59 |
1,868.66 |
55.93 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：垫江县供销合作社联合社（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,368.66 |
547.69 |
820.97 | |
|
205 |
教育支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
216.75 |
198.67 |
18.08 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
151.21 |
151.21 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.55 |
34.55 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
98.91 |
98.91 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
64.17 |
47.46 |
16.71 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.46 |
47.46 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
16.71 |
0.00 |
16.71 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
114.03 |
0.00 |
114.03 |
|
21104 |
自然生态保护 |
114.03 |
0.00 |
114.03 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
114.03 |
0.00 |
114.03 |
|
213 |
农林水支出 |
628.30 |
0.00 |
628.30 |
|
21301 |
农业农村 |
628.30 |
0.00 |
628.30 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
600.30 |
0.00 |
600.30 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
364.35 |
303.79 |
60.56 |
|
21602 |
商业流通事务 |
364.35 |
303.79 |
60.56 |
|
2160201 |
行政运行 |
303.79 |
303.79 |
0.00 |
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
60.56 |
0.00 |
60.56 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.92 |
24.92 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.92 |
24.92 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.92 |
24.92 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：垫江县供销合作社联合社（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
332.21 |
302 |
商品和服务支出 |
69.11 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
73.87 |
30201 |
办公费 |
2.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
49.86 |
30202 |
印刷费 |
0.53 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
98.24 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.39 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.79 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.55 |
30206 |
电费 |
1.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.75 |
30207 |
邮电费 |
7.62 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.20 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.13 |
30211 |
差旅费 |
10.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
5.56 |
30213 |
维修（护）费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.13 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
146.37 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.13 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.49 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
47.46 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
91.87 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.07 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
7.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
5.59 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
2.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
15.34 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.03 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.52 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
478.58 |
公用经费合计 |
69.11 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：垫江县供销合作社联合社（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
55.93 |
55.93 |
0.00 |
55.93 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
55.93 |
55.93 |
0.00 |
55.93 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
55.93 |
55.93 |
0.00 |
55.93 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
55.93 |
55.93 |
0.00 |
55.93 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：垫江县供销合作社联合社（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：垫江县供销合作社联合社（本级） |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、三公经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
69.11 |
|
（一）支出合计 |
2.49 |
2.49 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
69.11 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
2.49 |
2.49 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.49 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
45 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
290 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
2.00 |
||
|
三、培训费 |
— |
3.63 |
||
|
四、差旅费 |
— |
10.52 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中，预算数为三公经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
