| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2025-00177 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-18 | [ 发布日期 ] | 2025-09-18 |
中国共产党垫江县委员会办公室2024年度决算公开说明（部门）
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、县委重大决策和重要工作部署的督促落实。
2、负责上级党委、县委重要会议精神的贯彻落实及领导批示的督查落实，抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。
3、负责对全县重要情况进行调查研究和收集整理，及时向县委及县委领导报送有参考价值的情况、信息和建议；办理中央、市委、市级部门的来文；办理各乡镇（街道）、县级各部门上报县委的文件等相关材料，为县委领导做好各项服务工作。
4、负责县委书记、副书记的重要报告、讲话及县委日常文书的起草、修改、送审工作。
5、负责县委及县委办文件的校对、印制、分发、清退、归档以及各类电报、信函的传递、保密工作。
6、负责县委各种会议的承办和县委领导重要活动的组织安排、协调联络工作。
7、承担县委决策督查和专项查办工作，做好县委督查工作领导小组办公室工作。
8、履行全面从严治党主体责任，严肃党纪党规，选准用好干部，推进作风建设常态化制度化。
9、负责上级领导和有关外来客人的接待工作。
10、档案管理，执法监督与检查。
11、机关事务管理工作。
12、完成县委、县委领导和上级党委办公室交办的其他工作任务。
（二）机构设置
中共垫江县委办公室对外加挂中共垫江县委保密委员会办公室、中共垫江县委机要局、垫江县档案局牌子。中共垫江县委办公室内设综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、会联科、文秘科、信息科、法规科、机关事务科、档案工作科、行政科等15个科室。从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产党垫江县委员会办公室本级及垫江县机关事务中心（含垫江县委政策研究中心、垫江县党政信息化和保密技术保障中心）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计7287.65万元，支出总计7287.65万元。收、支与2023年度相比，增加4795.41万元，增长192.4%，主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并到本单位后人员增加和项目增加导致人员经费和公用经费、项目资金拨款增加。
2.收入情况。2024年度收入合计6874.86万元，与2023年度相比，增加4472.70万元，增长186.2%，主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并到本单位后人员增加和项目增加导致人员经费和公用经费、项目资金拨款增加。其中：财政拨款收入6874.43万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.43万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余412.79万元。
3.支出情况。2024年度支出合计7265.92万元，与2023年度相比，增加4796.92万元，增长194.3%，主要原因是主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并到本单位后人员增加和项目增加导致人员经费和公用经费、项目资金拨款增加。其中：基本支出1668.35万元，占23.0%；项目支出5597.57万元，占77.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余21.73万元，与2023年度相比，减少1.51万元，下降6.5%，主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并，使用结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7280.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4794.69万元，增长192.9%。主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并到本单位后人员增加和项目增加导致人员经费和公用经费、项目资金拨款增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6874.43万元，与2023年度相比，增加4475.88万元，增长186.6%。主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并到本单位后人员增加和项目增加导致人员经费和公用经费、项目资金拨款增加。较年初预算数增加5115.27万元，增长290.8%。主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并，调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余406.50万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7265.92万元，与2023年度相比，增加4796.92万元，增长194.3%。主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并到本单位后人员增加和项目增加导致人员经费和公用经费、项目资金拨款增加。较年初预算数增加5506.76万元，增长313.0%。主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并，调整预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.02万元，与2023年度相比，减少2.23万元，下降12.9%，主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并，使用结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出6777.45万元，占93.3%，较年初预算数增加5341.74万元，增长372.1%，主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并到本单位后人员增加和项目增加导致人员经费和公用经费、项目资金拨款增加。
（2）教育支出11.41万元，占0.2%，较年初预算数增加8.44万元，增长284.2%，主要原因是职工教育支出增加。
（3）社会保障与就业支出325.31万元，占4.5%，较年初预算数增加120.46万元，增长58.8%，主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并到机关事务中心后人员增加，在职和退休人员工资福利、基数调整，社保缴费比例增加。
（4）卫生健康支出63.65万元，占0.9%，较年初预算数增加13.54万元，增长27.0%，主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并到机关事务中心后人员增加所致。
（5）住房保障支出88.10万元，占1.2%，较年初预算数增加22.57万元，增长34.4%，主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并到机关事务中心后人员增加所致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1668.35万元。其中：人员经费1429.06万元，与2023年度相比，增加294.11万元，增长25.9%，主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并到机关事务中心后人员增加所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费。公用经费239.28万元，与2023年度相比，减少90.69万元，下降27.5%，主要原因是财政落实过紧日子要求，大力压缩一般性开支，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括公务接待、机关后勤服务、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款三公经费情况说明
（一）三公经费支出总体情况说明
2024年度三公经费支出共计151.30万元，较年初预算数减少260.70万元，下降63.3%，主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并到本单位后，公务用车服务平台54辆公务车辆划转至渝垫集团后，公务用车运行维护费大幅减少所致。较上年支出数增加26.95万元，增长21.7%，主要原因是机构改革新增原机关后勤服务中心公务用车服务平台公务用车运行维护费用所致。
（二）三公经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费119.72万元，主要用于市内因公出行、下乡调研和检查督察、机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少222.28万元，下降65.0%，主要原因是机构改革原机关后勤服务中心撤销合并到本单位后，公务用车服务平台54辆公务车辆划转至渝垫集团后，公务用车运行维护费大幅减少所致。较上年支出数增加61.74万元，增长106.5%，主要原因是机构改革新增原机关后勤服务中心公务用车服务平台公务用车运行维护费用所致。
公务接待费31.58万元，主要用于县级公务接待。费用支出较年初预算数减少38.42万元，下降54.9%，主要原因是严格公务接待标准，以及接待人员批次及数量较上年大幅减少。较上年支出数减少34.79万元，下降52.4%，主要原因是严格公务接待标准，以及接待人员批次及数量较上年大幅减少。
（三）三公经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待82批次1587人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费198.99元，车均购置费0万元，车均维护费29.93万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.09万元，与2023年度相比，减少8.40万元，下降73.1%，主要原因是本年度大型会议减少导致会议费用减少。本年度培训费支出11.41万元，与2023年度相比，减少1.85万元，下降14.0%，主要原因是单位举办的县级培训会议次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出202.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话网络费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少93.09万元，下降31.5%，主要原因是财政落实过紧日子要求，大力压缩一般性开支，导致公用经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额721.36万元，其中：政府采购货物支出174.03万元、政府采购工程支出19.75万元、政府采购服务支出527.58万元。授予中小企业合同金额687.87万元，占政府采购支出总额的95.4%，其中：授予小微企业合同金额637.87万元，占政府采购支出总额的88.4 %。机关食堂蔬菜、肉类及副食品，机关综合楼更换中央空调等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效和21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5715.46万元。
部门整体绩效自评表
项目支出绩效自评表
（二）部门绩效评价情况、
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨老师 023-74512355
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：中国共产党垫江县委员会办公室 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,874.43 |
一、一般公共服务支出 |
6,777.45 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
11.41 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
0.43 |
八、社会保障和就业支出 |
325.31 |
|
九、卫生健康支出 |
63.65 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
88.10 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
6,874.86 |
本年支出合计 |
7,265.92 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
412.79 |
年末结转和结余 |
21.73 |
|
总计 |
7,287.65 |
总计 |
7,287.65 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：中国共产党垫江县委员会办公室 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
6,874.86 |
6,874.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.43 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,390.49 |
6,390.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.43 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,840.90 |
2,840.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
92.67 |
92.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,748.23 |
2,748.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3,549.59 |
3,549.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.43 |
|
2013101 |
行政运行 |
756.28 |
755.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.43 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
374.75 |
374.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013150 |
事业运行 |
333.50 |
333.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,085.07 |
2,085.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
321.20 |
321.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
289.03 |
289.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.41 |
138.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.35 |
69.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
81.27 |
81.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.08 |
32.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.08 |
32.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.85 |
26.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
88.10 |
88.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
88.10 |
88.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
88.10 |
88.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：中国共产党垫江县委员会办公室 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
7,265.92 |
1,668.35 |
5,597.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,777.45 |
1,179.97 |
5,597.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,841.92 |
93.68 |
2,748.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
93.68 |
93.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,748.23 |
0.00 |
2,748.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3,935.53 |
1,086.29 |
2,849.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
752.77 |
752.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
599.50 |
0.00 |
599.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013150 |
事业运行 |
333.52 |
333.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,249.75 |
0.00 |
2,249.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
325.31 |
325.22 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
293.14 |
293.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.55 |
140.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.32 |
71.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
81.27 |
81.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.08 |
32.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.08 |
32.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.85 |
26.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
88.10 |
88.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
88.10 |
88.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
88.10 |
88.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：中国共产党垫江县委员会办公室 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,874.43 |
一、一般公共服务支出 |
6,777.45 |
6,777.45 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
11.41 |
11.41 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
325.31 |
325.31 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
63.65 |
63.65 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
88.10 |
88.10 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
6,874.43 |
本年支出合计 |
7,265.92 |
7,265.92 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
406.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
15.02 |
15.02 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
406.50 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
7,280.94 |
总计 |
7,280.94 |
7,280.94 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：中国共产党垫江县委员会办公室 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,265.92 |
1,668.35 |
5,597.57 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,777.45 |
1,179.97 |
5,597.48 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,841.92 |
93.68 |
2,748.23 |
|
2010350 |
事业运行 |
93.68 |
93.68 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,748.23 |
0.00 |
2,748.23 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3,935.53 |
1,086.29 |
2,849.25 |
|
2013101 |
行政运行 |
752.77 |
752.77 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
599.50 |
0.00 |
599.50 |
|
2013150 |
事业运行 |
333.52 |
333.52 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,249.75 |
0.00 |
2,249.75 |
|
205 |
教育支出 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
325.31 |
325.22 |
0.09 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
293.14 |
293.14 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.55 |
140.55 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.32 |
71.32 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
81.27 |
81.27 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.08 |
32.08 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.08 |
32.08 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.85 |
26.85 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
88.10 |
88.10 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
88.10 |
88.10 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
88.10 |
88.10 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：中国共产党垫江县委员会办公室 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,315.71 |
302 |
商品和服务支出 |
238.21 |
310 |
资本性支出 |
1.07 |
|
30101 |
基本工资 |
246.22 |
30201 |
办公费 |
19.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
109.29 |
30202 |
印刷费 |
7.75 |
31002 |
办公设备购置 |
1.07 |
|
30103 |
奖金 |
203.17 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
56.49 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
264.72 |
30205 |
水费 |
0.87 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
140.55 |
30206 |
电费 |
3.97 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
71.32 |
30207 |
邮电费 |
10.63 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
63.65 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.54 |
30211 |
差旅费 |
49.11 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
88.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
23.68 |
30213 |
维修（护）费 |
3.62 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.98 |
30214 |
租赁费 |
1.23 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
113.35 |
30215 |
会议费 |
3.09 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
11.41 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
32.08 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
75.47 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.07 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
44.50 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
7.89 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
40.69 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
22.51 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.59 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,429.06 |
公用经费合计 |
239.28 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：中国共产党垫江县委员会办公室 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：中国共产党垫江县委员会办公室 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：中国共产党垫江县委员会办公室 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、三公经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
202.48 |
|
（一）支出合计 |
151.30 |
151.30 |
（一）行政单位 |
202.48 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
119.72 |
119.72 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
119.72 |
119.72 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
31.58 |
31.58 |
2．主要领导干部用车 |
1 |
|
（1）国内接待费 |
— |
31.58 |
3．机要通信用车 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
82 |
（一）政府采购支出合计 |
721.36 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
174.03 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,587 |
2．政府采购工程支出 |
19.75 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
527.58 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
687.87 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
637.87 | |
|
二、会议费 |
— |
3.09 |
||
|
三、培训费 |
— |
11.41 |
||
|
四、差旅费 |
— |
53.45 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中，预算数为三公经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
