一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行《中华人民共和国档案法》《党史学习教育工作条例》《地方志工作条例》以及党和国家有关史志档案工作法律、法规、规章和方针政策。征集整理垫江县区域内的党史资料，研究党的历史经验，利用史志档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、革命传统教育，为社会主义建设和自身建设服务。组织地方志书编纂。

（二）机构设置

共有编制14名，实有人员13名，退休人员16名。内设办公室、档案馆务科、档案业务科、党史编研科和地方志工作科。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计485.56万元，支出总计485.56万元。收、支与2023年度相比，减少51.62万元，下降9.6%，主要原因为落实过紧日子政策，压减项目经费支出及人员支出。

2.收入情况。2024年度收入合计456.03万元，与2023年度相比，减少81.15万元，下降15.1%，主要原因是落实过紧日子政策，压减项目经费支出及人员支出。其中：财政拨款收入456.03万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余29.54万元。

3.支出情况。2024年度支出合计485.56万元，与2023年度相比，减少51.62万元，下降9.6%，主要原因为落实过紧日子政策，压减项目经费支出及人员支出。其中：基本支出388.27万元，占80.0%；项目支出97.29万元，占20.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度及上年度均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计485.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少51.62万元，下降9.6%。主要原因为落实过紧日子政策，压减项目经费支出及人员支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入456.03万元，与2023年度相比，减少81.15万元，下降15.1%。主要原因为落实过紧日子政策，压减项目经费支出及人员支出。较年初预算数增加0.97万元，增长0.2%。主要原因是年中追加党史工作经费和《中共垫江县委执政纪实（2023年卷）》编纂项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余29.54万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出485.56万元，与2023年度相比，减少51.62万元，下降9.6%。主要原因为落实过紧日子政策，压减项目经费支出及人员支出。较年初预算数增加30.50万元，增长6.7%。主要原因是年中追加党史工作经费和《中共垫江县委执政纪实（2023年卷）》编纂项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度与上年度均无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出359.15万元，占74.0%，较年初预算数增加29.28万元，增长8.9%，主要原因是2024年年中补缴职工2022年社保、住房公积金单位差额部分。

（2）教育支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少0.93万元，下降100.0%，主要原因是2024年未安排职工外出开展培训。

（3）社会保障与就业支出90.30万元，占18.6%，较年初预算数增加4.80万元，增长5.6%，主要原因是社会保障缴费基数调整和补缴职工2022年社保、年金差额部分。

（4）卫生健康支出16.18万元，占3.3%，较年初预算数减少0.38万元，下降2.3%，主要原因是人员调出和2024年有一名职工退休。

（5）住房保障支出19.94万元，占4.1%，较年初预算数减少2.27万元，下降10.2%，主要原因是2024年住房公积金清算基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出388.27万元。其中：人员经费342.29万元，与2023年度相比，减少30.13万元，下降8.1%，主要原因是在职在编人员变动和2024年有一名职工退休等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费45.98万元，与2023年度相比，减少7.28万元，下降13.7%，主要原因为落实过紧日子政策，压减运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计0.46万元，较年初预算数减少1.54万元，下降77.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控三公经费开支。较上年支出数减少0.29万元，下降38.7%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控三公经费开支。

（二）三公经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车运行维护费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0.46万元，主要用于接待市档案馆、区县档案局（馆）、区县党史研究室来访、调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降77.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控三公经费开支，严控接待规格和接待陪餐人数等。较上年支出数减少0.29万元，下降38.7%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控三公经费开支，严控接待规格和接待陪餐人数等。

（三）三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费96.85元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.97万元，下降100.0%，主要原因是2024年本部门未开展业务培训。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是本年度及上年度均未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出45.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少7.28万元，下降13.7%，主要原因是为落实过紧日子政策，压减运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的13.4%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的13.4 %。主要用于采购笔记本电脑。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金26.66万元。

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

刘老师023-74512303。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映了本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中，预算数为三公经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。