一、单位基本情况

（一）职能职责

1.中共垫江县委组织部职能职责

（1）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和县委的要求，拟定、实施垫江县党的组织建设工作意见，指导全县基层党组织建设；制定乡镇、农村和县级机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；拟定全县党员队伍建设规划和有关政策，指导、协调、检查全县党员教育、管理和发展工作；指导、检查县委管理的领导班子民主生活会情况；负责各乡镇党委以及县委直接管理的党组织换届工作；负责全县党费的收缴、管理、使用工作；负责党的建设的调查研究。

（2）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；提出各乡镇和县级各部门以及其他由县委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；按照干部管理权限考察干部，办理干部任免、享受待遇等手续；负责办理市管干部的任免、工资、待遇和退休的上报材料和手续；配合市级部门考察其驻垫单位的领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出建议；承办有关干部的调配、交流工作；负责县党代会、县人代会、县政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

（3）负责制定培养选拔中青年干部和妇女干部、党外干部工作的意见并组织实施；制定加强后备干部队伍建设规划，并组织实施；实施和指导干部人事制度改革，参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（4）负责县委管理干部的备案审查工作；研究或参与制定全县干部监督工作政策，并组织或协助实施；督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实的情况；负责领导任期经济责任审计的牵头协调工作；负责审理中华人民共和国成立前入伍的干部参加工作时间、入党时间以及其他历史遗留问题；负责领导干部公费出国（境）和党员因公因私出国（境）的审查工作。

（5）主管全县干部教育培训工作；拟定全县干部教育培训规划和有关政策规定；指导县、乡两级党校建设和干部培训工作；负责领导干部到中央党校、市县委党校和其他各类干部培训班的学习、进修工作；指导、协调、检查全县各镇（街）、各部门的干部教育培训工作。

（6）负责对全县人才工作的领导、协调和宏观管理；参与制定人才工作的重要政策、规定，负责对全县贯彻执行人才政策情况进行调查研究，并提出指导意见；参与全县优秀专家和科技拔尖人才的选拔管理工作。

（7）指导、协调、检查全县组工干部队伍的教育和管理；负责全县组织系统信息、信访工作的管理指导、督查督办。

（8）负责全县干部档案工作的日常管理和检查督促。

（9）统一管理公务员工作，负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和协调开展工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，承办法定、委托或授权管理的人事任免事项。

（10）统一管理老干部工作，负责对全县老干部工作的宏观管理，组织拟订老干部工作的规范性文件，牵头落实老干部待遇，引导老干部发挥作用。

（11）统一管理县直机关党建工作，负责制定县直机关党的建设规划，指导县直机关基层党组织加强党员的政治理论学习，负责县直机关基层党组织的建立、换届选举、任职、发展党员等工作，督促县直机关严格党内组织生活，负责县直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评审、表彰。

（12）负责县委组织部机关、所属单位党的建设工作。

（13）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

2.垫江县党员教育中心职能职责

党员教育规划、协调、检查；党员电教音像教材的制作、引进、复制和发行；党建电视栏目策划、管理、指导、督促；党员电教业务管理和技术指导培训；党员远程教育队伍建设、基础设施建设，各远程教育站点管理、维护、使用。

（二）机构设置

中共垫江县委组织部为党委工作部门，内设12个机构：办公室、调研科、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、老干部工作科。

行政编制22名，参公编制6名，工勤编制1名，实有职工24人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1095.14万元，支出总计1095.14万元。收、支与2023年度相比，减少171.75万元，下降13.56%，主要原因是项目经费减少152.31万元，基本支出减少19.44万元。

2.收入情况。2024年度收入合计1095.14万元，与2023年度相比，减少169.92万元，下降13.43%，主要原因是基本支出及项目经费减少。其中：财政拨款收入1095.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1095.14万元，与2023年度相比，减少171.75万元，下降13.56%，主要原因是项目经费减少152.31万元，基本支出减少19.44万元。其中：基本支出638.39万元，占58.29%；项目支出456.75万元，占41.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，本年度收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1095.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少171.75万元，下降13.56%。主要原因是项目经费减少152.31万元，基本支出减少19.44万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1095.14万元，与2023年度相比，减少169.92万元，下降13.43%。主要原因是基本支出及项目经费减少。较年初预算数减少814.68万元，下降42.66%。主要原因是部分项目经费调剂给相关单位使用，2名职工调离，基本支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1095.14万元，与2023年度相比，减少171.75万元，下降13.56%。主要原因是项目经费减少152.31万元，基本支出减少19.44万元。较年初预算数减少814.68万元，下降42.66%。主要原因是部分项目经费调剂给相关单位使用，2名职工调离，基本支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，本年度收支平衡无结转结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出906.48万元，占82.77%，较年初预算数减少808.04万元，下降47.13%，主要原因是部分项目经费调剂给相关单位使用，2名职工调离，基本支出减少。

（2）教育支出1.13万元，占0.10%，较年初预算数减少0.35万元，下降23.65%，主要原因是严格执行《垫江县党政机关落实过“紧日子”二十条硬措施的通知》（垫江委办发〔2024〕1号），从严控制教育培训支出标准。

（3）社会保障与就业支出138.18万元，占12.62%，较年初预算数增加12.14万元，增长9.63%，主要原因是职工工资调标，社保缴费基数调增，支出增加。

（4）卫生健康支出28.34万元，占2.59%，较年初预算数减少0.34万元，下降1.19%，主要原因是2名职工调离，支出减少。

（5）住房保障支出21.00万元，占1.92%，较年初预算数减少18.10万元，下降46.29%，主要原因是2名职工调离，支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出638.39万元。其中：人员经费529.33万元，与2023年度相比，减少21.88万元，下降3.97%，主要原因是2名职工调离，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出等。公用经费109.06万元，与2023年度相比，增加2.43万元，增长2.28%，主要原因是抽调人员开展主题教育收尾工作，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费，其他交通费和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计21.69万元，较年初预算数减少0.16万元，下降0.73%，主要原因是贯彻落实《垫江县党政机关落实过“紧日子”二十条硬措施的通知》（垫江委办发〔2024〕1号）精神，严格执行各类支出标准。较上年支出数减少1.23万元，下降5.37%，主要原因是贯彻落实有关文件要求，严格执行接待标准，严控用车频次和数量。

（二）三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费11.98万元，主要用于公务车燃油费、维修（护）费、路桥费、车辆保险费、停车费和其他相关支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.17%，主要原因是严控三公经费执行支出。较上年支出数减少1.23万元，下降9.31%，主要原因是加强公务车日常管理，在上年费用基础上进一步压减。

公务接待费9.71万元，主要用于接待有关组织工作、主题教育工作、党建、考核、老干部工作等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降1.42%，主要原因是严控三公经费执行支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行《垫江县党政机关落实过“紧日子”二十条硬措施的通知》（垫江委办发〔2024〕1号），严控接待规模和标准。

（三）三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待142批次986人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2024年本部门人均接待费98.44元，车均购置费0万元，车均维护费5.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.63万元，与2023年度相比，减少13.98万元，下降95.69%，主要原因是贯彻落实《垫江县党政机关落实过“紧日子”二十条硬措施的通知》精神，压减会议费支出。本年度培训费支出37.23万元，与2023年度相比，增加11.09万元，增长42.43%，主要原因是2名职工参加县委党校2024年秋季学期主体班培训（为期1个月），增加2个市外培训班。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出109.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费以及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加2.43万元，增长2.28%，主要原因是抽调人员开展主题教育收尾工作，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 .0%。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金456.75万元。

（二）单位绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：程老师023-74603987

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中，预算数为三公经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。