| [ 索引号 ] | 11500231MB1676168M/2024-00998 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县规划自然资源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-12 | [ 发布日期 ] | 2024-09-12 |
垫江县规划和自然资源局2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。承担国土空间生态修复。负责实施最严格的耕地保护制度。管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。承担空间规划和自然资源管理督察工作。完成县委、县政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。
（二）机构设置
垫江县规划和自然资源局内设机构11个，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科（信访科）、自然资源调查登记科、国土空间规划科、国土空间管制和开发利用科、耕地保护和生态修复科、建设工程规划科、规划管理和测绘信息科（文化风貌科）、地质矿产科（安全生产科）、行政许可服务科。
下属19个二级预算单位，分别是规划和自然资源局（本级）、规划和自然资源综合行政执法支队、统一征地事务中心、地产服务中心、矿产资源管理事务中心、不动产登记中心、土地整治中心、规划服务中心、规划和自然资源信息中心、土地储备整治中心、桂溪规划自然资源所、高峰规划自然资源所、鹤游规划自然资源所、坪山规划自然资源所、新民规划自然资源所、周嘉规划自然资源所、高安规划自然资源所、澄溪规划自然资源所、杠家规划自然资源所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计13552.85万元，支出总计13552.85万元。收支较上年决算数减少1050.20万元，下降7.19%，主要原因是压减一般性支出，减少测绘费、交易服务费事业收入，减少土地储备、地质灾害等项目资金。
2.收入情况。2023年度收入合计8586.14万元，较上年决算数减少667.24万元，下降7.21%，主要原因是压减一般性支出，减少测绘费、交易服务费事业收入，减少土地储备、地质灾害等项目资金。其中：财政拨款收入6715.52万元，占78.21%；事业收入37.42万元，占0.44%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1833.21万元，占21.35%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余248.63万元，年初结转和结余4718.07万元。
3.支出情况。2023年度支出合计9497.95万元，较上年决算数减少540.86万元，下降5.39%，主要原因是压减一般性支出，减少土地储备、地质灾害等项目资金。其中：基本支出5712.23万元，占60.14%；项目支出3785.73万元，占39.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配9.64万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余4045.25万元，较上年决算数减少518.99万元，下降11.37%，主要原因是本年支付上年结余项目资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6789.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少75.53万元，下降1.10%。主要原因是本年人员减少，厉行节约，精简支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6359.52万元，较上年决算数减少280.83万元，下降4.23%。主要原因是本年退休及调出人员减少7人，及落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。较年初预算数增加963.86万元，增长17.86%。主要原因是人员正常晋升和补发以前年度绩效工资，增加国土空间总体规划、八一瀛洲旧城改造项目费用。此外，年初财政拨款结转和结余73.60万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6433.11万元，较上年决算数减少299.48万元，下降4.45%。主要原因是本年退休及调出人员减少7人，及落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。较年初预算数增加1037.45万元，增长19.23%。主要原因是人员正常晋升和补发以前年度绩效工资，增加国土空间总体规划、八一瀛洲旧城改造项目等费用。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.96万元，下降100.00%，主要原因是本年已支付上年结余资金。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出4.44万元，占0.07%，较年初预算数减少8.96万元，下降66.87%，主要原因是本年人员减少，培训费用减少。
（2）社会保障与就业支出679.14万元，占10.56%，较年初预算数增加49.04万元，增长7.78%，主要原因是人员正常晋升标准调整，养老保险、职业年金等标准提高增加。
（3）卫生健康支出158.93万元，占2.47%，较年初预算数减少4.21万元，下降2.58%，主要原因是本年减少人员，医疗保险费用减少。
（4）城乡社区支出204.82万元，占3.18%，较年初预算数减少21.48万元，下降9.49%，主要原因是本年减少城市体检评估费用。
（5）自然资源海洋气象等支出5120.55万元，占79.60%，较年初预算数增加983.84万元，增长23.78%，主要原因是增加人员晋升和补发以前年度绩效工资，增加国土空间总体规划、土地供应计划编制、卫片执法等项目经费。
（6）住房保障支出244.25万元，占3.80%，较年初预算数增加18.24万元，增长8.07%，主要原因是公积金基数调增。
（7）灾害防治及应急管理支出20.98万元，占0.33%，较年初预算数增加20.98万元，增长100.00%，主要原因是增加地质灾害避险搬迁等项目资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出5316.35万元。其中：人员经费4667.13万元，较上年决算数增加362.37万元，增长8.42%，主要原因是人员正常晋升和补发以前年度绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、医疗费等。公用经费649.21万元，较上年决算数减少127.04万元，下降16.37%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入356.00万元，较上年决算数增加227.41万元，增长176.85%，主要原因是本年增加县医院、垫一中地质灾害危岩治理费用和八一瀛洲旧城改造项目、高安环投二合一项目征地拆迁补偿费收入。本年支出356.00万元，较上年决算数增加224.90万元，增长171.55%，主要原因是本年增加县医院、垫一中地质灾害危岩治理费用和八一瀛洲旧城改造项目、高安环投二合一项目征地拆迁补偿费支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计51.03万元，较年初预算数减少33.87万元，下降39.89%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，2023年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加6.43万元，增长14.42%，主要原因是公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。主要原因是今年和去年均未安排单位人员出国出访，2023年未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。主要原因是今年和去年未购置公务车辆，2023年未发生公务车购置费。
公务车运行维护费45.93万元，主要用于综合行政执法、机要文件交换、市内因公出行、各乡镇业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少32.07万元，下降41.12%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约，降低公车运行维护费。较上年支出数增加6.49万元，增长16.46%，主要原因是一是本年加大违法建筑查处、耕地保护等专项工作力度，增加了车辆运行油耗及修理费用；二是本年车辆统一管理、统一调度，减少公务租车费用，增加单位用车出行率，故车辆油耗增加；三是车辆使用年限久，车辆耗油量及修理费较往年有所增加。
公务接待费5.11万元，主要用于接待招商引资、接待市局和相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.79万元，下降25.94%，较上年支出数减少0.06万元，下降1.16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，减少公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待79批次613人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费83.30元，车均购置费0万元，车均维护费2.42万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.60万元，较上年决算数减少0.26万元，下降30.23%，主要原因是本年厉行节约，减少了各项项目工作会议。本年度培训费支出10.01万元，较上年决算数增加9.49万元，增长1825.00%，主要原因是本年增加党员远程教育培训费和技术人员培训费。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出190.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少93.19万元，下降32.89%，主要原因是厉行节约，精简支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和45个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1461.90万元。
部门整体绩效自评表
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||
|
项目名称： |
垫江县规划和自然资源局整体监控 |
项目 编码： |
50023100023P000045 |
自评总分： |
81.037 |
|||||||||
|
项目主管部门： |
209-垫江县规划和自然资源局 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
卢小容 |
联系电话： |
74684683 | |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
|
年度总金额 |
61,584,664.73 |
67,155,219.94 |
67,155,219.94 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
61,584,664.73 |
67,155,219.94 |
67,155,219.94 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||
|
一般公共预算 |
54,908,064.73 |
63,595,178.97 |
63,595,178.97 |
100 |
||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
通过年度预算支出，完成以下年度工作目标：全面查清我县土地利用现状；实施城镇规划，完成多规合一，实现各项数据共享；完成年度土地变更工作，实施耕地保护；完成土地储备工作；消除地质灾害隐患，规范矿产秩序；清理整治违建行为，违法案件立案查处率100%，不动产登记办证率100%，征地拆迁安置率95%以上。 |
通过年度预算支出，完成以下年度工作目标：全面查清我县土地利用现状；实施城镇规划，完成多规合一，实现各项数据共享；完成年度土地变更工作，实施耕地保护；完成土地储备工作；消除地质灾害隐患，规范矿产秩序；清理整治违建行为，违法案件立案查处率100%，不动产登记办证率100%，征地拆迁安置率95%以上 | |||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
|
变更调查及卫片执法图斑数量 |
万个 |
≥ |
1.2 |
1.3 |
8.33 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|||||
|
地下水监测站网建设监测站点 |
个 |
＝ |
7 |
7 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|||||
|
耕地保有量 |
万亩 |
≥ |
106.56 |
103.7 |
2.68 |
73.2 |
4 |
2.93 |
否 |
|||||
|
集体土地所有权确权更新 |
个 |
＝ |
2019 |
2019 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|||||
|
解决规划实施中的具体问题 |
次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|||||
|
开展历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦 |
公顷 |
≥ |
10 |
6.05 |
39.5 |
0 |
4 |
0 |
否 |
年初预估任务数据 | ||||
|
矿产资源出让 |
宗数 |
≥ |
2 |
3 |
50 |
100 |
4 |
4 |
否 |
出让益源矿山、沙河砖厂、高兴砖厂 | ||||
|
年度土地变更调查 |
平方公里 |
＝ |
1516 |
1516 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|||||
|
收回收购国有土地使用权面积 |
亩 |
≥ |
115 |
59.28 |
48.45 |
0 |
4 |
0 |
否 |
实际收购博邦汽车部件有限公司，化工建村厂未完成收购。 | ||||
|
土地供应计划面积 |
亩 |
≥ |
5500 |
2700 |
50.91 |
0 |
4 |
0 |
否 |
土地市场疲软，实际供应面积2700亩 | ||||
|
完成招商引资任务 |
亿元 |
≥ |
3.5 |
1.3 |
62.86 |
0 |
4 |
0 |
否 |
实际完成招商引资任务1.3亿元。 | ||||
|
消除地质灾害隐患点 |
处 |
≥ |
10 |
35 |
250 |
100 |
4 |
4 |
否 |
实际消耗地灾隐患点数量 | ||||
|
新增耕地指标 |
亩 |
≥ |
2500 |
2153 |
13.88 |
0 |
4 |
0 |
否 |
原计划指标为市局以前年度下达任务，后变更不再作为目标任务，以实际入库数为准 | ||||
|
新增矿产资源量 |
万吨 |
≥ |
200 |
230 |
15 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|||||
|
不动产权办证登记率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|||||
|
国土空间总体规划编制完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|||||
|
所有违法案件立案查处率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|||||
|
征地拆迁安置率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|||||
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||
|
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||
|
三季度预算执行进度 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||
项目支出绩效自评表（二级项目）
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
国土空间总体规划(2020-2035年) |
项目编码： |
50023122T000002006954 |
自评总分： |
99.90 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
209-垫江县规划和自然资源局 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
李波 |
联系电话： |
13983990847 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2,040,000.00 |
2,040,000.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
2,040,000.00 |
2,040,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
2,040,000.00 |
2,040,000.00 |
100 |
|||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
编制完成《垫江县国土空间总体规划（2020-2035年）》，优化国土空间开发保护格局，统筹划定“三条控制线”，建立全县国土空间规划体系。 |
编制完成《垫江县国土空间总体规划（2020-2035年）》，优化国土空间开发保护格局，统筹划定“三条控制线”，建立全县国土空间规划体系。 |
编制完成《垫江县国土空间总体规划（2020-2035年）》，优化国土空间开发保护格局，统筹划定“三条控制线”，建立全县国土空间规划体系。 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||
|
成果要求：电子光盘 |
份 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|||||||||||
|
成果要求：纸质文本 |
套 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|||||||||||
|
规划范围 |
平方公里 |
≥ |
1518 |
1516 |
0.13 |
98.7 |
8 |
7.9 |
|||||||||||
|
加强空间功能布局，合理布局重大基础设施，合理划定“三区三线” |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
||||||||||||
|
规划期限 |
年 |
＝ |
15 |
15 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|||||||||||
|
保障我县建设用地 |
平方公里 |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
为镇乡国土空间规划编制提供依据，构建我县空间规划体系 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
本年需支付编制经费 |
万元 |
＝ |
204 |
204 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：卢小容 联系电话：023-74684685
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：垫江县规划和自然资源局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,359.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
356.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
37.42 |
五、教育支出 |
4.44 |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
1,833.21 |
八、社会保障和就业支出 |
679.14 |
|
九、卫生健康支出 |
158.93 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
560.82 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
7,829.39 | ||
|
十九、住房保障支出 |
244.25 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
20.98 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
8,586.14 |
本年支出合计 |
9,497.95 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
248.63 |
结余分配 |
9.64 |
|
年初结转和结余 |
4,718.07 |
年末结转和结余 |
4,045.25 |
|
总计 |
13,552.85 |
总计 |
13,552.85 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：垫江县规划和自然资源局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
8,586.14 |
6,715.52 |
37.42 |
1,833.21 | |||||
|
205 |
教育支出 |
4.44 |
4.44 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
4.44 |
4.44 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
4.44 |
4.44 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
679.14 |
679.14 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
626.06 |
626.06 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
284.00 |
284.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
141.91 |
141.91 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
200.14 |
200.14 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
52.79 |
52.79 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
52.79 |
52.79 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
158.93 |
158.93 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
158.93 |
158.93 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.73 |
36.73 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
122.20 |
122.20 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
560.82 |
560.82 |
||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
204.82 |
204.82 |
||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
204.82 |
204.82 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
356.00 |
356.00 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
152.60 |
152.60 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
103.40 |
103.40 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6,918.03 |
5,047.41 |
37.42 |
1,833.21 | ||||
|
22001 |
自然资源事务 |
6,918.03 |
5,047.41 |
37.42 |
1,833.21 | ||||
|
2200101 |
行政运行 |
1,056.28 |
1,056.28 |
||||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
113.35 |
113.35 |
||||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
204.00 |
204.00 |
||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,082.61 |
29.67 |
1,052.94 | |||||
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
8.10 |
8.10 |
||||||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
212.59 |
212.59 |
||||||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
748.46 |
32.16 |
716.30 | |||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
97.48 |
97.48 |
||||||
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
57.66 |
57.66 |
||||||
|
2200150 |
事业运行 |
3,213.74 |
3,112.36 |
37.42 |
63.96 | ||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
123.77 |
123.77 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
244.25 |
244.25 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
244.25 |
244.25 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
244.25 |
244.25 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.53 |
20.53 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
20.53 |
20.53 |
||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
20.53 |
20.53 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门：垫江县规划和自然资源局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
9,497.95 |
5,712.23 |
3,785.73 |
||||
|
205 |
教育支出 |
4.44 |
4.44 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
4.44 |
4.44 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
4.44 |
4.44 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
679.14 |
678.84 |
0.30 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.30 |
0.30 |
||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.30 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
626.06 |
626.06 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
284.00 |
284.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
141.91 |
141.91 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
200.14 |
200.14 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
52.79 |
52.79 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
52.79 |
52.79 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
158.93 |
158.93 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
158.93 |
158.93 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.73 |
36.73 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
122.20 |
122.20 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
560.82 |
560.82 |
||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
204.82 |
204.82 |
||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
204.82 |
204.82 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
356.00 |
356.00 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
152.60 |
152.60 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
103.40 |
103.40 |
||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
7,829.39 |
4,625.76 |
3,203.63 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
7,829.39 |
4,625.76 |
3,203.63 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
1,071.46 |
1,071.46 |
||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
113.35 |
113.35 |
||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
204.00 |
204.00 |
||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,114.37 |
1,114.37 |
||||
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
8.10 |
8.10 |
||||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
212.59 |
212.59 |
||||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
748.46 |
748.46 |
||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
97.48 |
97.48 |
||||
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
57.66 |
57.66 |
||||
|
2200150 |
事业运行 |
3,512.87 |
3,512.87 |
||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
689.04 |
41.42 |
647.63 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
244.25 |
244.25 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
244.25 |
244.25 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
244.25 |
244.25 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.98 |
20.98 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
20.98 |
20.98 |
||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
20.98 |
20.98 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：垫江县规划和自然资源局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,359.52 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
356.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
4.44 |
4.44 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
679.14 |
679.14 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
158.93 |
158.93 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
560.82 |
204.82 |
356.00 |
|||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5,120.55 |
5,120.55 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
244.25 |
244.25 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
20.98 |
20.98 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
6,715.52 |
本年支出合计 |
6,789.12 |
6,433.11 |
356.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
73.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
73.60 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
6,789.12 |
总计 |
6,789.12 |
6,433.11 |
356.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：垫江县规划和自然资源局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,433.11 |
5,316.35 |
1,116.76 | |
|
205 |
教育支出 |
4.44 |
4.44 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.44 |
4.44 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.44 |
4.44 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
679.14 |
678.84 |
0.30 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.30 |
0.30 | |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.30 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
626.06 |
626.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
284.00 |
284.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
141.91 |
141.91 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
200.14 |
200.14 |
|
|
20808 |
抚恤 |
52.79 |
52.79 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
52.79 |
52.79 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
158.93 |
158.93 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
158.93 |
158.93 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.73 |
36.73 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
122.20 |
122.20 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
204.82 |
204.82 | |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
204.82 |
204.82 | |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
204.82 |
204.82 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,120.55 |
4,229.88 |
890.67 |
|
22001 |
自然资源事务 |
5,120.55 |
4,229.88 |
890.67 |
|
2200101 |
行政运行 |
1,056.28 |
1,056.28 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
113.35 |
113.35 | |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
204.00 |
204.00 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
29.92 |
29.92 | |
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
8.10 |
8.10 | |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
212.59 |
212.59 | |
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
32.16 |
32.16 | |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
97.48 |
97.48 | |
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
57.66 |
57.66 | |
|
2200150 |
事业运行 |
3,172.51 |
3,172.51 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
136.52 |
1.10 |
135.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
244.25 |
244.25 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
244.25 |
244.25 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
244.25 |
244.25 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.98 |
20.98 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
20.98 |
20.98 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
20.98 |
20.98 | |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：垫江县规划和自然资源局 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,409.84 |
302 |
商品和服务支出 |
642.47 |
310 |
资本性支出 |
6.75 |
|
30101 |
基本工资 |
894.15 |
30201 |
办公费 |
39.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
190.21 |
30202 |
印刷费 |
5.53 |
31002 |
办公设备购置 |
6.75 |
|
30103 |
奖金 |
357.20 |
30203 |
咨询费 |
3.27 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
19.79 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
1,889.58 |
30205 |
水费 |
1.71 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
284.00 |
30206 |
电费 |
12.81 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
141.91 |
30207 |
邮电费 |
75.46 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
158.93 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.83 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.16 |
30211 |
差旅费 |
176.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
254.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
43.38 |
30213 |
维修（护）费 |
1.63 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
154.36 |
30214 |
租赁费 |
0.62 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
257.29 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
10.01 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
5.11 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
0.91 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
52.79 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
177.47 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
5.29 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
13.40 |
30227 |
委托业务费 |
1.23 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
23.71 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
13.64 |
30229 |
福利费 |
31.58 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
45.93 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39.95 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
160.02 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,667.13 |
公用经费合计 |
649.21 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：垫江县规划和自然资源局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
356.00 |
356.00 |
356.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
356.00 |
356.00 |
356.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
356.00 |
356.00 |
356.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
152.60 |
152.60 |
152.60 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
103.40 |
103.40 |
103.40 |
|||
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：垫江县规划和自然资源局 |
公开08表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：垫江县规划和自然资源局 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
190.18 |
|
（一）支出合计 |
51.03 |
51.03 |
（一）行政单位 |
67.49 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
122.69 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
45.93 |
45.93 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
19 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
45.93 |
45.93 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
5.11 |
5.11 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
5.11 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
19 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
19 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
79 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
613 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
0.60 |
||
|
三、培训费 |
— |
10.01 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
