| [ 索引号 ] | 11500231MB1676168M/2024-01002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县规划自然资源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-12 | [ 发布日期 ] | 2024-09-12 |
垫江县规划和自然资源局(本级)2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。承担国土空间生态修复。负责实施最严格的耕地保护制度。管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。承担空间规划和自然资源管理督察工作。完成县委、县政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。
（二）机构设置
垫江县规划和自然资源局内设机构11个，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科（信访科）、自然资源调查登记科、国土空间规划科、国土空间管制和开发利用科、耕地保护和生态修复科、建设工程规划科、规划管理和测绘信息科（文化风貌科）、地质矿产科（安全生产科）、行政许可服务科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2519.30万元，支出总计2519.30万元。收支较上年决算数增加345.91万元，增长15.92%，主要原因是本年增加耕地恢复补足经费391.19万元。
2.收入情况。2023年度收入合计1492.48万元，较上年决算数减少233.21万元，下降13.51%，主要原因是本年减少地质灾害项目资金199.58万元和压减一般性支出，减少预算拨款。其中：财政拨款收入1492.48万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1026.82万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2057.95万元，较上年决算数减少35.91万元，下降1.72%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。其中：基本支出619.55万元，占30.11%；项目支出1438.40万元，占69.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余461.34万元，较上年决算数增加381.81万元，增长480.08%，主要原因是本年增加耕地恢复补足经费结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1505.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少235.31万元，下降13.51%。主要原因是本年减少地质灾害项目资金199.58万元和压减一般性支出，减少预算拨款。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1351.00万元，较上年决算数减少371.44万元，下降21.56%。主要原因是减少地质灾害项目资金。较年初预算数增加292.69万元，增长27.66%。主要原因是增加国土空间总体规划项目经费收入204万元和人员工资正常晋升和统筹标准提高。此外，年初财政拨款结转和结余13.45万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1364.45万元，较上年决算数减少370.57万元，下降21.36%。主要原因是本年减少地质灾害项目支出和压减一般性支出。较年初预算数增加306.14万元，增长28.93%。主要原因是增加国土空间总体规划项目经费收入204万元和人员工资正常晋升和统筹标准提高。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.45万元，下降100.00%，主要原因是本年已支付上年结余资金。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.36万元，占0.03%，较年初预算数减少0.91万元，下降71.65%，主要原因是本年培训费用减少。
（2）社会保障与就业支出163.29万元，占11.97%，较年初预算数增加50.45万元，增长44.71%，主要原因是人员工资正常晋升标准调整，养老保险、职业年金等标准提高增加。
（3）卫生健康支出14.16万元，占1.04%，较年初预算数减少0.69万元，下降4.65%，主要原因是本年减少人员，医疗保险费用减少。
（4）城乡社区支出204.82万元，占15.01%，较年初预算数减少21.48万元，下降9.49%，主要原因是城乡规划等项目经费减少。
（5）自然资源海洋气象等支出963.67万元，占70.63%，较年初预算数增加290.07万元，增长43.06%，主要原因是增加国土空间总体规划项目经费收入204万元和人员工资正常晋升和统筹标准提高。
（6）住房保障支出17.70万元，占1.30%，较年初预算数减少11.75万元，下降39.90%，主要原因是本年清退以前年度多缴住房公积金。
（7）灾害防治及应急管理支出0.45万元，占0.03%，较年初预算数增加0.45万元，增长100.00%，主要原因是用上年结转结余资金支付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出579.23万元。其中：人员经费511.74万元，较上年决算数增加9.44万元，增长1.88%，主要原因是人员工资正常晋升和统筹标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、医疗费等。公用经费67.49万元，较上年决算数减少84.78万元，下降55.68%，主要原因是压减一般性支出，减少公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入141.47万元，较上年决算数增加138.22万元，增长4252.92%，主要原因是本年增加县医院、垫一中地质灾害危岩治理费用和高安环投二合一项目征地补偿费。本年支出141.47万元，较上年决算数增加135.71万元，增长2356.08%，主要原因是本年增加地质灾害危岩治理费用和征地补偿费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计10.99万元，较年初预算数减少2.21万元，下降16.74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.74万元，增长7.22%，主要原因是本年加大招商引资力度，增加了招商引资接待费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、培训费等支出。费用支出较年初预算数无增减，与预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。主要原因是今年和去年均未安排单位人员出国出访，2023年未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，与预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。主要原因是今年和去年未购置公务车辆，2023年未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费8.05万元，主要用于综合行政执法、机要文件交换、市内因公出行、各乡镇业务检查等工作。费用支出较年初预算数减少1.95万元，下降19.50%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.12%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约，降低公车运行维护费。
公务接待费2.94万元，主要用于接待招商引资、接待市局和相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降8.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，减少公务接待。较上年支出数增加0.75万元，增长34.25%，主要原因是本年加大招商引资力度，增加了招商引资接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待38批次368人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.77元，车均购置费0万元，车均维护费4.03万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数增加0.38万元，增长316.67%，主要原因是增加规委会会议费用。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数增加0.16万元，增长80.00%，主要原因是增加执法人员培训费。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出67.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少84.78万元，下降55.68%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对27个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金915.83万元。
绩效自评项目表格
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2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
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状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
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项目名称： |
国土空间总体规划(2020-2035年) |
项目编码： |
50023122T000002006954 |
自评总分： |
99.90 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
209-垫江县规划和自然资源局 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
李波 |
联系电话： |
13983990847 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2,040,000.00 |
2,040,000.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
2,040,000.00 |
2,040,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
2,040,000.00 |
2,040,000.00 |
100 |
|||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
编制完成《垫江县国土空间总体规划（2020-2035年）》，优化国土空间开发保护格局，统筹划定“三条控制线”，建立全县国土空间规划体系。 |
编制完成《垫江县国土空间总体规划（2020-2035年）》，优化国土空间开发保护格局，统筹划定“三条控制线”，建立全县国土空间规划体系。 |
编制完成《垫江县国土空间总体规划（2020-2035年）》，优化国土空间开发保护格局，统筹划定“三条控制线”，建立全县国土空间规划体系。 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||
|
成果要求：电子光盘 |
份 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|||||||||||
|
成果要求：纸质文本 |
套 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|||||||||||
|
规划范围 |
平方公里 |
≥ |
1518 |
1516 |
0.13 |
98.7 |
8 |
7.9 |
|||||||||||
|
加强空间功能布局，合理布局重大基础设施，合理划定“三区三线” |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
||||||||||||
|
规划期限 |
年 |
＝ |
15 |
15 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|||||||||||
|
保障我县建设用地 |
平方公里 |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
为镇乡国土空间规划编制提供依据，构建我县空间规划体系 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
本年需支付编制经费 |
万元 |
＝ |
204 |
204 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：卢小容 联系电话：023-74684685
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
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公开单位：垫江县规划和自然资源局(本级) |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,351.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
141.47 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.36 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
163.29 | |
|
九、卫生健康支出 |
14.16 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
346.29 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1,515.70 | ||
|
十九、住房保障支出 |
17.70 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.45 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,492.48 |
本年支出合计 |
2,057.95 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
1,026.82 |
年末结转和结余 |
461.34 |
|
总计 |
2,519.30 |
总计 |
2,519.30 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：垫江县规划和自然资源局(本级) |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,492.48 |
1,492.48 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
0.36 |
0.36 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.36 |
0.36 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.36 |
0.36 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.29 |
163.29 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.24 |
0.24 |
||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.24 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.26 |
110.26 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.79 |
33.79 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.83 |
16.83 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.64 |
59.64 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
52.79 |
52.79 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
52.79 |
52.79 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.16 |
14.16 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.16 |
14.16 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.16 |
14.16 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
346.29 |
346.29 |
||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
204.82 |
204.82 |
||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
204.82 |
204.82 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.47 |
141.47 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
57.57 |
57.57 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
83.90 |
83.90 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
950.67 |
950.67 |
||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
950.67 |
950.67 |
||||||
|
2200101 |
行政运行 |
382.86 |
382.86 |
||||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
17.00 |
||||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
204.00 |
204.00 |
||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
26.17 |
26.17 |
||||||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
212.59 |
212.59 |
||||||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
29.30 |
29.30 |
||||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
57.66 |
57.66 |
||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.10 |
1.10 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.70 |
17.70 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：垫江县规划和自然资源局(本级) |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,057.95 |
619.55 |
1,438.40 |
||||
|
205 |
教育支出 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.29 |
163.05 |
0.24 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.24 |
0.24 |
||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.24 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.26 |
110.26 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.79 |
33.79 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.83 |
16.83 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.64 |
59.64 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
52.79 |
52.79 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
52.79 |
52.79 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.16 |
14.16 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.16 |
14.16 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.16 |
14.16 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
346.29 |
346.29 |
||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
204.82 |
204.82 |
||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
204.82 |
204.82 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.47 |
141.47 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
57.57 |
57.57 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
83.90 |
83.90 |
||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,515.70 |
424.28 |
1,091.42 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,515.70 |
424.28 |
1,091.42 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
382.86 |
382.86 |
||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
17.00 |
||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
204.00 |
204.00 |
||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
26.42 |
26.42 |
||||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
212.59 |
212.59 |
||||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
29.30 |
29.30 |
||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
57.66 |
57.66 |
||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
565.87 |
41.42 |
524.46 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.70 |
17.70 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.45 |
0.45 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.45 |
0.45 |
||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.45 |
0.45 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：垫江县规划和自然资源局(本级) |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,351.00 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
141.47 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
163.29 |
163.29 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
14.16 |
14.16 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
346.29 |
204.82 |
141.47 |
|||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
963.67 |
963.67 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.45 |
0.45 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,492.48 |
本年支出合计 |
1,505.93 |
1,364.45 |
141.47 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13.45 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
13.45 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,505.93 |
总计 |
1,505.93 |
1,364.45 |
141.47 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：垫江县规划和自然资源局(本级) |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,364.45 |
579.23 |
785.22 | |
|
205 |
教育支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.36 |
0.36 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.29 |
163.05 |
0.24 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.24 |
0.24 | |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.24 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.26 |
110.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.79 |
33.79 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.83 |
16.83 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.64 |
59.64 |
|
|
20808 |
抚恤 |
52.79 |
52.79 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
52.79 |
52.79 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.16 |
14.16 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.16 |
14.16 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.16 |
14.16 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
204.82 |
204.82 | |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
204.82 |
204.82 | |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
204.82 |
204.82 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
963.67 |
383.96 |
579.72 |
|
22001 |
自然资源事务 |
963.67 |
383.96 |
579.72 |
|
2200101 |
行政运行 |
382.86 |
382.86 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
17.00 | |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
204.00 |
204.00 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
26.42 |
26.42 | |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
212.59 |
212.59 | |
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
29.30 |
29.30 | |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
20.00 |
20.00 | |
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
57.66 |
57.66 | |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
13.85 |
1.10 |
12.75 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.45 |
0.45 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.45 |
0.45 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.45 |
0.45 | |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：垫江县规划和自然资源局(本级) |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
395.35 |
302 |
商品和服务支出 |
67.49 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
81.01 |
30201 |
办公费 |
4.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.68 |
30202 |
印刷费 |
1.89 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
142.43 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
8.53 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.72 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.79 |
30206 |
电费 |
8.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.83 |
30207 |
邮电费 |
6.55 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.16 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.83 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.23 |
30211 |
差旅费 |
9.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.32 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.67 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
116.39 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.36 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.94 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
52.79 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
56.72 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.60 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.78 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.28 |
30229 |
福利费 |
1.71 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.05 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
12.32 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.17 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
511.74 |
公用经费合计 |
67.49 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：垫江县规划和自然资源局(本级) |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
141.47 |
141.47 |
141.47 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
141.47 |
141.47 |
141.47 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.47 |
141.47 |
141.47 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
57.57 |
57.57 |
57.57 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
83.90 |
83.90 |
83.90 |
|||
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：垫江县规划和自然资源局(本级) |
公开08表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：垫江县规划和自然资源局(本级) |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
67.49 |
|
（一）支出合计 |
10.99 |
10.99 |
（一）行政单位 |
67.49 |
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
8.05 |
8.05 |
五、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
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（2）公务用车运行维护费 |
8.05 |
8.05 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
2.94 |
2.94 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
2.94 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
38 |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
368 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
0.50 |
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三、培训费 |
— |
0.36 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
