重庆市垫江县招商投资促进局2021年度部门决算情况说明

(补充公开)

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、市有关招商投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、协调和督促全县招商投资促进 工作。

2.负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议。组织拟定全县招商投资促进发展中长期规划和年度计划并组织实施。

3.负责组织全县招商引资项目资料的汇总和编制工作。搜集、整理项目信息，建立和完善招商项目库，统筹管理县级重大招商项目。

4.负责对外经济交流与合作。组织开展与大型企业和知名机构的投资促进战略合作。组织统筹策划重大招商引资活动。

5.负责宣传全县投资环境，建立和完善招商网络及联系渠道。

6.负责统筹开展重点产业的招商引资工作。负责重点招商项目的包装策划、宣传推介、洽谈、跟踪、协调和服务工作。承担重要投资考察团(组)来访接洽工作。

7.负责统筹协调全县招商专家顾问的联络、服务工作。建立全县招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

8.参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。负责招商投资促进相关法律事务工作。

9.负责全县招商引资目标任务的编制、分解下达及目标考核相关工作和全县招商引资指标运行的统计、分析、上报工作。

10.负责指导全县招商投资促进队伍建设。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

县招商投资局内设机构5个，即办公室、政策法规科、项目促进科、招商一科、招商二科。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计908.86万元，较上年决算数增加198.5万元，增长27.94%；支出总计908.86万元，较上年决算数增加198.5万元，增长27.94%。主要原因是2021年工资调标以及项目经费的增加，导致收入和支出都相应的增加。

2.收入情况。2021年度收入合计885.83万元，较上年决算数增加329.8万元，增长59.48%。其中：财政拨款收入884.26万元，占99.83%；其他收入1.57万元，占0.17%。此外，年初结转和结余23.03万元。

3.支出情况。2021年度支出合计908.78万元，较上年决算数增加198.5万元，增长27.94%。其中：基本支出357.85万元，占39.37%；项目支出550.93万元，占60.63%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.08万元，较上年决算数减少20.85万元，减少99.62%。主要原因是2021年项目结余减少20.85万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入884.26万元，较上年决算数增加329.8万元，增长59.48%；财政拨款支出884.26万元，较上年决算数增加236.4万元，增长36.49%。主要原因是2021年工资调标以及项目经费的增加，导致收入和支出都相应的增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入884.26万元，较上年决算数增加329.8万元，增长59.48%。主要原因是2021年工资调标以及项目经费的增加，导致收入增加。较年初预算数增加33.14万元，增长3.89%。主要原因是2021年工资调标以及公积金、养老保险基数增加，追加人员经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出884.26万元，较上年决算数增加236.4万元，增长36.49%。主要原因是2021年工资调标以及项目经费的增加，导致支出的增加。较年初预算数增加33.14万元，增长3.89%。主要原因是2021年工资调标以及公积金、养老保险基数增加，基本支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.08万元，较上年决算数减少20.85万元，减少99.62%。主要原因是2021

年项目结余减少20.85万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)一般公共服务支出813.32万元，占91.98%，较年初预算数增加20.72万元，增长2.61%。主要原因是2021年招商引资工作力度加大，导致相应费用的增加。

(2)教育支出年初预算0.97万元，占0.11%，增长0.0%。实际支出19.21万元，较年初预算数增加18.24万元，主要原因是培训支出增加，用项目经费弥补了基本支出不足。

(3)社会保障与就业支出30.1万元，占3.4%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.23%。主要原因是2021年养老保险和职业年金费用增加。

(4)卫生健康支出12.51万元，占1.41%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

(5)住房保障支出27.37万元，占3.1%，较年初预算数增加12.35万元，增长82.28%。主要原因是2021年公积金缴纳基数增加，导致住房公积金增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出354.26万元，较上年决算数增加86.13万元，增长32.12%。主要原因是2021年养  老保险、住房公积金等基数的增加，导致相应费用的增加。其中：人员经费328.28万元，较上年决算数增加84.44万元，增长34.63%，主要原因是2021年公积金、养老保险等基数的增加导致人员经费增加。用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，住房公积金，其他工资福利支  出等。公用经费25.98万元，较上年决算数增加1.72万元，增长7.09%，主要原因是2021年增加了对个人和家庭的补助。

用途主要包括办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用、生活补助等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计179.93万元，较上年决算数增加79.85万元，增长79.79%。主要原因是2021年招商引资任务加重，工作量增大，接待场次增加，导致公务接待费用增加；2021年经批准购买一辆应急保障用车，导致公务用车购置费及公务用车购置费增加。较年初预算数增加55.95万元，增长66.8%。主要原因是2021年招商引资任务加重，工作量增大，接待场次增加，导致公务接待费用增加；2021年经批准购买一辆应急保障用车，导致公务用车购置费及公务用车购置费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%。主要原因是未发生因公出国(境)费用。年初无预算。

公务接待费156.29万元，较年初预算数增加57.29万元，增长57.87%。主要原因是2021年招商引资任务加重，工作量增大，接待场次增加，导致公务接待费用增加。较上年决算数增加56.21万元，增长56.17%。主要原因是2021年招商引资任务加重，工作量增大，接待场次增加，导致公务接待费用增加。

公务用车购置费19.57万元，较年初预算数增加1.59万元，增长8.84%。主要原因是2021年经批准购买一辆应急保障用车，增加车辆购置税。较上年决算数增加19.57万元，增长100.0%。主要原因是2020年无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费4.07万元，较年初预算数减少2.93万元，下降41.86%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费。较上年决算数增加4.07万元，增长100.0%。主要原因是2020年无公务用车购置安排，故无公务用车运行维护费。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量1辆；国内公务接待1246批次9294人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费168.16元，车辆购置费19.57万元，车辆维护费4.07万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.2万元，较上年决算数增加100%，主要原因是大数据组租用会议中心会议室费用，用项目经费弥补基本支出不足。本年度培训费支出19.21万元，较上年决算数增加16.37万元，增加500.4%，主要原因是2021年全县招商人员于重庆大学培训一周支出增加，用项目经费弥补了基本支出不足。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出16.38万元，较上年决算数减少7.88万元，下降32.48%。主要原因一是我部门厉行节约，减少运行经费支出；二是项目经费中用于机关运行的费用未统计到机关运行经费中。机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50  万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额80.38万元，其中：政府采购货物支出40.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.65万元。授予中小企业合同金额70.46万元，占政府采购支出总额的87.66%，其中：授予小微企业合同  金额52.48万元，占政府采购支出总额的65.29%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体绩效及1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金550.93万元。从评价情况来看，我单位对项目资金的使用严格按照财政局、审计局相关文件执行，招商局全体  工作人员严守财经制度，进一步强化内部监督，保证了项目资金使用的合理、合法、高效的运作。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2021年部门整体绩效自评表

2021年预算项目绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

2021年度本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

根据设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为500万元，执行数为550.93万元。主要产出和效果：一是签约项目131个，签约完成率119.1%，二是协议金额350.68亿元，完成任务的100.19%。下一步，

我单位将强化主体责任意识，聚焦预算绩效管理。一是增强部门绩效意识和责任意识，统筹规划，合理安排，理顺工作机制，理清工作思路，明确工作目标，制定具体措施，加强与财政局之间的沟通，密切配合，并对项目进行有效监督，形成工作合力。二是加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平。三是开展我局专业技术人才的学习和培训，提高人才专业技术水平，不断推进可持续发展的管理培训体系，把项目资金用好用活，用出最大的效益。

(三)重点绩效评价结果

2021年度县财政局未委托第三方对我部门开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“  经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反   映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与   改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形  资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74667099

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：垫江县招商投资促进局                        2021年                                     单位：万元

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：垫江县招商投资促进局                       2021年                                             单位：万元

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：垫江县招商投资促进局          2021年

公开04表

单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余

情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：垫江县招商投资促进局2021年单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。