| [ 索引号 ] | 115002310086783939/2025-00042 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县林业局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-18 | [ 发布日期 ] | 2025-09-18 |
垫江县林业局（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章和相关地方性法规和政府规章，拟订相关政策、规划、标准并组织实施。
2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。
3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，
拟订全县湿地保护规划，贯彻执行湿地保护规划标准，监督管理湿地的开发利用。
4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理石漠化土地的开发利用。
5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
6.负责监督管理各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关县级标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县国家级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。
7.负责推进林业和草原改革发展工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。
8.贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策和林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。
9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.负责林业和草原领域的相关行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。承担森林草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
12.监督管理林业、草原及其生态保护县级以上资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节措施，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。
13.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
垫江县林业局现有内设科室6个：办公室（信访科）、规划财务科、生态修复科（垫江县绿化委员会办公室）、资源管理科（行政许可服务科）、风景名胜科（政策法规科）、森林火灾预防与安全生产科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计15160.49万元，支出总计15160.49万元。收、支与2023年度相比，增加11426.62万元，增长306.03%，主要原因是本年度实施了国土绿化及防火道路建设项目，项目增多导致。
2.收入情况。2024年度收入合计15160.49万元，与2023年度相比，增加11426.62万元，增长306.03%，主要原因是本年度实施了国土绿化及防火道路建设项目，项目增多导致。其中：财政拨款收入15160.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计15160.49万元，与2023年度相比，增加11426.62万元，增长306.03%，主要原因是本年度实施了国土绿化及防火道路建设项目，项目增多导致。其中：基本支出462.10万元，占3.05%；项目支出14698.39万元，占96.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要是本年度与上年度均无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计15160.49万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加11426.62万元，增长306.03%。主要原因是本年度实施了国土绿化及防火道路建设项目，项目增多导致。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入15160.49万元，与2023年度相比，增加11426.62万元，增长306.03%。主要原因是本年度实施了国土绿化及防火道路建设项目，项目增多导致。较年初预算数增加6855.26万元，增长82.54%。主要原因是本年度实施了国土绿化及防火道路建设项目，项目增多导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出15160.49万元，与2023年度相比，增加11426.62万元，增长306.03%。主要原因是本年度实施了国土绿化及防火道路建设项目，项目增多导致。较年初预算数增加6855.26万元，增长82.54%。主要原因是本年度实施了国土绿化及防火道路建设项目，项目增多导致。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减，主要是本年度与上年度均无结转结余。。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.23万元，占0.01%，较年初预算数无增减，主要是严格执行预算。
（2）社会保障与就业支出128.40万元，占0.85%，较年初预算数增加0.74万元，增长0.58%，主要原因是人员变动导致的职工缴费基数发生变化。
（3）卫生健康支出18.92万元，占0.12%，较年初预算数减少2.10万元，下降9.99%，主要原因是人员变动导致的职工缴费基数发生变化。
（4）节能环保支出19.00万元，占0.13%，较年初预算数减少5.00万元，下降20.83%，主要原因是项目支出减少导致。
（5）农林水支出14968.61万元，占98.73%，较年初预算数增加6865.21万元，增长84.72%，主要原因是本年度实施了防火道路建设项目，项目增多导致。
（6）住房保障支出24.33万元，占0.16%，较年初预算数减少3.59万元，下降12.86%，主要原因是人员变动导致的职工缴费基数发生变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出462.10万元。其中：人员经费390.24万元，与2023年度相比，减少78.09万元，下降16.67%，主要原因是绩效工资发放金额减少以及人员变动导致工资奖金社会保险基础等金额发生减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费71.86万元，与2023年度相比，减少8.22万元，下降10.26%，主要原因是本着过“紧日子”要求，压紧压缩非必要开支，严格办公用品采买审批，严格公务接待和差旅费报销审批等，因此2024年公用经费支出较2023年有所下降。公用经费用途主要包括办公费、接待费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.31万元，较年初预算数减少4.69万元，下降52.11%，主要原因是本年度加强了车辆管理减少车辆出行频次，导致车辆运行费减少。较上年支出数减少2.68万元，下降38.34%，主要原因是本年度加强了车辆管理减少车辆出行频次，导致车辆运行费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务用车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务用车购置费用。
公务用车运行维护费3.31万元，主要用于车辆维修维护、燃油费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.69万元，下降58.63%，主要原因是本年度加强了车辆管理减少车辆出行频次，导致车辆运行费减少。较上年支出数减少2.52万元，下降43.22%，主要原因是本年度加强了车辆管理减少车辆出行频次，导致车辆运行费减少。
公务接待费1.00万元，主要用于接待市级部门及各区县林业局来我县指导林业工作接待费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.16万元，下降13.79%，主要原因是严格控制公务接待次数及规格。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待13批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费98.04元，车均购置费0万元，车均维护费1.10万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要是本年度无会议费支出。本年度培训费支出4.21万元，与2023年度相比，增加1.66万元，增长65.10%，主要原因是组织了森林防火消防培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出71.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、森林防火宣传费、差旅费、水电费、会议费、培训费。机关运行经费较上年支出数减少8.22万元，下降10.26%，主要原因是本着过紧日子要求，压紧压缩非必要开支，严格办公用品采买审批，严格公务接待和差旅费报销审批等，因此2024年机关运行经费较2023年有所下降。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 .0%。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14698.39万元
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市垫江县重点区域森林草原防火道路建设项目 |
项目编码： |
50023124T000004371505 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
404-垫江县林业局 |
财政归口处室： |
007-农业科 |
部门联系人： |
徐老师 |
联系电话： |
02374512546 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
100,920,000.00 |
100,920,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
100,920,000.00 |
100,920,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
100,920,000.00 |
100,920,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新建防火公路72条，总长132公里；改建防火道路19条，总长20公里。 |
新建防火公路72条，总长132公里；改建防火道路19条，总长20公里。 |
新建防火公路72条，总长132公里；改建防火道路19条，总长20公里。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改建防火道路公里数 |
公里 |
＝ |
26 |
26 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
新建防火道路公里数 |
公里 |
＝ |
132 |
132 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
新建、改建防火道路验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
新建、改建防火道路建设任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
提升森林防火能力，保障生态环境安全 |
定性 |
有效提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
辖区居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
新建、改建防火道路项目总成本 |
万元 |
＝ |
10092 |
10092 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
国土绿化试点示范项目 |
项目编码： |
50023123T000003791141 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
404-垫江县林业局 |
财政归口处室： |
007-农业科 |
部门联系人： |
徐老师 |
联系电话： |
02374512546 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
55,820,000.00 |
34,825,180.55 |
34,825,180.55 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
55,820,000.00 |
34,825,180.55 |
34,825,180.55 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
55,820,000.00 |
34,825,180.55 |
34,825,180.55 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成营造林总面积9.51万亩。其中人工造林1.96万亩，退化林修复7.55万亩。 |
完成营造林总面积9.51万亩。其中人工造林1.96万亩，退化林修复7.55万亩。 |
完成营造林总面积9.51万亩。其中人工造林1.96万亩，退化林修复7.55万亩。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
人工造林面积 |
万亩 |
＝ |
1.96 |
1.96 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
退化林修复面积 |
万亩 |
＝ |
7.55 |
7.55 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
林木良种使用率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
人工造林成活率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
退化林修复验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
年度建设任务完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
带动就业人数 |
万人 |
≥ |
0.3 |
0.3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
对区域生态系统功能改善的促进作用 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
预计碳汇增量 |
万吨 |
≥ |
2.7 |
2.7 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
生态环境持续改善 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
项目区群众满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
退化林修复和人工造林总成本 |
万元 |
＝ |
2300 |
2300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
（二）单位绩效评价情况
我单位对未组织开展单位绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开联系人：周老师 联系电话023-74512546
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：垫江县林业局（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
15,160.49 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.23 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
128.40 | |
|
九、卫生健康支出 |
18.92 | ||
|
十、节能环保支出 |
19.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
14,968.61 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
24.33 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
15,160.49 |
本年支出合计 |
15,160.49 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
15,160.49 |
总计 |
15,160.49 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：垫江县林业局（本级） |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
15,160.49 |
15,160.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.40 |
128.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.94 |
125.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.61 |
74.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
14,968.61 |
14,968.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
14,968.61 |
14,968.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
291.68 |
291.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
4,131.02 |
4,131.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
16.67 |
16.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10,123.25 |
10,123.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
376.19 |
376.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：垫江县林业局（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
15,160.49 |
462.10 |
14,698.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.40 |
125.94 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.94 |
125.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.61 |
74.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.01 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2.01 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
14,968.61 |
291.68 |
14,676.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
14,968.61 |
291.68 |
14,676.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
291.68 |
291.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
4,131.02 |
0.00 |
4,131.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
16.67 |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10,123.25 |
0.00 |
10,123.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
376.19 |
0.00 |
376.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
29.80 |
0.00 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：垫江县林业局（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
15,160.49 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1.23 |
1.23 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
128.40 |
128.40 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
18.92 |
18.92 |
||||
|
十、节能环保支出 |
19.00 |
19.00 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
14,968.61 |
14,968.61 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
24.33 |
24.33 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
15,160.49 |
本年支出合计 |
15,160.49 |
15,160.49 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
15,160.49 |
总计 |
15,160.49 |
15,160.49 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：垫江县林业局（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
15,160.49 |
462.10 |
14,698.39 | |
|
205 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.40 |
125.94 |
2.46 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.94 |
125.94 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.61 |
74.61 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.01 |
0.00 |
2.01 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2.01 |
0.00 |
2.01 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
|
213 |
农林水支出 |
14,968.61 |
291.68 |
14,676.93 |
|
21302 |
林业和草原 |
14,968.61 |
291.68 |
14,676.93 |
|
2130201 |
行政运行 |
291.68 |
291.68 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
4,131.02 |
0.00 |
4,131.02 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
16.67 |
0.00 |
16.67 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10,123.25 |
0.00 |
10,123.25 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
376.19 |
0.00 |
376.19 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
29.80 |
0.00 |
29.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：垫江县林业局（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
314.24 |
302 |
商品和服务支出 |
71.86 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
70.23 |
30201 |
办公费 |
12.73 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.02 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
96.70 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.65 |
30206 |
电费 |
0.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.68 |
30207 |
邮电费 |
5.10 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.92 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
30211 |
差旅费 |
2.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.20 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.94 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.23 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
70.72 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3.27 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.28 |
30227 |
委托业务费 |
2.50 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
8.06 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
8.48 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.31 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
10.76 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.00 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
390.24 |
公用经费合计 |
71.86 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：垫江县林业局（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：垫江县林业局（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：垫江县林业局（本级） |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
71.86 |
|
（一）支出合计 |
4.31 |
4.31 |
（一）行政单位 |
71.86 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.31 |
3.31 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.31 |
3.31 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
13 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
102 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
4.21 |
||
|
四、差旅费 |
— |
5.61 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
