一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全县水利规划和建议，组织编制全县水资源规划、河流域及湖库区域综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。

3.负责组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.组织实施水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河流、湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和垫江县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导河流、湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河（库）长制工作的组织和协调及垫江县河长办公室日常工作。

8.监督和实施水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担垫江县水土保持委员会办公室日常工作。

10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责组织实施水库移民后期扶持政策，负责三峡工程后续工作规划、组织实施和监督管理。

12.负责组织涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）的水事纠纷，组织水政监察和水行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。依法负责水利行业安全生产工作。实施水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准和规程规范，组织实施水利科学技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制中小河流、湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.将原县水务局所属县人民政府防汛抗旱指挥部办公室依法承担的行政决策、行政许可等行政职能划入县水利局。除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。垫江县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

18.与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作。垫江县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制中小河流、湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。垫江县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同县级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（二）机构设置

水利局机关内设9个机构，包括：办公室、规划计划科、财务科、水资源管理科、法规监督科、建设管理科、运行管理科、水文与灾害防御科、移民工作科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计11043.48万元，支出总计11043.48万元。收支较上年决算数减少13250.83万元，下降54.54%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出、农业土地开发资金安排的支出、水利前期工作、防汛抗旱、国家重大水利工程建设基金安排的支出等项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计10072.06万元，较上年决算数减少12958.21万元，下降56.27%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出、农业土地开发资金安排的支出、水利前期工作、防汛抗旱、国家重大水利工程建设基金安排的支出等项目减少。其中：财政拨款收入9494.04万元，占94.26%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入578.02万元，占5.74%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余971.42万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10128.63万元，较上年决算数减少13442.51万元，下降57.03%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出、农业土地开发资金安排的支出、水利前期工作、防汛抗旱、国家重大水利工程建设基金安排的支出等项目减少。其中：基本支出5279.31万元，占52.12%；项目支出4849.33万元，占47.88%；经营支出0万元，占0.00%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余914.85万元，较上年决算数增加191.68万元，增长26.51%，主要原因是水利工程运行与维护、农村基础设施建设等结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10280.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少13459.75万元，下降56.70%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出、农业土地开发资金安排的支出、水利前期工作、防汛抗旱、国家重大水利工程建设基金安排的支出等项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9450.04万元，较上年决算数减少4552.28万元，下降32.51%。主要原因是农业土地开发资金安排的支出、水利前期工作、防汛抗旱等项目减少。较年初预算数增加1407.25万元，增长17.50%。主要原因是水利建设项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余786.35万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9769.94万元，较上年决算数减少4735.62万元，下降32.65%。主要原因是农业土地开发资金安排的支出、水利前期工作、防汛抗旱等项目减少。较年初预算数增加1727.15万元，增长21.47%。主要原因是水利建设项目增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余466.46万元，较上年决算数减少91.87万元，下降16.45%，主要原因是本年度使用上年度农林水支出结转资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.7万元，占0.02%，较年初预算数增加1.7万元，增长100.00%，主要原因是政协委员履职经费、非公组织党组织书记工作津贴增加。

（2）教育支出9.18万元，占0.09%，较年初预算数减少3.34万元，下降26.68%，主要原因是节约开支减少相关支出。

（3）社会保障与就业支出896.51万元，占9.18%，较年初预算数增加87.53万元，增长10.82%，主要原因是正常增资、政策性调资等引起基数增加。

（4）卫生健康支出145.54万元，占1.49%，较年初预算数减少8.06万元，下降5.25%，主要原因是政策性调资引起基数变化。

（5）农林水支出8480.74万元，占86.80%，较年初预算数增加1610.94万元，增长23.45%，主要原因是水利建设项目增加。

（6）住房保障支出236.26万元，占2.42%，较年初预算数增加38.38万元，增长19.40%，主要原因是水利建设项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出5034.54万元。其中：人员经费4473.74万元，较上年决算数增加139.53万元，增长3.22%，主要原因是正常增资调资人员社保、公积金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费560.81万元，较上年决算数减少50.22万元，下降8.22%，主要原因是节约开支，从严控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络运行费、水电费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入44万元，较上年决算数减少8632.24万元，下降99.49%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出、国家重大水利工程建设基金安排的支出等项目减少。本年支出44万元，较上年决算数减少8632.24万元，下降99.49%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出、国家重大水利工程建设基金安排的支出等项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计44.89万元，较年初预算数减少12.73万元，下降22.09%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。较上年支出数增加4.15万元，增长10.19%，主要原因是水利工程建设水利设施安全运行检查等车辆费用增加、车辆老化维修维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费39.40万元，主要用于水利工程建设、市内因公出行、水利设施安全运行检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.10万元，下降24.95%，主要原因是厉行节约，从严控制公务车运行维护费。较上年支出数增加3.72万元，增长10.43%，主要原因是水利工程建设水利设施安全运行检查等车辆费用增加、车辆老化维修维护费用增加。

 公务接待费5.49万元，主要用于接待上级部门对水利工程建设及运行情况等检查、指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数增加0.37万元，增长7.23%，主要原因是接受市水利局对水利工程项目检查等接待费用增加。较上年支出数增加0.43万元，增长8.50%，主要原因是接受市水利局对水利工程项目检查等接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待92批次686人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.08元，车均购置费0万元，车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.07万元，较上年决算数减少0.85万元，下降92.39%，主要原因是厉行节约，减少相关支出。本年度培训费支出29.56万元，较上年决算数增加2.3万元，增长8.44%，主要原因是水行政执法知识培训、移民干部培训、三峡后续工作智慧化管理培训等培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出124.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数减少6.32万元，下降4.82%，主要原因是厉行节约，减少相关支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额101.85万元，其中：政府采购货物支出11.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.95万元。授予中小企业合同金额11.9万元，占政府采购支出总额的11.68%，其中：授予小微企业合同金额11.90万元，占政府采购支出总额的11.68 %。主要用于采购大型复印机一套。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和37个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4779.39万元。

部门整体绩效自评表样

 项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位2022年大中型水库移民后期扶持基金（含三峡后续）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8400万元，评价得分85.96分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效目标设置不规范，当年度资金执行率偏低，项目管理过程存在缺陷，存在部分项目建设实施进度滞后，跟踪管理效率不足等主要问题，提出加强绩效目标申报管理，提高资金使用效率，加强项目监督管理等下一步工作建议。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈老师  023-74527014

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。