一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能职责：1.负责全县水土流失综合防治工作。2.承担生产建设项目水土保持方案的审批、实施管理工作。3.负责全县水土保持补偿费的征收。4.承担全县水土流失动态监测和水土保持预防监督。5.组织开展全县水土保持规划和重点水保工程项目可行性研究报告、初步设计的编制工作。6.负责全县水土保持的宣传和教育工作。

（二）机构设置

本单位为公共预算财政补助独立核算单位，在职职工6人，内设办公室及项目室两个机构。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计167.56万元，支出总计167.56万元。收支较上年决算数增加4.31万元，增长2.64%，主要原因是超额绩效发放较上年增加、其他收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计167.19万元，较上年决算数增加11.12万元，增长7.13%，主要原因是超额绩效发放较上年增加、其他收入增加。其中：财政拨款收入159.07万元，占95.14%；其他收入8.12万元，占4.86%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.38万元。

3.支出情况。2023年度支出合计164.10万元，较上年决算数增加1.22万元，增长0.75%，主要原因是本年度清算发放以前年度超额绩效。其中：基本支出159.16万元，占96.99%；项目支出4.94万元，占3.01%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余3.46万元，较上年决算数增加3.08万元，增长810.53%，主要原因是根据人民法院调解书调整不需要支付保证金转为收入用于单位日常运转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计159.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2.81万元，增长1.80%。主要原因是本年度清算补发以前年度超额绩效。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入159.07万元，较上年决算数增加3.02万元，增长1.94%。主要原因是超额绩效发放较上年增加。较年初预算数减少2.44万元，下降1.51%。主要原因是年中退休1人，人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.01万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出159.07万元，较上年决算数增加2.82万元，增长1.80%。主要原因是超额绩效发放较上年增加。较年初预算数减少2.44万元，下降1.51%。主要原因是年中退休1人，人员经费减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是上年结转数在本年全部支出。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.12万元，占0.07%，较年初预算数减少0.31万元，下降72.09%，主要原因是参加业务培训次数减少。

    （2）社会保障与就业支出16.75万元，占10.53%，较年初预算数增加1.34万元，增长8.70%，主要原因是年中追加退休人员一次性补贴。

（3）卫生健康支出4.41万元，占2.77%，较年初预算数减少0.82万元，下降15.68%，主要原因是人员退休，医疗保险缴费减少。

    （4）农林水支出130.07万元，占81.77%，较年初预算数减少4.09万元，下降3.05%，主要原因是人员退休，追减人员经费。

（5）住房保障支出7.73万元，占4.86%，较年初预算数增加1.46万元，增长23.29%，主要原因是职工工资调整，增大了住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出154.13万元。其中：人员经费133.27万元，较上年决算数增加7.71万元，增长6.14%，主要原因是本年度清算发放以前年度超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费20.86万元，较上年决算数增加1.17万元，增长5.94%，主要原因是电费、差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.07万元，较年初预算数减少1.35万元，下降30.54%，主要原因是严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.55万元，下降15.19%，主要原因是严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

   公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费2.87万元，主要用于车辆运行、维修、保险等费用。支出较年初预算数减少1.13万元，下降28.25%，主要原因是厉行节约，提高车辆使用效率。较上年支出数减少0.36万元，下降11.15%，主要原因是厉行节约，提高车辆使用效率。

    公务接待费0.21万元，主要用于接待上级部门及周边区县水保预防监督检查、工作交流及水保项目规划指导。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降50.00%，主要原因是按照文件精神，合理压减公务接待支出。较上年支出数减少0.17万元，下降44.74%，主要原因是按照文件精神，合理压减公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费74.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年和本年均未发生会议费支出。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数增加0.09万元，增长300.00%，主要原因是参加行政执法人员法律知识培训增大了培训费用。

   （二）机关运行经费情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

     五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4.94万元。

　　（二）单位绩效评价情况

 我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

 县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张老师  023-74527014

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。