一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能职责：1.负责承担流域面积在1000平方公里以下河流的水文监测与调查评价及预警预报工作；2.组织开展山洪灾害易发区、县及乡镇政府所在地的水情预警预报工作；3.根据全市水文事业发展规划编制本县水文事业发展规划和监管管理站点工程建设；4.负责县内许可的涉水工程和重要规划水文资料使用审查；5.负责管辖范围内水文监测环境的保护、专用水文站的日常管理；6.负责长寿区、梁平区、垫江县、忠县、石柱县的水文动态监测；7.负责本辖区内其他水文相关的各项工作。

   （二）机构设置

本单位内设6个机构：观测管理科、桂溪水文站、曹回水文站、普顺水文站桂、杠家水文站、高峰水文站。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计577.08万元，支出总计577.08万元。收支较上年决算数减少83.14万元，下降12.59%，主要原因是本年度未安排水利发展资金项目、山洪灾害防治非工程措施项目减少38.35万元、人员退休追减人员经费等。

2.收入情况。2023年度收入合计550.71万元，较上年决算数减少109.51万元，下降16.59%，主要原因是本年度未安排水利发展资金项目、山洪灾害防治非工程措施项目减少38.35万元、人员退休追减人员经费等。其中：财政拨款收入547.08万元，占99.34%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.63万元，占0.66%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余26.37万元。

3.支出情况。2023年度支出合计574.26万元，较上年决算数减少59.59万元，下降9.40%，主要原因是本年度未安排水利发展资金项目、山洪灾害防治非工程措施项目支出减少38.35万元、人员退休追减人员经费等。其中：基本支出538.29万元，占93.73%；项目支出35.98万元，占6.27%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.82万元，较上年决算数减少23.55万元，下降89.31%，主要原因是上年度结转结余资金在本年度支出较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计547.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少53.14万元，下降8.85%。主要原因是山洪灾害防治非工程措施项目支出减少38.35万元、人员退休追减人员经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入547.08万元，较上年决算数减少53.14万元，下降8.85%。主要原因是山洪灾害防治非工程措施项目支出减少38.35万元、人员退休追减人员经费。较年初预算数增加56.73万元，增长11.57%。主要原因是职工岗位晋升工资调整、年中追加超额绩效。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出547.08万元，较上年决算数减少53.14万元，下降8.85%。主要原因是山洪灾害防治非工程措施项目支出减少、人员退休追减人员经费。较年初预算数增加56.73万元，增长11.57%。主要原因是职工岗位晋升工资调整、年中追加超额绩效。  

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度及上年度均无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.06万元，占0.01%，较年初预算数减少1.34万元，下降95.71%，主要原因是培训项目减少。

（2）社会保障与就业支出64.66万元，占11.82%，较年初预算数减少1.78万元，下降2.68%，主要原因是人员退休，养老保险和职业年金缴费减少。

    （3）卫生健康支出16.35万元，占2.99%，较年初预算数减少1.80万元，下降9.92%，主要原因是人员退休，医疗保险缴费减少。

    （4）农林水支出437.51万元，占79.97%，较年初预算数增加54.93万元，增长14.36%，主要原因是职工岗位晋升工资调整、年中追加超额绩效。 

（5）住房保障支出28.51万元，占5.21%，较年初预算数增加6.73万元，增长30.90%，主要原因是职工工资调整，增大了住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出537.21万元。其中：人员经费493.35万元，较上年决算数减少8.94万元，下降1.78%，主要原因是人员退休，追减人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费43.86万元，较上年决算数减少13.82万元，下降23.96%，主要原因是人均商品定额较去年减少，相应公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.05万元，下降20.00%，主要原因是严格按照文件精神压减“三公”经费。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车运行维护费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0.20万元，主要用于开展技术培训、学习交流、迎接上级检查。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.05万元，下降20.00%，主要原因是严格按照文件精神压减公务接待的次数和人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费90.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年和本年均未发生会议费支出。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.07万元，下降53.85%，主要原因是培训项目减少。

（二）机关运行经费情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9.87万元。

    （二）单位绩效评价情况

     我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

  县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：  反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

     （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张老师  023-74527014

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。