| [ 索引号 ] | 11500231MB1770453D/2025-00030 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-18 | [ 发布日期 ] | 2025-09-18 |
重庆市垫江县文化和旅游发展委员会2024年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，研究制定全县文化和旅游、体育、文物和博物馆工作的规范性文件并组织实施。
2. 统筹规划全县文化、体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。
3. 管理、组织、策划全县重大文化和旅游、体育活动，指导县级重点文化、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订市场开发战略并组织实施，指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4．负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责全县公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施乡村文化振兴和文化惠民工程，指导、督促乡镇、街道文化服务中心工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6. 指导、推进全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7. 负责全县文物工作，指导博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
8. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9. 实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，执行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
10. 负责规划全县运动项目布局，指导业务培训和训练工作，输送优秀运动员。制定体育竞赛计划，管理指导本县体育竞赛。
11．指导体育宣传、科技工作，组织开展反兴奋剂的工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。监督检查体育设施的管理和使用。
12. 统筹规划全县文化和旅游、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导和促进地方特色文化和旅游、体育商品开发营销，承担文化市场和旅游、体育经济运行监测体系建设工作，促进文化和旅游、体育产业发展。
13. 负责文化、旅游、体育、广播电视有关行政许可。承办文化、旅游、体育、广播电视有关行政复议、行政诉讼等法律事务。
14. 指导全县文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、体育市场。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。
15. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
16. 指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
17. 负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
18. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。
19. 指导、管理全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作。
20. 拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施。
21. 负责机关、所属事业单位和所主管的社会组织党建工作。
22. 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
垫江县文化和旅游发展委员会包括垫江县文化和旅游发展委员会（本级），下属6个机构，分别是垫江县文化馆、垫江县图书馆、垫江县体育发展中心、垫江县旅游营销招商中心、垫江县文物保护中心、垫江县文化市场综合行政执法支队。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3866.24万元，支出总计3866.24万元。收、支与2023年度相比，减少149.29万元，下降3.72%，主要原因是本年度项目资金和人员经费、公用经费有所压缩减少。
2.收入情况。2024年度收入合计3783.19万元，与2023年度相比，减少225.57万元，下降5.63%，主要原因是本年度项目资金和人员经费、公用经费有所压缩减少。其中：财政拨款收入3783.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余83.05万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3866.24万元，与2023年度相比，减少149.29万元，下降3.72%，主要原因是本年度项目资金和人员经费、公用经费有所压缩减少。其中：基本支出1596.65万元，占41.30%；项目支出2269.59万元，占58.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3866.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少149.29万元，下降3.72%。主要原因是本年度项目资金和人员经费、公用经费有所压缩减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2901.81万元，与2023年度相比，减少593.20万元，下降16.97%。主要原因是本年度项目资金和人员经费、公用经费有所压缩减少。较年初预算数增加340.77万元，增长13.31%。主要原因是向上争取全县体育公园补助资金增加和年终人员经费清算。此外，年初财政拨款结转和结余83.05万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2984.86万元，与2023年度相比，减少516.92万元，下降14.76%。主要原因是本年度项目资金和人员经费、公用经费有所压缩减少。较年初预算数增加423.82万元，增长16.55%。主要原因是向上争取全县体育公园补助资金增加和年终人员经费清算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余资金。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出3.00万元，占0.10%，较年初预算数减少0.69万元，下降18.70%，主要原因是职工培训交流活动有所减少。
（2）文化旅游体育与传媒支出2386.80万元，占79.96%，较年初预算数增加299.57万元，增长14.35%，主要原因是中央和市级对全县文化、体育事业的总体投入力度增大。
（3）社会保障与就业支出469.73万元，占15.74%，较年初预算数增加113.51万元，增长31.87%，主要原因是2024年度退休人员死亡抚恤金发放和退休人员医疗差额补发等。
（4）卫生健康支出53.35万元，占1.79%，较年初预算数增加2.64万元，增长5.21%，主要原因是在职工社保缴费基数调整。
（5）住房保障支出71.98万元，占2.41%，较年初预算数增加8.79万元，增长13.91%，主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1596.65万元。其中：人员经费1430.32万元，与2023年度相比，减少75.52万元，下降5.02%，主要原因是人员变动和社保、公积金缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、公务员目标考核奖奖金、事业超额绩效、社会保障缴费等。公用经费166.33万元，与2023年度相比，减少16.76万元，下降9.15%，主要原因是人力成本增加以及部分设施设备老化造成维修维护费用增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、维修维护费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入881.38万元，与2023年度相比，增加367.63万元，增长71.56%，主要原因是2024年度彩票公益金增加，加大了对我县体育公园的投入。本年支出881.38万元，与2023年度相比，增加367.63万元，增长71.56%，主要原因是2024年度彩票公益金增加，加大了对我县体育公园的投入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.52万元，较年初预算数减少6.68万元，下降43.95%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.77万元，下降8.29%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费5.20万元，主要用于文化市场执法检查、送图书下乡、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降25.71%，主要原因是规范公务用车管理，严格控制运行成本。较上年支出数减少0.18万元，下降3.35%，主要原因是严格规范公务用车管理。
公务接待费3.32万元，主要用于接待有关单位调研和招商引资等产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.88万元，下降59.51%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.59万元，下降15.09%，主要原因是大型文体活动和赛事产生的接待业务量减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待37批次432人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费76.86元，车均购置费0万元，车均维护费2.60万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.08万元，与2023年度相比，减少2.27万元，下降96.60%，主要原因是文化体育和旅游相关线下会务活动有所减少。本年度培训费支出3.05万元，与2023年度相比，减少2.24万元，下降42.34%，主要原因是2024年度培训交流相关活动较上年有所减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出59.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、维修维护费、信息网络购置更新费和劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少8.60万元，下降12.56%，主要原因是本着厉行节约原则，单位对办公等相关物品进行了有效管理，行政运行成本下降。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额435.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出435.90万元。授予中小企业合同金额435.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额435.90万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购2024年度重庆垫江铁人三项赛和垫江牡丹马拉松赛事服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和39个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2269.63万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||
|
项目名称： |
垫江县文化和旅游发展委员会整体自评 |
项目编码： |
50023100024P000154 |
自评总分： |
99.99 |
|||||||
|
项目主管部门： |
121-垫江县文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康老师 |
联系电话： |
023-74681080 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
36,502,377.32 |
38689,441.63 |
38,662,442.63 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
36,502,377.32 |
38,689,441.63 |
38,662,442.63 |
99.93 |
10.00 |
9.99 | ||||||
|
一般公共预算 |
25,610,377.32 |
29,854,603.89 |
29,848,604.89 |
99.98 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
2024年，在县委、县政府的坚强领导下，县文化旅游委以贯彻落实党的二十大精神、全国宣传思想文化工作会议精神和习近平总书记在文化传承发展座谈会上重要讲话精神为指引，锚定目标，坚定信心，精准谋划，攻坚克难，聚焦数字重庆建设，加快推进构建文旅深度融合发展新格局。深化“党建+”，推动文旅产业高质量融合发展；丰富文旅活动，办好“一节四赛”；创新服务方式，持续推进公共文化供给；塑造多元业态，培育壮大文旅市场主体；聚焦赛事活动，推进体育事业走深走实加强品牌创建，着力抓好客源引流筑牢安全防线，提高行业监管和执法水平。 |
2024年，在县委、县政府的坚强领导下，县文化旅游委以贯彻落实党的二十大精神、全国宣传思想文化工作会议精神和习近平总书记在文化传承发展座谈会上重要讲话精神为指引，锚定目标，坚定信心，精准谋划，攻坚克难，聚焦数字重庆建设，加快推进构建文旅深度融合发展新格局。深化“党建+”，推动文旅产业高质量融合发展；丰富文旅活动，办好“一节四赛”；创新服务方式，持续推进公共文化供给；塑造多元业态，培育壮大文旅市场主体；聚焦赛事活动，推进体育事业走深走实加强品牌创建，着力抓好客源引流筑牢安全防线，提高行业监管和执法水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
2024年送文化下乡演出 |
场次 |
≥ |
5000 |
5200 |
4 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
全年送图书下乡 |
册 |
≥ |
2000 |
2100 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
高水平高质量打造垫江“山水牡丹”品牌赛事活动 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
全年预算支出执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||
|
三季度预算执行进度 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||
|
预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||
|
新培育文化企业 |
家 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
实现全年文化旅游体育领域持续规范有序和安全生产 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||
|
文化旅游体育服务群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
牡丹花马”、铁人三项、山地自行车、三合湖冬泳品牌赛事成本 |
万元 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
垫江县应急广播系统建设项目 |
项目编码： |
50023124T000003866217 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
121-垫江县文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
杨老师 |
联系电话： |
023-74606179 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据经市文化旅游委评审通过的《垫江县应急广播系统建设项目设计方案》，建设县级应急广播平台1套、乡镇（街道）分控前端26个、村（社区）播控平台301个、村（社区）应急信息接收发布终端2065套、整合广场大屏应急信息发布适配1套。平时作为广播节目播出的主渠道，为各级党委政府的形势宣传、政策法规、政务公开、务工信息、农技推广以及当前重点工作安排部署等提供服务，让广大干部群众及时了解掌握党的路线、方针和政策，了解中央、市、县适时新闻信息，对进一步巩固主流舆论阵地，服务乡村振兴，助力脱贫攻坚，满足群众美好生活需要发挥积极作用。遇到自然灾害、突发安全事件，能够及时发布应急指挥信息。做到日常广播与应急信息播发有机衔接，实现规范化运行。 |
根据经市文化旅游委评审通过的《垫江县应急广播系统建设项目设计方案》，建设县级应急广播平台1套、乡镇（街道）分控前端26个、村（社区）播控平台301个、村（社区）应急信息接收发布终端2065套、整合广场大屏应急信息发布适配1套。平时作为广播节目播出的主渠道，为各级党委政府的形势宣传、政策法规、政务公开、务工信息、农技推广以及当前重点工作安排部署等提供服务，让广大干部群众及时了解掌握党的路线、方针和政策，了解中央、市、县适时新闻信息，对进一步巩固主流舆论阵地，服务乡村振兴，助力脱贫攻坚，满足群众美好生活需要发挥积极作用。遇到自然灾害、突发安全事件，能够及时发布应急指挥信息。做到日常广播与应急信息播发有机衔接，实现规范化运行。 |
根据经市文化旅游委评审通过的《垫江县应急广播系统建设项目设计方案》，建设县级应急广播平台1套、乡镇（街道）分控前端26个、村（社区）播控平台301个、村（社区）应急信息接收发布终端2065套、整合广场大屏应急信息发布适配1套。平时作为广播节目播出的主渠道，为各级党委政府的形势宣传、政策法规、政务公开、务工信息、农技推广以及当前重点工作安排部署等提供服务，让广大干部群众及时了解掌握党的路线、方针和政策，了解中央、市、县适时新闻信息，对进一步巩固主流舆论阵地，服务乡村振兴，助力脱贫攻坚，满足群众美好生活需要发挥积极作用。遇到自然灾害、突发安全事件，能够及时发布应急指挥信息。做到日常广播与应急信息播发有机衔接，实现规范化运行。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村（社区）播控平台 |
套 |
＝ |
301 |
301 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
乡镇（街道）分控前端 |
套 |
＝ |
26 |
26 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
终端在线率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
掉线终端维保时效 |
小时 |
≤ |
48 |
48 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全年共播发政策解读、新闻时讯、疫情防控等宣传内容。 |
万条 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
满足群众美好生活发挥积极作用 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
运维服务满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
建设应急广播系统经费及运维费 |
万元 |
≤ |
255 |
255 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
全民健身专项 |
项目编码： |
50023123T000003483956 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
121-垫江县文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周老师 |
联系电话： |
023-74681082 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
890,000.00 |
1,469,168.00 |
1,469,168.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
890,000.00 |
1,469,168.00 |
1,469,168.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2024年市级彩票公益金转移支付资金，主要用于重庆铁人三项公开赛7万元；2024年重庆垫江铁人三项公开赛20万元；2024重庆垫江牡丹马拉松20万元；重庆市社区运动会（垫江包家宝山社区站）5万元；重庆市桨板公开赛10万元；国球进社区（进公园）8万元。打造体垫江育精品赛事，助力健康中国发展。 |
查看资金取数口径详情 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参加市级竞技赛 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
举办大型体育赛事活动 |
场次 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
举办社区运动会 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提升赛事服务品质 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
各项赛事活动持续时间 |
天 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
体育赛事品牌影响力 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
活动成本控制 |
万元 |
≤ |
70 |
146 |
108.57 |
0 |
10 |
0 |
否 |
2024年年中追加全民健身专项体育公园补助 |
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局委托重庆九州恒信建设工程咨询有限公司对垫江县图书馆2024年购买服务人员经费项目进行了绩效评价，涉及财政拨款项目资金93.60万元，评价得分82.00分，评价等次为良，绩效评价发现了“绩效目标明确性不足，指标设置存在瑕疵”、“少量资金使用合规性不足，专项资金使用不规范”、“项目管理制度体系不健全，考核机制流于形式”、“人员配置远超实际需求，排班与薪酬脱钩”等主要问题。提出“完善绩效目标设置，提升绩效指标可操作性”、“加大财政资金监管力度，保障财政资金专款专用”、“建立健全项目管理体系，优化绩效考核机制”、“科学定岗定编，动态调整薪酬体系”等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘老师 023-74522459
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：垫江县文化和旅游发展委员会 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,901.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
881.38 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
3.00 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,386.80 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
469.73 | |
|
九、卫生健康支出 |
53.35 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
154.65 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
71.98 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
726.73 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,783.19 |
本年支出合计 |
3,866.24 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
83.05 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3,866.24 |
总计 |
3,866.24 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：垫江县文化和旅游发展委员会 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,783.19 |
3,783.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,303.75 |
2,303.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,857.14 |
1,857.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
278.52 |
278.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
403.85 |
403.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
349.61 |
349.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
165.45 |
165.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
218.83 |
218.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
433.88 |
433.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
446.62 |
446.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
442.82 |
442.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
469.73 |
469.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
437.20 |
437.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
143.70 |
143.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.22 |
72.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
221.28 |
221.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
154.65 |
154.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.65 |
154.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.65 |
154.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.98 |
71.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
71.98 |
71.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
71.98 |
71.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
726.73 |
726.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
726.73 |
726.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
726.73 |
726.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：垫江县文化和旅游发展委员会 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,866.24 |
1,596.65 |
2,269.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,386.80 |
998.83 |
1,387.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,887.14 |
773.09 |
1,114.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
278.52 |
278.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
403.85 |
0.00 |
403.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
379.61 |
119.97 |
259.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
165.45 |
155.78 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
218.83 |
218.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
433.88 |
0.00 |
433.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
491.43 |
225.74 |
265.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
482.63 |
225.74 |
256.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
469.73 |
469.49 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
437.20 |
437.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
143.70 |
143.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.22 |
72.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
221.28 |
221.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
154.65 |
0.00 |
154.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.65 |
0.00 |
154.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.65 |
0.00 |
154.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.98 |
71.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
71.98 |
71.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
71.98 |
71.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
726.73 |
0.00 |
726.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
726.73 |
0.00 |
726.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
726.73 |
0.00 |
726.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：垫江县文化和旅游发展委员会 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,901.81 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
881.38 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,386.80 |
2,386.80 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
469.73 |
469.73 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
53.35 |
53.35 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
154.65 |
154.65 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
71.98 |
71.98 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
726.73 |
726.73 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,783.19 |
本年支出合计 |
3,866.24 |
2,984.86 |
881.38 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
83.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
83.05 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3,866.24 |
总计 |
3,866.24 |
2,984.86 |
881.38 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：垫江县文化和旅游发展委员会 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,984.86 |
1,596.65 |
1,388.21 | |
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,386.80 |
998.83 |
1,387.97 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,887.14 |
773.09 |
1,114.04 |
|
2070101 |
行政运行 |
278.52 |
278.52 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
403.85 |
0.00 |
403.85 |
|
2070104 |
图书馆 |
379.61 |
119.97 |
259.64 |
|
2070109 |
群众文化 |
165.45 |
155.78 |
9.67 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
218.83 |
218.83 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
433.88 |
0.00 |
433.88 |
|
20702 |
文物 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
|
20703 |
体育 |
491.43 |
225.74 |
265.69 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
482.63 |
225.74 |
256.89 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
469.73 |
469.49 |
0.24 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
437.20 |
437.20 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
143.70 |
143.70 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.22 |
72.22 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
221.28 |
221.28 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.98 |
71.98 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
71.98 |
71.98 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
71.98 |
71.98 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：垫江县文化和旅游发展委员会 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,176.75 |
302 |
商品和服务支出 |
165.16 |
310 |
资本性支出 |
1.17 |
|
30101 |
基本工资 |
251.73 |
30201 |
办公费 |
12.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54.04 |
30202 |
印刷费 |
6.75 |
31002 |
办公设备购置 |
1.17 |
|
30103 |
奖金 |
97.07 |
30203 |
咨询费 |
0.05 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
411.27 |
30205 |
水费 |
7.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
143.70 |
30206 |
电费 |
13.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
72.22 |
30207 |
邮电费 |
6.30 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.35 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.31 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.57 |
30211 |
差旅费 |
42.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
71.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
9.07 |
30213 |
维修（护）费 |
6.48 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.75 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
253.57 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.97 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.32 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
32.29 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
201.38 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
20.90 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
16.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.35 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
17.99 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
3.50 |
30229 |
福利费 |
10.49 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.94 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
10.39 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.40 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,430.32 |
公用经费合计 |
166.33 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：垫江县文化和旅游发展委员会 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
881.38 |
881.38 |
0.00 |
881.38 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
154.65 |
154.65 |
0.00 |
154.65 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
154.65 |
154.65 |
0.00 |
154.65 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
154.65 |
154.65 |
0.00 |
154.65 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
726.73 |
726.73 |
0.00 |
726.73 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
726.73 |
726.73 |
0.00 |
726.73 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
726.73 |
726.73 |
0.00 |
726.73 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：垫江县文化和旅游发展委员会 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：垫江县文化和旅游发展委员会 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
59.87 |
|
（一）支出合计 |
8.52 |
8.52 |
（一）行政单位 |
59.87 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.20 |
5.20 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.20 |
5.20 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.32 |
3.32 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3.32 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
37 |
（一）政府采购支出合计 |
435.90 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
432 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
435.90 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
435.90 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
435.90 | |
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二、会议费 |
— |
0.08 |
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|
三、培训费 |
— |
3.05 |
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四、差旅费 |
— |
92.05 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
