垫江县城市管理综合行政执法支队2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县城市管理综合行政执法支队以县城市管理局的名义，统一行使城市管理领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（1）贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使县级城市管理综合行政执法范围内的行政处罚及相应的行政强制职能。

（2）承担城市市政公用、市容环卫、园林绿化方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。

（3）承担城市环境保护管理方面露天烧烤、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶的行政处罚及相应的行政强制职能。

（4）承担市场监管有关工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。

（5）承担市场监管有关食品药品方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能。

（6）承担交通管理方面侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

（7）承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。

（8）负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和执法活动。

（9）组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

（10）完成县委、县政府和县城管局交办的其他任务。

（二）机构设置

垫江县城市管理综合行政执法支队为县城市管理局管理的行政执法机构，暂保留原有的副科级。根据上述职责，垫江县城市管理综合行政执法支队设下列内设机构：办公室、法制科、督查科、桂阳执法大队、桂溪执法大队、东部新区执法大队、户外广告执法大队、园林绿化执法大队、扬尘污染执法大队、市政环卫执法大队、应急特勤执法大队11个内设机构，事业编制50名。设支队长1名，教导员1名，副支队长3名。内设机构领导职数11名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1838.58万元，支出总计1838.58万元。收支较上年决算数增加184.63万元，增长11.16%，主要原因是本年度购买服务人员经费补差增加25.73万元及新增防护网整治项目150万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1838.18万元，较上年决算数增加184.74万元，增长11.17%，主要原因是本年度购买服务人员经费补差增加25.73万元及新增防护网整治项目150万元。其中：财政拨款收入1838.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.40万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1838.58万元，较上年决算数增加185.03万元，增长11.19%，主要原因是本年度购买服务人员经费补差增加25.73万元及新增防护网整治项目150万元。其中：基本支出1115.65万元，占60.68%；项目支出722.93万元，占39.32%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是上年结转维护市场秩序经费弥补本年经费差额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1838.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加184.63万元，增长11.16%。主要原因是增加购买服务人员经费补差25.73万元及新增防护网整治项目150万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1738.18万元，较上年决算数增加684.80万元，增长65.01%。主要原因是增加购买服务人员经费补差25.73万元及新增防护网整治项目150万元。较年初预算数增加180.80万元，增长11.61%。主要原因是增加购买服务人员经费补差25.73万元及新增防护网整治项目150万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1738.18万元，较上年决算数增加684.80万元，增长65.01%。主要原因是增加购买服务人员经费补差25.73万元及新增防护网整治项目150万元。较年初预算数增加180.80万元，增长11.61%。主要原因是增加购买服务人员经费补差25.73万元及新增防护网整治项目150万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按财政预决算合理规划本单位收支，无结转结余。

    4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.73万元，占0.10%，较年初预算数无增减，主要原因是按财政预算合理计划支出。

（2）社会保障与就业支出113.00万元，占6.50%，较年初预算数增加18.34万元，增长19.37%，主要原因是基本养老保险、工伤保险、职业年金基数增加。

（3）卫生健康支出25.13万元，占1.45%，较年初预算数增加3.42万元，增长15.75%，主要原因是医疗保险基数调整导致缴存增加。

（4）城乡社区支出1561.18万元，占89.82%，较年初预算数增加167.85万元，增长12.05%，主要原因是增加购买服务人员经费补差及新增防护网整治项目。

（5）住房保障支出37.14万元，占2.14%，较年初预算数减少8.80万元，下降19.16%，主要原因是住房公积金基数调整导致缴存减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1115.65万元。其中：人员经费615.45万元，较上年决算数增加36.49万元，增长6.30%，主要原因是本年人员预算增加，费用相应增加。人员经费主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金等费用。公用经费500.20万元，较上年决算数增加367.38万元，增长276.60%，主要原因是临时工工资在项目经费中列支。公用经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.40万元，年末结转结余0.00万元。本年收入100.00万元，较上年决算数减少500.05万元，下降83.33%，主要原因是本年购买服务人员补差在一般公共预算列支。本年支出100.40万元，较上年决算数减少499.77万元，下降83.27%，主要原因是本年购买服务人员补差在一般公共预算列支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，加强管理，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.63万元，下降5.42%，主要原因是厉行节约，加强管理，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费4.00万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公务用车管理，厉行节约。较上年支出数减少0.36万元，下降8.26%，主要原因是公车运行维护本年度年初预算只有1辆公务用车经费，实有公务车9辆，不足部分在项目经费中列支。

 公务接待费7.00万元，主要用于接待考察学习调研工作，接受相关部门检查指导工作所发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制公务接待开支。较上年支出数减少0.27万元，下降3.71%，主要原因是严格控制公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待98批次683人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费102.49元，车均购置费0万元，车均维护费0.44万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度我单位未发生会议费。本年度培训费支出1.73万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.57%，主要原因是减少培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出500.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、接待费、差旅费、培训费、邮电费、误餐费及购买服务人员工资等。机关运行经费较上年支出数增加367.38万元，增长276.60%，主要原因是本年度劳务费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

  根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金722.53万元。对购买服务人员经费补差开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金455.73万元，评价得分93.42分，评价等次为优，从评价情况来看，我单位项目专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位预算公开联系方式：023-74513038

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。