垫江县园林绿化发展中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：加强城市园林绿化规划、建设和管理。主要职责任务：城市园林绿地管护；城市园林苗圃管护；园林绿化行业发展；园林科技创新。具体职责任务：

（1）承担城市园林绿化管护工作。

（2）承担城市古树名木保护工作。

（3）负责城市绿化苗木产业规划 ，指导各类苗木储备、 繁殖、苗圃常态管理维护等工作。

（4）开展园林绿化业务知识培训、技术指导、科普教育和绿化科技服务。

（5）负责城市园林绿化经费预算编制。

（6）协助编制园林建设、管护技术标准和规范。

（7）参与组织实施园林创建活动。

（8）负责城市园林绿化资源的普查和建档工作。

（9）指导城镇绿化生态修复，开展园林绿化的基础调 研和应用研究。

（二）机构设置

根据上述职责 ，本单位设立办公室、公园管理科、 园林 发展服务科、市街绿化管理科等 4 个内设机构。园林中心事 业编制 32 名。设主任 1 名，副主任 2 名。 内设机构领导职 数 4 名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2106.35万元，支出总计2106.35万元。收支较上年决算数增加199.09万元，增长10.44%，主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费318万元

2.收入情况。2023年度收入合计2106.35万元，较上年决算数增加295.45万元，增长16.32%，主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费318万元。其中：财政拨款收入2106.35万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2106.35万元，较上年决算数增加199.09万元，增长10.44%，主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费318万元，导致支出增加。其中：基本支出990.75万元，占47.04%；项目支出1115.60万元，占52.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按财政预决算合理规划本单位收支，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2106.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加199.09万元，增长10.44%。主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费318万元，导致收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1215.59万元，较上年决算数增加221.84万元，增长22.32%。主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费318万元。较年初预算数增加176.23万元，增长16.96%。主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费318万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1215.59万元，较上年决算数增加125.48万元，增长11.51%。主要原因是本年度追加人员经费，导致支出增加。较年初预算数增加176.23万元，增长16.96%。主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费318万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按财政预决算合理规划本单位收支，无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出133.95万元，占11.02%，较年初预算数增加0.20万元，增长0.15%，主要原因是人员工资调整，社保基数增加，导致支出增加，调整了年初预算数。

（2）卫生健康支出42.62万元，占3.51%，较年初预算数增加15.49万元，增长57.10%，主要原因是年初财政预算不足。

（3）城乡社区支出988.05万元，占81.28%，较年初预算数增加142.12万元，增长16.80%，主要原因是年中追加工资、绩效和人员经费等，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（4）住房保障支出50.97万元，占4.19%，较年初预算数增加18.42万元，增长56.59%，主要原因是工资基数调增及变更增加支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出990.75万元。其中：人员经费853.93万元，较上年决算数增加84.98万元，增长11.05%，主要原因是追加人员经费，导致支出增加。人员经费用途主要包括支付在编职工基本工资绩效工资、养 老年金医疗缴费、公积金缴费以及退休职工健康休养费。公用经费136.81万元，较上年决算数增加5.85万元，增长4.47%，主要原因是办公经水电维修费支出增加。公用经费用途主要包括支付办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车加油维修保险费及在编人员工作餐费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入890.75万元，较上年决算数增加73.60万元，增长9.01%，主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费318万元。本年支出890.75万元，较上年决算数增加73.60万元，增长9.01%，主要原因是本年增加更新提质项目及补植补栽苗木民工劳务费318万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计20.51万元，较年初预算数减少24.99万元，下降54.92%，主要原因是本单位按照要求从严控制。较上年支出数增加1.09万元，增长5.61%，主要原因是城区绿地管护面积增加车辆运行及维修较上年增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

     公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费19.01万元，主要用于在编辆公务用车作业用车加油及保险费。费用支出较年初预算数减少24.99万元，下降56.80%，主要原因是本单位按照要求从严控制。较上年支出数增加1.08万元，增长6.02%，主要原因是城区绿地管护面积增加车辆运行及维修较上年增长。

 公务接待费1.50万元，主要用于接待公务接待生活费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按财政预算合理计划支出。较上年支出数增加0.01万元，增长0.67%，主要原因是增加接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待28批次231人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费64.94元，车均购置费0万元，车均维护费1.73万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因我单位本年无会务安排。本年度培训费支出2.26万元，较上年决算数增加0.24万元，增长11.88%，主要原因是园林绿化项目培训增多，培训费相应增加。
    （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额141.72万元，其中：政府采购货物支出73.43万元、政府采购工程支出68.29万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额141.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额141.72万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购园林中心工程和货物相关服务。

预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金660万元。我单位对园林绿化管护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金660万元，评价得分97.56分，评价等次为优，绩效评价发现了全县建城区199万平米的公共道路绿、公园游园绿地、苗圃生产绿地及2.66万株城市行道树及古树名木的养护工作，其中：县城区街道绿地63万平方米，公园及游园绿地119万方米，苗圃生产绿地17万平方米，县城行道树2.66万株，古树名木22株。 2、管护内容包括：绿地内的绿化养护和园林设施维护，对绿地内的乔木、灌木、草皮和地被植物进行整形、松土与施肥、除草、淋水、病虫害防治、苗木补栽等工作。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立工作计划、实施方案、日常监督等管理机制，进一步加大项目进度，力争取得更好的成效等下一步工作建议。

（二）单位绩效评价情况

  我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74513038

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。