[ 索引号 ] | 115002310086815686/2025-00051 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县住房城乡建委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-09-18 | [ 发布日期 ] | 2025-09-18 |
垫江县市政服务中心2024年度决算公开说明
垫江县市政服务中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 承担城区市政道路、桥梁、隧道、雕塑、停车场所等市政设施及其附属设施运行维护;
2. 承担城区道路、夜景景观照明运行维护;
3. 承担城区照明系统自动化运行维护;
4. 承担城区公厕、垃圾中转站及果皮箱、垃圾分类等城市环境卫生设施运行维护;
5. 承担城区公共区域(主次干道、背街小巷、广场、公园、绿带)环境卫生作业的组织等工作;
6. 承担城区牛皮癣清除的工作;
7. 承担城镇生活垃圾的收集、运输、处置等工作;
8. 承担城区垃圾分类等工作;
9. 承担城区河道、水域清漂等工作;
10. 指导乡镇环境卫生和市政设施事务性工作。
(二)机构设置
根据上述职责,垫江县市政服务中心设 4 个内设科室:
办公室。负责文电、会务、宣传、保密、后勤、档案等 工作;负责党的建设、政工人事、群团等工作;负责综合性 文稿、内部管理制度起草审核工作;负责信访维稳、议提案 办理;负责环境保护、安全生产、目标考核等;承担财务管 理、资产管理等工作;负责设施设备、材料、物资保管以及 车辆维修维护;负责内部审计和单位核算;负责垃圾处置费 征收相关工作;完成县住建委、中心交办的其他工作。
环卫管护科。负责城区公共区域环境卫生和城区公厕、 垃圾中转站等环卫设施运行管护工作;负责县城区公共区域机扫冲洗作业、清扫保洁作业、垃圾收运作业、水域清漂作 业;负责化粪池监测;责县城区公共区域垃圾分类作业和厨余垃圾收运;负责脏车入城自动冲洗点工作;完成县住建委、中心交办的其他工作。
垃圾处置科。负责采集生活垃圾填埋场、焚烧发电厂、 渗滤液处理厂等的垃圾处理量、工艺标准和作业质量等方面 数据信息;负责检测生活垃圾、渗滤液处理计量工作; 完成县住建委、中心交办的其他工作。
设施管护科。负责城区市政道路、桥梁、隧道、雕塑、停车场所等市政设施及其附属设施运行维护;负责县城区桥梁、隧道安全检测;参与临时开挖及占用城市道路现场勘察;负责城市道路照明、夜景景观照明设施设备运行维护;负责远程智能终端系统等设备运行维护;完成县住建委、中心交办的其他工作。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计10623.75万元,支出总计10623.75万元。收、支与2023年度相比,减少1372.29万元,下降11.44%,主要原因是减少项目预算安排。
2.收入情况。2024年度收入合计9717.75万元,与2023年度相比,减少2278.29万元,下降18.99%,主要原因是本年度垃圾场渗滤液处理费及农村生活垃圾收运服务费各减少1000.00万元,城市环卫作业服务费减少100.00万元,生活垃圾处置费减少182.00万元。其中:财政拨款收入9717.75万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余906.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计10623.75万元,与2023年度相比,减少1372.29万元,下降11.44%,主要原因是本年度本年度年末在职职工与上年度持平,上年度较年初退休4人,新进2人,导致费用高于本年;垃圾场渗滤液处理费及农村生活垃圾收运服务费各减少1000.00万元,城市环卫作业服务费减少100.00万元,生活垃圾处置费减少182.00万元。其中:基本支出943.49万元,占8.88%;项目支出9680.27万元,占91.12%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是规范资金用途,合理使用资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计10623.75万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少1372.29万元,下降11.44%。主要原因是本年度垃圾场渗滤液处理费及农村生活垃圾收运服务费各减少1000.00万元,城市环卫作业服务费减少100.00万元,生活垃圾处置费减少182.00万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1153.38万元,与2023年度相比,减少87.37万元,下降7.04%。主要原因是专项资金,专款专用,结余结转至下年继续使用以及根据需要调剂乡镇使用。较年初预算数减少179.00万元,下降13.43%。主要原因是专项资金,专款专用,结余结转至下年继续使用以及根据需要调剂乡镇使用。此外,年初财政拨款结转和结余906.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2059.38万元,与2023年度相比,增加818.63万元,增长65.98%。主要原因是年中追加项目经费906.00万元。较年初预算数增加727.00万元,增长54.56%。主要原因是年中追加项目经费906.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是规范资金用途,合理使用资金。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.90万元,占0.09%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初财政核定数控制支出。
(2)社会保障与就业支出188.12万元,占9.13%,较年初预算数增加77.13万元,增长69.49%,主要原因是社保缴费基数上调以及补缴社保和职业年金导致费用增加。
(3)卫生健康支出23.44万元,占1.14%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初财政核定数控制支出。
(4)节能环保支出52.73万元,占2.56%,较年初预算数减少112.04万元,下降68.00%,主要原因是专项资金,专款专用,结余结转至下年继续使用。
(5)城乡社区支出1699.54万元,占82.53%,较年初预算数增加925.92万元,增长119.69%,主要原因是年中追加项目经费906.00万元。
(6)农林水支出45.52万元,占2.21%,较年初预算数减少184.01万元,下降80.17%,主要原因是专项资金,专款专用,根据需要调剂乡镇使用。
(7)住房保障支出48.13万元,占2.34%,较年初预算数增加20.00万元,增长71.10%,主要原因是年初预算不足且缴费基数上调导致支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出943.49万元。其中:人员经费800.30万元,与2023年度相比,减少21.68万元,下降2.64%,主要原因是本年度年末在职职工与上年度持平,上年度较年初退休4人,新进2人,导致费用高于本年,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、购买服务人员工资福利支出及社保统筹等。公用经费143.19万元,与2023年度相比,减少54.10万元,下降27.42%,主要原因是本年度年末在职职工与上年度持平,上年度较年初退休4人,新进2人,导致费用高于本年,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、接待费、培训费及公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入8564.38万元,与2023年度相比,减少2190.91万元,下降20.37%,主要原因是本年度垃圾场渗滤液处理费及农村生活垃圾收运服务费各减少1000.00万元,城市环卫作业服务费减少100.00万元,生活垃圾处置费减少182.00万元。本年支出8564.38万元,与2023年度相比,减少2190.91万元,下降20.37%,主要原因是本年度垃圾场渗滤液处理费及农村生活垃圾收运服务费各减少1000.00万元,城市环卫作业服务费减少100.00万元,生活垃圾处置费减少182.00万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计15.76万元,较年初预算数减少106.24万元,下降87.08%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“ 三公”经费,较上年支出数减少3.58万元,下降18.51%,主要原因是厉行节约,严控“ 三公”经费支出。认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,严格落实公车使用规定。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年支出数无增减,主要原因是严格控制“三公”经费支出。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减,主要原因是严格控制公务车购置数量,本年未购置车辆。
公务车运行维护费14.46万元,主要用于机要文件交换、 市内因公出行、财政业务检查、环卫作业等工作所需车辆的 燃料费 、维修费 、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少75.54万元,下降83.93%,主要原因是厉行节约,严控“ 三公”经费支出。认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,严格落实公车使用规定。较上年支出数减少3.66万元,下降20.20%,主要原因是厉行节约,严控“ 三公”经费支出。认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,严格落实公车使用规定。
公务接待费1.30万元,主要用于接待其他单位到我单位学习调研城管工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少30.70万元,下降95.94%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.08万元,增长6.56%,主要原因是较上年度多接待市级单位指导业务技术工作。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待42批次170人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费76.47元,车均购置费0万元,车均维护费1.45万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出1.90万元,与2023年度相比,减少3.75万元,下降66.37%,主要原因是严格控制支出。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年支出数无增减,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额2987.97万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2987.97万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购城市环卫作业服务费项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位12个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金9680.27万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局委托第三方对我单位2024年农村生活垃圾收运服务费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1480万元,评价得分分别为86分,评价等次为“良”,绩效评价发现了绩效目标量化不足,绩效指标可操作性欠缺;预算编制不科学,预算管理存在系统性缺陷;考核方式违背协议约定,考核管理流于形式等主要问题,提出完善绩效目标设置,提升绩效指标可操作性;优化预算编制方法,加强预算执行监管;强化制度执行,激活动态监管机制。生活垃圾处置费(垃圾焚烧发电项目)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1852万元,评价得分85.84分,评价等次为“良”,绩效评价发现了绩效目标明确性不足,指标设置存在瑕疵;运营维护手册缺失,定期报告未执行;制度建立不健全,监督管理职责不到位等主要问题,提出完善绩效目标编制工作,细化绩效指标设置;编制运营维护手册,严格执行定期报告;加快制度体系建设,优化考核机制;加速结算流程,优化项目管理策略。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
何老师 023-74513007
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
单位:垫江县市政服务中心 |
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单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,153.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
8,564.38 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
1.90 |
六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
188.12 |
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|
九、卫生健康支出 |
23.44 |
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十、节能环保支出 |
52.73 |
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十一、城乡社区支出 |
10,263.91 |
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十二、农林水支出 |
45.52 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
48.13 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
|
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
9,717.75 |
本年支出合计 |
10,623.75 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
906.00 |
年末结转和结余 |
|
总计 |
10,623.75 |
总计 |
10,623.75 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
单位:垫江县市政服务中心 |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
9,717.75 |
9,717.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
205 |
教育支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
188.12 |
188.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
188.12 |
188.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.06 |
93.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.35 |
50.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
52.73 |
52.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
52.73 |
52.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
52.73 |
52.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
9,357.91 |
9,357.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
793.54 |
793.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
793.54 |
793.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,559.38 |
8,559.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,559.38 |
8,559.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121302 |
城市环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
45.52 |
45.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
45.52 |
45.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.52 |
45.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
单位:垫江县市政服务中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
10,623.75 |
943.49 |
9,680.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
205 |
教育支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
188.12 |
188.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
188.12 |
188.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.06 |
93.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.35 |
50.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
52.73 |
0.00 |
52.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
52.73 |
0.00 |
52.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
52.73 |
0.00 |
52.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
10,263.91 |
681.90 |
9,582.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,699.54 |
681.90 |
1,017.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,699.54 |
681.90 |
1,017.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,559.38 |
0.00 |
8,559.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,559.38 |
0.00 |
8,559.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121302 |
城市环境卫生 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
45.52 |
0.00 |
45.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
45.52 |
0.00 |
45.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.52 |
0.00 |
45.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
单位:垫江县市政服务中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,153.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
8,564.38 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
188.12 |
188.12 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.44 |
23.44 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
52.73 |
52.73 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
10,263.91 |
1,699.54 |
8,564.38 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
45.52 |
45.52 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.13 |
48.13 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9,717.75 |
本年支出合计 |
10,623.75 |
2,059.38 |
8,564.38 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
906.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
906.00 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
10,623.75 |
总计 |
10,623.75 |
2,059.38 |
8,564.38 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:垫江县市政服务中心 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,059.38 |
943.49 |
1,115.89 | |
205 |
教育支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
188.12 |
188.12 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
188.12 |
188.12 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.06 |
93.06 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.35 |
50.35 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
52.73 |
0.00 |
52.73 |
21103 |
污染防治 |
52.73 |
0.00 |
52.73 |
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
52.73 |
0.00 |
52.73 |
212 |
城乡社区支出 |
1,699.54 |
681.90 |
1,017.64 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,699.54 |
681.90 |
1,017.64 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,699.54 |
681.90 |
1,017.64 |
213 |
农林水支出 |
45.52 |
0.00 |
45.52 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
45.52 |
0.00 |
45.52 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.52 |
0.00 |
45.52 |
221 |
住房保障支出 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
单位:垫江县市政服务中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
747.20 |
302 |
商品和服务支出 |
143.19 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
131.82 |
30201 |
办公费 |
9.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.39 |
30202 |
印刷费 |
1.11 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
303.09 |
30205 |
水费 |
0.48 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.06 |
30206 |
电费 |
2.14 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.70 |
30207 |
邮电费 |
12.68 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.44 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.70 |
30211 |
差旅费 |
26.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.13 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
4.80 |
30213 |
维修(护)费 |
2.13 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
92.07 |
30214 |
租赁费 |
8.93 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.10 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.90 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.75 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
46.15 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
25.35 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
8.55 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.46 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.25 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
800.30 |
公用经费合计 |
143.19 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位:垫江县市政服务中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
8,564.38 |
8,564.38 |
0.00 |
8,564.38 |
0.00 | |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
8,564.38 |
8,564.38 |
0.00 |
8,564.38 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
8,559.38 |
8,559.38 |
0.00 |
8,559.38 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
8,559.38 |
8,559.38 |
0.00 |
8,559.38 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
2121302 |
城市环境卫生 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:垫江县市政服务中心 |
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公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
单位:垫江县市政服务中心 |
|
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单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
(一)支出合计 |
15.76 |
15.76 |
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
14.46 |
14.46 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
10 |
(2)公务用车运行维护费 |
14.46 |
14.46 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
1.30 |
1.30 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
1.30 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
7 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
3 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
10 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
42 |
(一)政府采购支出合计 |
2,987.97 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
170 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
2,987.97 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
|
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三、培训费 |
— |
1.90 |
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四、差旅费 |
— |
26.52 |
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备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。