垫江县包家镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、群团、纪检、武装、政务公开、党务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务和绩效管理等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。负责乡公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（2）负责乡人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

（3）承担促进乡、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（4）贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（5）宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（6）负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（7）负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（8）负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

（9）负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（10）负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

（11）负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

（12）负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

（13）负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

（14）负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

（二）机构设置

1.机构情况：本部门内设行政单位、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

2.人员情况：本部门现有在职职工39人。其中：行政人员18人、事业人员21人（其中：文化服务中心4人、社会就业保障事务中心4人、退役军人事务服务站3人、综合执法大队4人、农业服务中心6人）

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2419.15万元，支出总计2419.15万元。收支较上年决算数增加547.17万元，增长29.23%，主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2419.15万元，较上年决算数增加745.22万元，增长44.52%，主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等项目支出增加。其中：财政拨款收入2419.15万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2419.15万元，较上年决算数增加547.17万元，增长29.23%，主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等项目支出增加。其中：基本支出1266.73万元，占52.36%；项目支出1152.43万元，占47.64%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年基本支出、项目支出均使用完，因此本年年末无结转结余，故与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2419.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加567.11万元，增长30.62%。主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2418.81万元，较上年决算数增加800.5万元，增长49.47%。主要原因是人大事务、政协事务、统计信息事务、商贸事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出、市场监督管理事务、其他一般公共服务支出、公安、司法、其他科学技术支出、文化和旅游、人力资源和社会保障管理事务、抚恤、退役安置、临时救助、社会福利、公共卫生、优抚对象医疗、污染防治、城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、农业农村、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、公路水路运输、车辆购置税支出、支持中小企业发展和管理支出、保障性安居工程支出、自然灾害防治、应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出等增加。较年初预算数增加1067.91万元，增长79.05%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2418.81万元，较上年决算数增加602.45万元，增长33.17%。主要原因是人大事务、政协事务、统计信息事务、商贸事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出、市场监督管理事务、其他一般公共服务支出、公安、司法、其他科学技术支出、文化和旅游、人力资源和社会保障管理事务、抚恤、退役安置、临时救助、社会福利、公共卫生、优抚对象医疗、污染防治、城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、农业农村、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、公路水路运输、车辆购置税支出、支持中小企业发展和管理支出、保障性安居工程支出、自然灾害防治、应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出等增加。较年初预算数增加1067.91万元，增长79.05%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年基本支出、项目支出均使用完，因此本年年末无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出655.98万元，占27.12%，较年初预算数增加159.72万元，增长32.18%，主要原因是镇村干部工资上调、新增编制人员1名、临时人员增加。

（2）公共安全支出9.4万元，占0.39%，较年初预算数增加9.4万元，增长100.0%，主要原因是冬春生活救助金、离任干部补贴、老党员生活补贴为县拨经费，故年初未做预算安排。

（3）科学技术支出0.3万元，占0.01%，较年初预算数增加0.3万元，增长100.0%，主要原因是科普经费为县拨经费，故年初未做预算安排。

（4）文化旅游体育与传媒支出68.94万元，占2.85%，较年初预算数增加20.86万元，增长43.39%，主要原因是公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发补助资金为县拨经费，故年初未做预算安排。

（5）社会保障与就业支出341.64万元，占14.12%，较年初预算数增加82.79万元，增长31.98%，主要原因是死亡抚恤金、残疾人无障碍改造等为县拨经费，故年初未做预算安排。

（6）卫生健康支出46.04万元，占1.90%，较年初预算数增加14.41万元，增长45.56%，主要原因是疫情防控经费、居民医保参保工作经费、计划剩余特殊节日走访慰问、优抚医疗补助等为县拨经费，故年初未做预算安排。

（7）节能环保支出65.83万元，占2.72%，较年初预算数增加65.83万元，增长100.0%，主要原因是疫情防控经费、居民医保参保工作经费、计划剩余特殊节日走访慰问、优抚医疗补助等为县拨经费，故年初未做预算安排。

（8）城乡社区支出123.81万元，占5.12%，较年初预算数增加6.92万元，增长5.92%，主要原因是场镇清洁费用增加。

（9）农林水支出538.97万元，占22.28%，较年初预算数增加218.11万元，增长67.98%，主要原因是.2022年雨山村退化林修复项目资金、桃李园抗旱资金、一事一议等资金为县拨资金，故年初未做预算安排。

（10）交通运输支出266.98万元，占11.04%，较年初预算数增加266.98万元，增长100.0%，主要原因是危桥（猪脚洞）整治工程款为县拨资金，故年初未做预算安排。

（11）资源勘探信息等支出219.31万元，占9.07%，较年初预算数增加189.31万元，增长631.03%，主要原因是企业发展补助资金为县拨资金，故年初未做预算安排。

（12）住房保障支出44.13万元，占1.82%，较年初预算数减少4.21万元，下降8.71%，主要原因是危房改造项目减少。

（13）灾害防治及应急管理支出37.48万元，占1.55%，较年初预算数增加37.48万元，增长100.0%，主要原因是地质灾害排危、防汛抗旱等项目资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1266.73万元。其中：人员经费1108.96万元，较上年决算数增加226.23万元，增长25.63%，主要原因是镇村干部工资上调、新增编制人员1名、临时人员。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、死亡抚恤、对村民委员会和村党支部的补助等。公用经费157.76万元，较上年决算数减少28.25万元，下降15.19%，主要原因是行政运行、文化和旅游、人力资源和社会保障管理事务、退役军人管理事务、城乡社区支出、农业农村等项目支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、手续费、车辆维修维修维护、委托业务费、劳务费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.34万元，较上年决算数减少35.34万元，下降99.05%，主要原因是专项补助资金减少。本年支出0.34万元，较上年决算数减少35.34万元，下降99.05%，主要原因是专项补助资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.76万元，较年初预算数增加4.46万元，增长135.15%，主要原因是年初预算不足，年终预算调整。较上年支出数减少0.13万元，下降1.65%，主要原因是严格控制三公经费支出，公务用车运行维护费、公务接待费较上年支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费5.08万元，主要用于市内因公出行、各部门到各村（居）检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.78万元，增长290.77%，主要原因是年初预算不足，年终预算调整。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是实施公车派车制度，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

 公务接待费2.67万元，主要用于接待上级各部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.67万元，增长33.5%，主要原因是年初预算不足，年终预算调整。较上年支出数减少0.13万元，下降4.64%，主要原因是加强公务接待管理，减少不必要接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待42批次335人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.73万元，较上年决算数增加1.11万元，增长68.52%，主要原因是人民代表大会次数增加。本年度培训费支出0.42万元，较上年决算数减少0.69万元，下降62.16%，主要原因是单位厉行节俭，培训需求减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出104.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少47.88万元，下降31.47%，主要原因是严格控制办公费、公务车运行维护费、劳务费、委托业务费等的开支。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对68个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1152.86万元。

部门整体绩效自评表：

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-74586789