垫江县大石乡人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为了加强基层党的建设，强化服务管理  职能，强化企业投资、规划建设、城乡管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能，加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

1.负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

2.负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。

3.负责乡人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。

4.负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。承担促进乡、村（社区）经济发展职责。

5.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。

6.负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。

7.负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。

8.负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城乡管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作。

9.负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。

10.负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。

11.负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。推广先进农业技术，促进农业发展。

12.负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。

13.负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。为辖区劳动就业和社会保障提供服务。

14.负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。为退役军人提供服务。

15.负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。

（二）机构设置

按照优化协同高效的原则，共计设置行政办公室 10个，公益一类事业单位5个。分别是：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5232.14万元，支出总计5232.14万元。收支较上年决算数增加110.08万元，增长2.15%，主要原因一是本年度加大三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入（市级乡村振兴示范点之一）；二是本年度人员工资调资、项目资金增加。

2.收入情况。2023年度收入合计5232.14万元，较上年决算数增加528.25万元，增长11.23%，主要原因是乡村振兴项目、税收增加。其中：财政拨款收入5232.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5232.14万元，较上年决算数增加110.08万元，增长2.15%，主要原因是本年度加大三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入（市级乡村振兴示范点之一）。其中：基本支出1287.72万元，占24.61%；项目支出3944.41万元，占75.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度及时拨付各项资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5232.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加110.08万元，增长2.15%。主要原因是本年度加大三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入（市级乡村振兴示范点之一）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4560.50万元，较上年决算数增加150.64万元，增长3.42%。主要原因是本年度加大三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入（市级乡村振兴示范点之一）。较年初预算数增加1887.68万元，增长70.63%。主要原因是本年度人员工资调资、乡村振兴项目资金和防疫经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4560.50万元，较上年决算数减少267.53万元，下降5.54%。主要原因是本年度三保障、农村基础建设、乡村振兴项目、税收减少，行政退休2人、5个事业站所室独立核算，人员、工资、公用经费减少等。较年初预算数增加1887.68万元，增长70.63%。主要原因是本年度加大三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入（市级乡村振兴示范点之一）、人员工资调资和乡村振兴项目资金增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是权责发生制，及时拨付兑现。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出717.04万元，占15.72%，较年初预算数增加3.82万元，增长0.54%，主要原因是本年度人员工资调资、农村老党生活补助、人武部民兵训练、大学生参军入伍进藏奖励、服务群众专项经费、临聘人员、劳务费、办公设施设备、物价上涨增大公用经费开支等原因。

（2）公共安全支出15.11万元，占0.33%，较年初预算数增加15.11万元，增长100.00%，主要原因是年初预算其他武装警察部队经费支出调整到其他一般公共服务支出。

（3）科学技术支出0.11万元，占0.00%，较年初预算数增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是本年度县财政局调整下达科普经费预算指标。

（4）文化旅游体育与传媒支出154.07万元，占3.38%，较年初预算数增加102.34万元，增长197.83%，主要原因是本年度县财政局调整下达中央公共文化服务体系建专项经费预算指标。

（5）社会保障与就业支出327.17万元，占7.17%，较年初预算数增加101.99万元，增长45.29%，主要原因是本年度县财政局调整下达基层政权建设石良村党群服务中心建设、民政专项补助费用、优抚支出预算指标、行政事业单位养老保险单位负担部分增加。

（6）卫生健康支出60.55万元，占1.33%，较年初预算数增加29.87万元，增长97.36%，主要原因是本年度行政事业单位医疗保险单位负担部分增加、创建卫生乡镇费用、突发公共卫生事件应急处理、严重精神障碍患者监护。

（7）城乡社区支出219.52万元，占4.81%，较年初预算数增加169.85万元，增长341.96%，主要原因是本年度美丽宜居示范乡镇建设支出。

（8）农林水支出1909.28万元，占41.87%，较年初预算数增加654.97万元，增长52.22%，主要原因是增加农村道路基础设施建设专项经费。

（9）交通运输支出225.94万元，占4.95%，较年初预算数增加225.94万元，增长100.00%，主要原因是森林管理、培育、市级财政衔接推进乡村振兴重点帮扶补助资金、农村一事一议资金、抗旱提水工程建设专项经费。

（10）资源勘探信息等支出837.79万元，占18.37%，较年初预算数增加537.79万元，增长179.26%，主要原因是本年度县财政局调整乡村振兴核心示范区连接道路提档升级改造费用。

（11）商业服务业等支出10.52万元，占0.23%，较年初预算数增加10.52万元，增长100.00%，主要原因是本年度发展总部型经济扶持支出。

（12）住房保障支出74.28万元，占1.63%，较年初预算数增加26.25万元，增长54.65%，主要原因是本年度行政事业单位职工公积金单位负担部分增加。

（13）灾害防治及应急管理支出9.10万元，占0.20%，较年初预算数增加9.10万元，增长100.00%，主要原因是本年度未安排此项预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1287.72万元。其中：人员经费1098.30万元，较上年决算数增加161.03万元，增长17.18%，主要原因是人员、工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、公积金等支出。公用经费189.42万元，较上年决算数减少390.73万元，下降67.35%，主要原因是落实过紧日子，办公费等节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入671.63万元，较上年决算数增加377.61万元，增长128.43%，主要原因是调整下达美丽宜居示范乡镇建设项目，垫江财政发〔2023〕302号、垫江财政发〔2023〕301号、垫江财政发〔2023〕339号。本年支出671.63万元，较上年决算数增加377.61万元，增长128.43%，主要原因是2022年市级体彩公益金3.01万元、2022年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金374.6万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.01万元，基本支出0.00万元，项目支出0.01万元，主要用途用于新增企业退休项目，垫江财政发【2022】531号。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.01万元，较年初预算数增加6.77万元，增长208.95%，主要原因是乡村振兴项目增加公务接待、公务用车费用。较上年支出数减少6.97万元，下降41.05%，主要原因是落实过紧日子，执行只减不增。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、乡辖范围内各种安全检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.39万元，增长108.64%，主要原因是我乡为重庆市乡村振兴17个重点帮扶乡镇之一，乡村振兴项目增加公务用车费用，预算上升。较上年支出数减少0.41万元，下降8.20%，主要原因是落实过紧日子，执行只减不增。

公务接待费5.42万元，主要用于接待增加县外乡镇、企业来乡考察及学习交流，市级、县级各部门、帮扶集团来乡检查、调研、指导工作，招商引资等发生接待费支出。费用支出较年初预算数增加4.38万元，增长421.15%，主要原因是年初未预算，增加县外乡镇、企业来乡考察及学习交流，市级、县级各部门、帮扶集团来乡检查、调研、指导工作，招商引资等发生接待费支出。较上年支出数减少6.56万元，下降54.76%，主要原因是一是我单位食堂管理模式由外承包变为自营，二是严格落实八项规定，厉行节约，不铺张浪费，严格执行只减不增。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待315批次545人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.41元，车均购置费0万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.50万元，较上年决算数减少6.94万元，下降55.79%，主要原因是落实过紧日子，压减支出，减少会议召开次数。本年度培训费支出2.05万元，较上年决算数增加1.28万元，增长166.23%，主要原因是本年度增加职工外出培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出156.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、电费、培训费、公务接待费、差旅费、办公设备等支出。机关运行经费较上年支出数减少349.87万元，下降69.04%，主要原因是落实过紧日子，办公费等节约开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额105.21万元，其中：政府采购货物支出105.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额105.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额105.21万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于大石乡卷洞村采购农机设备社会化服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体75个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3946.11万元。

部门整体绩效自评表

 项目支出绩效自评表（二级项目）

（一）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-74550830

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。