[ 索引号 ] | 115002310086794848/2022-00083 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 垫江县太平镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-11-28 | [ 发布日期 ] | 2022-11-28 |
垫江县太平镇人民政府 2022 年部门预算情况说明(汇总)
垫江县太平镇人民政府 2022 年部门预算
情况说明(汇总)
一、单位基本情况
( 一)职能职责。
( 1 )党政办负责处理政府机关日常事务;(2 )党群工作办公室负责机关、事业单位和村(社区)党的建设、组织、机构编制、人事等工作;(3)人大办公室负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权、组织人大代表视察、调研、评议等工作;(4)经济发展办公室承担促进乡镇、村(社区)经济发展职责、承担促进乡镇、村(社区)经济发展职责、招商引资、科技普及、统计与普查等工作;(5)财政办贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度,负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作;(6 )民政和社会事务办公室负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业、救济、社会救助、殡葬管理、审核城乡低保、医疗救助对象、区划地名管理等工作;(7)平安建设办公室负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳、基层民间矛盾纠纷调解、高铁沿线护路管等工作;(8)规划建设管理环保办公室负责承担辖区内规划、建设、 市政、生态环境保护等综合管理职责、土地复垦、国土管理、耕地保护、市政园林、城镇管理等工作;(9)应急管理办公室负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治、救灾、消防工作和人防、安全生产农村道路、航运安全、职业健康日常监管等工作;(10)综合行政执法办公室负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育、集中行使依法授权或委托的行政执法权、配合县行政主管部门做好行政执法等工作;(11 )综合行政执法大队负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、 市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理等方面的执法工作;( 12)农业服务中心、负责农业技术的引进、示范与推广,负责农业公共信息服务和实用技术培训,负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治,负责农业生态环境和农业投入品使用监测,承担农产品、水产种苗、水产品质量等农林水安全监管和公共服务,负责农机、林业、气象、水利、河长制、乡村振兴、扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等工作;(13 )文化服务中心负责宣传(含政府网站、网络舆情、网络宣传、网络安全、 舆情系统管理)、统战工作,负责宣传思想、精神文明、意识形态、统战、民族、宗教、侨台、工商联、通讯报道、党务政务信息、文化、体育、广播电视、通讯、文化、旅游、风景名胜区管理和设施建设、维护、组织群众文化活动,开展文化宣传、文化广播业务培训、文艺活动、文物宣传保护等工作;(14 )劳动就业和社会保障服务所负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理、养老、医疗、工伤、生育、失业保险、劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作;(15)退役军人服务站负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务、军队转业干部、复员干部、退役士兵(士官)和自主择业退役军人服务管理、待遇保障,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作,负责双拥工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及纪念活动等工作;(16)镇纪委负责纪检监察、巡视巡察整改、等全面工作;(17)武装负责做好武装工作;(18)工会负责做好工会全面工作;(19)妇联负责做好妇联全面工作;(20)团委负责做好团委全面工作;(21)残联负责残联工作。
( 二)机构设置。
调整后共设置党委、政府综合办事机构10 个。具体设置分别是:党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公 室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、财政办公室、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办 公室、规划建设管理环保办公室。应急管理办公室、综合行政执 法办公室。二是太平镇设置 5个相当于行政正股级财政全额拨款 公益一类事业单位。具体设置分别是:农业服务中心、文化服务 中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
人员编制是:垫江县太平镇机关核定行政编制 30名,机关后勤服务人员事业编制1名(按“退一减一”进行核销);所属事业单位共核定财政全额拨款事业编制 32名,其中:农业服务中心14名,文化服务中心 3名,劳动就业和社会保障服务所 8名,退役军人服务站 2名,综合行政执法大队 5名。当年行政调入 5人,调出 6人,退休1人,减少 2人。事业调入 3人,退休1人,增加 2人。
(三)单位构成。
部门 2022年度预算编制的预算单位只有一个一级,没有二级预算单位。其中:行政部门1个:涵括党政办、党群办、人大办、经发办、财政办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办公室、应急管理办、综合行政执法办、纪委、武装、妇联、团委、残联。事业部门 5个:农业服务中心、文化服 务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、收支总体情况
( 一 )收入预算:2022 年年初纳入一体化收入预算数 1845.68万元,其中:一般公共预算拨款1845.68万元;收入较去年收入决算 4,951.35万元减少 3105.67万元,主要原因乡镇体制调整,补助数据待定。
( 二)支出预算:2022年年初纳入一体化支出预算数1845.68万元,其中:一般公共服务支出 572.07万元,社会保障和就业支出 376.29万元,文化旅游体育与传媒支出 44.79万元,卫生健康 支出 61.19万元,城乡社区支出 76.65万元,农林水支出 643.49万元,住房保障支出69.21万元,灾害防治及应急管理支出2万 元;支出较去年支出决算 4,951.35万元减少)3105.67万元,主要原因第一年编制部门预算,只编制了基本支出和部分项目支出。
三、预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1845.68万元,一般公共预算财政拨款支出1845.68万元,比 2021年 3,779.34万元减少1933.66万元。其中:基本支出1766.91万元,比 2021年1,686.70万元增加 80.21万元,主要原因是运转经费及人员调进调出预算充足,主要用于保障在职人员工资福利,保障本级政府(街道)正常运转的各项商品服务支出;项目支出 78.77万元,比 2021年 2,092.64万元减少 2013.87万元,主要原因是新财政体制,项目预算不全。
2022 年政府性基金预算收入 0万元,政府性基金预算支出 0万元,比 2021年减少 629.07万元,主要原因是 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明(含下属单位)
2022年“三公”经费预算 7万元,比 2021年 17.71万元减少10.71万元。其中:公务接待费 7万元,比 2021年17.71万元减少10.71万元,主要原因是部门预算只预算部门部分接待费;公务用车运行维护费0万元,主要原因是部门预算无公车运行维护费。
五、其他重要事项的情况说明(含下属单位)
( 一)本级政府(街道)运行经费情况。2022 年一般公共预 算财政拨款运行经费123.09万元,比上年109.50万元增加19.59 万元,新财政体制部门预算充足;主要用于办公费、印刷费、邮 电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
( 二)政府采购情况。本级政府采购预算总额 0万元:政府
采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元,因部门预算项目只预算部分项目,并且达不到政府采购预算金额,因此 2022年太平镇人民政府无政府采购。
(三)绩效目标设置情况。
2022 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1845.68万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止 2021年12月,共有车 辆 2辆,其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 2辆,其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆。
六、专业性名词解释
( 一)财政拨款收入:指本年度从县级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
( 二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:万梅联系方式:023-74536097
垫江县太平镇人民政府财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
1,843.68 |
一、本年支出 |
1,845.68 |
1,845.68 |
||
一般公共预算资金 |
1,843.68 |
一般公共服务支出 |
572.07 |
572.07 |
||
政府性基金预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.79 |
44.79 |
|||
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
376.29 |
376.29 |
|||
卫生健康支出 |
61.19 |
61.19 |
||||
城乡社区支出 |
76.65 |
76.65 |
||||
农林水支出 |
643.49 |
643.49 |
||||
二、上年结转 |
2.00 |
住房保障支出 |
69.21 |
69.21 |
||
一般公共预算拨款 |
2.00 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
2.00 |
政府性基金预算拨款 |
二、结转下年 |
|||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入总计 |
1,845.68 |
支出总计 |
1,845.68 |
1,845.68 |
垫江县太平镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2022 年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,845.68 |
1,766.91 |
78.77 | |
201 |
一般公共服务支出 |
572.07 |
567.30 |
4.77 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
572.07 |
567.30 |
4.77 |
2010301 |
行政运行 |
572.07 |
567.30 |
4.77 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.79 |
44.79 |
|
20701 |
文化和旅游 |
44.79 |
44.79 |
|
2070109 |
群众文化 |
44.79 |
44.79 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
376.29 |
376.29 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
122.57 |
122.57 |
|
2080150 |
事业运行 |
122.57 |
122.57 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
225.08 |
225.08 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.28 |
92.28 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.14 |
46.14 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
86.66 |
86.66 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
28.65 |
28.65 |
|
2082850 |
事业运行 |
28.65 |
28.65 |
|
210 |
卫生健康支出 |
61.19 |
61.19 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.19 |
61.19 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.68 |
33.68 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.51 |
27.51 |
|
212 |
城乡社区支出 |
76.65 |
76.65 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
76.65 |
76.65 |
|
2120104 |
城管执法 |
76.65 |
76.65 |
|
213 |
农林水支出 |
643.49 |
571.49 |
72.00 |
21301 |
农业农村 |
225.15 |
225.15 |
|
2130104 |
事业运行 |
225.15 |
225.15 |
|
21307 |
农村综合改革 |
418.34 |
346.34 |
72.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
418.34 |
346.34 |
72.00 |
221 |
住房保障支出 |
69.21 |
69.21 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.21 |
69.21 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.21 |
69.21 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
2.00 | |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
2.00 | |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
2.00 | |
备注:本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
垫江县太平镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 |
2022 年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
1,766.91 |
1,630.07 |
136.84 | |
301 |
工资福利支出 |
1,197.07 |
1,197.07 |
|
30101 |
基本工资 |
287.73 |
287.73 |
|
30102 |
津贴补贴 |
155.61 |
155.61 |
|
30103 |
奖金 |
133.65 |
133.65 |
|
30107 |
绩效工资 |
282.93 |
282.93 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.28 |
92.28 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.14 |
46.14 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.19 |
61.19 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.88 |
2.88 |
|
30113 |
住房公积金 |
69.21 |
69.21 |
|
30114 |
医疗费 |
10.40 |
10.40 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
55.04 |
55.04 |
|
302 |
商品和服务支出 |
123.09 |
123.09 | |
30201 |
办公费 |
26.50 |
26.50 | |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
1.00 | |
30205 |
水费 |
4.35 |
4.35 | |
30206 |
电费 |
11.74 |
11.74 | |
30207 |
邮电费 |
9.33 |
9.33 | |
30208 |
取暖费 |
2.10 |
2.10 | |
30211 |
差旅费 |
0.97 |
0.97 | |
30213 |
维修(护)费 |
1.30 |
1.30 | |
30215 |
会议费 |
7.30 |
7.30 | |
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
7.00 | |
30218 |
专用材料费 |
0.30 |
0.30 | |
30226 |
劳务费 |
3.95 |
3.95 |
30227 |
委托业务费 |
13.70 |
13.70 | |
30239 |
其他交通费用 |
26.34 |
26.34 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.21 |
7.21 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
433.00 |
433.00 |
|
30302 |
退休费 |
82.46 |
82.46 |
|
30305 |
生活补助 |
346.34 |
346.34 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.20 |
4.20 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
13.75 |
13.75 | |
30902 |
办公设备购置 |
11.05 |
11.05 | |
30903 |
专用设备购置 |
2.70 |
2.70 |
垫江县太平镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2021 年预算数 |
2022 年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
17.71 |
17.71 |
7.00 |
7.00 |
垫江县太平镇人民政府政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
(备注:本部门无政府性基金收支,故此表无数据。)
垫江县太平镇人民政府收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算资金 |
1,845.68 |
一般公共服务支出 |
572.07 |
政府性基金预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.79 | |
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
376.29 | |
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
61.19 | |
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
76.65 | |
上级补助收入资金 |
农林水支出 |
643.49 | |
附属单位上缴收入资金 |
住房保障支出 |
69.21 | |
事业单位经营收入资金 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 | |
其他收入资金 |
|||
本年收入合计 |
1,845.68 |
本年支出合计 |
1,845.68 |
上年结转结余资金 |
结转下年 |
||
收入总计 |
1,845.68 |
支出总计 |
1,845.68 |
垫江县太平镇人民政府收入总表
单位:万元
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款 收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
合计 |
1,845.68 |
1,845.68 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
572.07 |
572.07 |
|||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
572.07 |
572.07 |
|||||||||
2010301 |
行政运行 |
572.07 |
572.07 |
|||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.79 |
44.79 |
|||||||||
20701 |
文化和旅游 |
44.79 |
44.79 |
|||||||||
2070109 |
群众文化 |
44.79 |
44.79 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
376.29 |
376.29 |
|||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
122.57 |
122.57 |
|||||||||
2080150 |
事业运行 |
122.57 |
122.57 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
225.08 |
225.08 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.28 |
92.28 |
|||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.14 |
46.14 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
86.66 |
86.66 |
|||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
28.65 |
28.65 |
|||||||||
2082850 |
事业运行 |
28.65 |
28.65 |
210 |
卫生健康支出 |
61.19 |
61.19 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.19 |
61.19 |
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
33.68 |
33.68 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
27.51 |
27.51 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
76.65 |
76.65 |
|||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
76.65 |
76.65 |
|||||||||
2120104 |
城管执法 |
76.65 |
76.65 |
|||||||||
213 |
农林水支出 |
643.49 |
643.49 |
|||||||||
21301 |
农业农村 |
225.15 |
225.15 |
|||||||||
2130104 |
事业运行 |
225.15 |
225.15 |
|||||||||
21307 |
农村综合改革 |
418.34 |
418.34 |
|||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
418.34 |
418.34 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
69.21 |
69.21 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
69.21 |
69.21 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
69.21 |
69.21 |
|||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
2.00 |
垫江县太平镇人民政府支出总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,845.68 |
1,766.91 |
78.77 | |
201 |
一般公共服务支出 |
572.07 |
567.30 |
4.77 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
572.07 |
567.30 |
4.77 |
2010301 |
行政运行 |
572.07 |
567.30 |
4.77 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.79 |
44.79 |
|
20701 |
文化和旅游 |
44.79 |
44.79 |
|
2070109 |
群众文化 |
44.79 |
44.79 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
376.29 |
376.29 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
122.57 |
122.57 |
|
2080150 |
事业运行 |
122.57 |
122.57 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
225.08 |
225.08 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.28 |
92.28 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.14 |
46.14 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
86.66 |
86.66 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
28.65 |
28.65 |
|
2082850 |
事业运行 |
28.65 |
28.65 |
|
210 |
卫生健康支出 |
61.19 |
61.19 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.19 |
61.19 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.68 |
33.68 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.51 |
27.51 |
|
212 |
城乡社区支出 |
76.65 |
76.65 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
76.65 |
76.65 |
|
2120104 |
城管执法 |
76.65 |
76.65 |
|
213 |
农林水支出 |
643.49 |
571.49 |
72.00 |
21301 |
农业农村 |
225.15 |
225.15 |
|
2130104 |
事业运行 |
225.15 |
225.15 |
|
21307 |
农村综合改革 |
418.34 |
346.34 |
72.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
418.34 |
346.34 |
72.00 |
221 |
住房保障支出 |
69.21 |
69.21 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.21 |
69.21 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.21 |
69.21 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
2.00 | |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
2.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
2.00 |
垫江县太平镇人民政府政府采购预算明细表
单位:万元
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预算 拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理 资金收入 |
事业收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
事业单位经营 收入 |
其他收入 |
合计 |
|||||||||||
A |
货物 |
||||||||||
B |
工程 |
||||||||||
C |
服务 |
(备注:本部门无政府采购预算,故此表无数据)
垫江县太平镇人民政府整体绩效目标表
单位:万元
部门(单位)名称 |
垫江县太平镇人民政府 |
部门支出预算 数 |
1,845.68 | ||
当年整体绩效目 标 |
太平镇人民政府 2022 年认真贯彻落实上级党委、政府的相关政策,在各级领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社 会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾,确保经济社会稳定,辖区群众满意度达90%以上。 | ||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
预决算按时公开率 |
10 |
% |
= |
100 | |
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
≤ |
100 | |
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
= |
100 | |
一般公共预算收入完成率 |
3 |
% |
= |
100 | |
辖区农民人均纯收入增长量 |
4 |
% |
≥ |
100 | |
农村卫生厕所改厕覆盖率 |
4 |
% |
≥ |
80 | |
年生活垃圾处理量 |
4 |
吨 |
≥ |
4500 | |
城区绿化面积 |
4 |
平方米 |
≥ |
123400 | |
党建培训人次 |
4 |
人次 |
≥ |
720 | |
优抚、民政、计生等困难群众补 |
5 |
人 |
≥ |
2552 |
助人数 |
|||||
到市、进京非访、集访次数 |
5 |
次 |
= |
0 | |
较大森林火险发生次数 |
5 |
次 |
= |
0 | |
重大安全事故发生次数 |
5 |
次 |
= |
0 | |
社区网格员覆盖率 |
5 |
% |
= |
100 | |
应公开的政务信息公开率 |
3 |
% |
= |
100 | |
征兵完成率 |
5 |
% |
= |
100 | |
辖区河道水质 |
3 |
类 |
≥ |
III | |
疫情防控处置率 |
3 |
% |
= |
100 | |
辖区干部满意率 |
3 |
% |
≥ |
100 | |
辖区群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
100 | |
合计 |
0 |
* |
垫江县太平镇人民政府 2022 年项目绩效目标表
填报单位:垫江县太平镇人民政府 | ||||||||||
项目名称 |
村(社区)办公费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||
主管部门 |
垫江县太平镇人民政府 |
实施单位 |
||||||||
预算执行率权重(%): |
10 | |||||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: |
320,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 |
320,000.00 | |||||||||
其他资金 |
||||||||||
总体目标 |
全镇10 个村委会、4 个社区办公费,保障全年正常运转 | |||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) | |||
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
= |
100 |
% |
10 | ||||
数量指标 |
居委会数量 |
= |
4 |
个 |
10 | |||||
村委会数量 |
= |
10 |
个 |
10 | ||||||
成本指标 |
村补助标准 |
= |
2 |
万元/年 |
10 | |||||
社区补助标准 |
= |
3 |
万元/年 |
10 | ||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村(社区)日常运转 |
= |
100 |
% |
30 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
= |
100 |
% |
10 | ||||
垫江县太平镇人民政府 2022 年项目绩效目标表
填报单位: 垫江县太平镇人民政府 | |||||||
项目名称 |
村(社区)服务群众专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
主管部门 |
垫江县太平镇人民政府 |
实施单位 |
|||||
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: |
400,000.00 | |||||
其中:财政拨款 |
400,000.00 | ||||||
其他资金 |
|||||||
总体目标 |
全镇10 个村委会、4 个社区服务群众专项经费,保障村组织正常运转 | ||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
= |
100 |
% |
10 | |
数量指标 |
村委会数量 |
= |
10 |
个 |
10 | ||
居委会数量 |
= |
4 |
个 |
10 | |||
成本指标 |
村委会补助标准 |
= |
2 |
万元/年 |
10 | ||
居委会补助标准 |
= |
5 |
万元/年 |
10 | |||
效益指标 |
社会效益指标 |
村(社区)日常运转正常 |
= |
100 |
% |
30 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
垫江县太平镇人民政府 2022 年项目绩效目标表
填报单位: 垫江县太平镇人民政府 | |||||||
项目名称 |
村(社区)服务群众专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
主管部门 |
垫江县太平镇人民政府 |
实施单位 |
|||||
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: |
400,000.00 | |||||
其中:财政拨款 |
400,000.00 | ||||||
其他资金 |
|||||||
总体目标 |
全镇10 个村委会、4 个社区服务群众专项经费,保障村组织正常运转 | ||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
= |
100 |
% |
10 | |
数量指标 |
村委会数量 |
= |
10 |
个 |
10 | ||
居委会数量 |
= |
4 |
个 |
10 | |||
成本指标 |
村委会补助标准 |
= |
2 |
万元/年 |
10 | ||
居委会补助标准 |
= |
5 |
万元/年 |
10 | |||
效益指标 |
社会效益指标 |
村(社区)日常运转正常 |
= |
100 |
% |
30 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
垫江县太平镇人民政府 2022 年项目绩效目标表
填报单位: 垫江县太平镇人民政府 | |||||||
项目名称 |
遗属人员 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
主管部门 |
垫江县太平镇人民政府 |
实施单位 |
|||||
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: |
||||||
其中:财政拨款 |
47,700.00 | ||||||
其他资金 |
47,700.00 | ||||||
总体目标 |
保障遗嘱人员生活 | ||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
产出指标 |
质量指标 |
遗属补助发放覆盖率 |
= |
100 |
% |
12.5 | |
时效指标 |
遗属补助发放及时率 |
= |
100 |
% |
12.5 | ||
数量指标 |
遗属补助人数 |
= |
5 |
人数 |
12.5 | ||
成本指标 |
遗属补助标准 |
= |
795 |
元/月 |
12.5 | ||
效益指标 |
社会效益指标 |
基本生活保障水平 |
= |
100 |
% |
30 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
垫江县太平镇人民政府 2022 年项目绩效目标表
填报单位: 垫江县太平镇人民政府 | |||||||
项目名称 |
调整下达2020 年中央自然灾害救灾资金预算(渝财建【2020】345号) |
项目负责人及联系电话 |
|||||
主管部门 |
垫江县太平镇人民政府 |
实施单位 |
|||||
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: |
20,000.00 | |||||
其中:财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
其他资金 |
|||||||
总体目标 |
提升备灾能力,为多灾易灾地区提供必要的抗洪抢险物资,做好受灾群众紧急转移安置,过渡期生活救助,保障受灾群众基本生活。 | ||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
产出指标 |
质量指标 |
救助对象认定准确率 |
= |
100 |
% |
5 | |
受灾群众救助覆盖率 |
= |
100 |
% |
5 | |||
时效指标 |
灾害抢险及时率 |
= |
100 |
% |
10 | ||
数量指标 |
应急队伍人员数量 |
= |
50 |
人 |
10 | ||
安全隐患检查次数 |
≥ |
12 |
次 |
10 | |||
成本指标 |
自然灾害救灾资金 |
= |
2 |
万元 |
20 | ||
效益指标 |
社会效益指标 |
重大事件资料 |
≤ |
0 |
次 |
10 | |
社会秩序 |
定性 |
稳定有序 |
10 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |