垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

劳动就业和社会保障服务所负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理、养老、医疗、工伤、生育、失业保险、劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

（二）单位构成

调整后共设置党委、政府综合办事机构10个。具体设置分别是：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室。应急管理办公室、综合行政执法办公室。二是太平镇设置5个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。具体设置分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2023年度预算编制的预算单位只有一个一级，没有二级预算单位。其中：行政部门1个：涵括党政办、党群办、人大办、经发办、财政办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办公室、应急管理办、综合行政执法办、纪委、武装、妇联、团委、残联。事业部门5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

人员编制是：垫江县太平镇机关核定行政编制30名，机关后勤服务人员事业编制1名（按“退一减一”进行核销）；所属事业单位共核定财政全额拨款事业编制32名，其中：农业服务中心14名，文化服务中心3名，劳动就业和社会保障服务所8名，退役军人服务站2名，综合行政执法大队5名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 173.02万元，其中：一般公共预算拨款 173.02 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元；收入较去年增加173.02万元，主要是人员及基本支出经费拨款增加173.02万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数173.02万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出158.23万元，卫生健康支出6.72万元，住房保障支出8.06万元；支出较去年增加173.02万元，主要是基本支出增加169.72万元，项目支出增加3.3万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入173.02万元，一般公共预算财政拨款支出173.02万元，比2022年增加173.02万元。其中：基本支出169.72 万元，比2022年增加169.72万元，主要原因是2022年财政体制改革，无单位预算，主要用于保障社会服务与保障所在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3.3 万元，比2022年增加3.3万元，主要原因是2022年项目余额结转，主要用于“三支一扶”人员工资重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少(或增加) 0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加) 0万元，主要原因是单位无因公出国（境）业务；公务接待费0 万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是三公经费预算到本级；公务用车运行维护费 0 万元，比2022年减少(或增加) 0万元，主要原因是三公经费预算到本级；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；主要原因是无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购服务预算0.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购货物预算0.5万元，其中一般公共预算拨款政府采购 1万元；政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元；政府采购货物预算0.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：万梅   联系方式：023-74536329

附表：

1.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所财政拨款收支总表

2.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所政府性基金预算支出表

6.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所部门收支总表

7.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所部门收入总表

8.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所部门支出总表

9.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所政府采购明细表

10.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所2023年项目绩效目标表

2. 垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

3.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

4.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

5.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所政府性基金预算支出表

单位：万元

6.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所收支总表

单位：万元

7.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所收入总表

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8.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所支出总表

单位：万元

9.垫江县太平镇劳动就业和社会保障服务所政府采购预算明细表

单位：万元