垫江县砚台镇人民政府2024年度决算公开说明

[ 索引号 ]	1150023174533841XM/2025-00071	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县砚台镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-18	[ 发布日期 ]	2025-09-18

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.党群办：负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、群团、纪检、武装、政务公开、党务公开等工作。

2.党政办：负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务和绩效管理等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。负责镇公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

3.人大办：负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

4.经济发展办公室：承担促进镇、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

5.财政办：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

6.民政和社会事务办公室：宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

7.平安办：负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

8.规划建设环保办：负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

9.应急办：负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

10.执法办：负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

5个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。具体设置及主要职责分别是：

（1）农业服务中心

宗旨：推广先进农业技术，促进农业发展。

主要职责：负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

（2）文化服务中心

宗旨：组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。

主要职责：负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为辖区劳动就业和社会保障提供服务。

（4）退役军人服务站

宗旨：为退役军人提供服务。

主要职责：负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

（5）综合行政执法大队

宗旨：弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。

主要职责：负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

（二）机构设置

党委、政府综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；5个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3440.89万元，支出总计3440.89万元。收、支与2023年度相比，减少797.08万元，下降18.80%，主要原因是2024年度严格遵守中央八项规定，压缩公用经费开支。

2.收入情况。2024年度收入合计3433.50万元，与2023年度相比，减少765.95万元，下降18.20%，主要原因是2024年度严格遵守中央八项规定，压缩公用经费开支。其中：财政拨款收入3433.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余7.39万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3440.89万元，与2023年度相比，减少797.08万元，下降18.80%，主要原因是2024年度严格遵守中央八项规定，压缩公用经费开支。其中：基本支出2038.04万元，占59.23%；项目支出1402.85万元，占40.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3440.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少797.08万元，下降18.80%。主要原因是2024年度严格遵守中央八项规定，压缩公用经费开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3291.69万元，与2023年度相比，减少3.73万元，下降0.10%。主要原因是2024年度严格压缩日常公用经费。较年初预算数增加597.50万元，增长22.20%。主要原因是2024年度项目收入增多。此外，年初财政拨款结转和结余7.39万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3299.08万元，与2023年度相比，减少34.86万元，下降1.10%。主要原因是2024年度严格压缩日常公用经费。较年初预算数增加604.89万元，增长22.50%。主要原因是项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出954.42万元，占28.93%，较年初预算数减少330.59万元，下降25.70%，主要原因是2024年度严格遵守中央八项规定，压缩公用经费开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出77.89万元，占2.36%，较年初预算数增加1.50万元，增长2.00%，主要原因是全民健身中心地质灾害风险评估费1.5万元。

（3）社会保障与就业支出525.32万元，占15.92%，较年初预算数增加169.20万元，增长47.50%，主要原因是发放2023年健康修养费31万元、养老服务站点建设及运营经费29万元、其他退役安置、残疾人保障等支出项目增加；调整事业人员21-24年养老保险和职业年金保险缴费基数并补缴差额。

（4）卫生健康支出79.24万元，占2.40%，较年初预算数增加22.07万元，增长38.60%，主要原因是优抚对象救助增加、人员医疗缴费基数正常调整。

（5）城乡社区支出182.51万元，占5.53%，较年初预算数增加0.23万元，增长0.10%，主要原因是新增采购场镇街道花箱142个，金额4万元。

（6）农林水支出1119.39万元，占33.93%，较年初预算数增加465.41万元，增长71.20%，主要原因是村干部工资、生产便道建设等项目支出增多。

（7）交通运输支出218.99万元，占6.64%，较年初预算数增加218.99万元，增长100.00%，主要原因是汪家丰家林桥建设工程108万元、村社道路公路拓宽工程89万元、危桥整治工程13万元。

（8）资源勘探信息等支出15.00万元，占0.45%，较年初预算数增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是扶持公司设备升级改造经费。

（9）商业服务业等支出10.42万元，占0.32%，较年初预算数增加10.42万元，增长100.00%，主要原因是支出限额以上商贸企业个体发展奖励。

（10）住房保障支出101.39万元，占3.07%，较年初预算数增加27.75万元，增长37.70%，主要原因是住房公积金缴费基数因人员增资而每年正常调增、低收入群众住房补助9万元。

（11）灾害防治及应急管理支出12.90万元，占0.39%，较年初预算数增加4.90万元，增长61.30%，主要原因是地质灾害应急搬迁补助1.2万元、汪家社区大河坝道路安全隐患整治2.4万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2038.04万元。其中：人员经费1857.46万元，与2023年度相比，增加124.72万元，增长7.20%，主要原因是人员增多以及人员薪级晋升和晋级晋档等人员经费正常增加、按文件要求调整事业人员21-24年养老保险和职业年金保险缴费基数并补缴差额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费180.58万元，与2023年度相比，增加5.77万元，增长3.30%，主要原因是宣传相关印刷费、办公设备维修支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、车辆维修维护。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入141.82万元，与2023年度相比，减少762.17万元，下降84.30%，主要原因是南部快速通道占地补偿、土地征收等项目收入减少。本年支出141.82万元，与2023年度相比，减少762.17万元，下降84.30%，主要原因是南部快速通道占地补偿、土地征收等项目收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.09万元，较年初预算数减少1.91万元，下降63.70%，主要原因是2024年度严格遵守中央八项规定，减少接待次数。较上年支出数减少4.24万元，下降79.60%，主要原因是2024年度严格遵守中央八项规定，减少接待次数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）、招商引资等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度无因公出国（境）经费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度无因公出国（境）经费支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于因公出行、安全生产检查、招商引资、财政业务检查等工作所需公务车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度无公务车购置费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.98万元，主要用于因公出行、安全生产检查、招商引资、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.00%，主要原因是招商引资次数减少，公务车运行费支出减少。较上年支出数增加0.03万元，增长3.20%，主要原因是公务车维护费增加。

公务接待费0.11万元，主要用于接待上级各部门到我单位学习、调研工作，接受相关部门检查指导工作以及招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降94.50%，主要原因是2024年度严格遵守中央八项规定，减少接待次数。较上年支出数减少4.27万元，下降97.50%，主要原因是2024年度严格遵守中央八项规定，减少接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费60.16元，车均购置费0万元，车均维护费0.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.41万元，与2023年度相比，增加0.11万元，增长2.60%，主要原因是本年度会议费开支增加。本年度培训费支出1.54万元，与2023年度相比，增加1.27万元，增长470.40%，主要原因是人员增加，人员培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出132.52万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费等。机关运行经费较上年支出数增加10.06万元，增长8.20%，主要原因是档案数字化加工服务费、宣传相关的印刷费用、工会经费等开支增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效及67个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1402.85万元。

2024年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	垫江县砚台镇人民政府整体自评		项目编码：	50023100024P000145		自评总分：	100.00
项目主管部门：	719-垫江县砚台镇人民政府		财政归口处室：	014-会计管理核算中心		部门联系人：	汪兴东		联系电话：	74588755
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		26,941,922.85		34,408,932.44		34,408,932.44
其中：财政拨款		26,941,922.85		34,408,932.44		34,408,932.44		100	10.00	10.00
一般公共预算		26,941,922.85		32,990,772.25		32,990,772.25		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
垫江县砚台镇人民政府2024年认真贯彻落实县委县政府的相关政策，在廖伦中领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上。								垫江县砚台镇人民政府2024年认真贯彻落实县委县政府的相关政策，在廖伦中领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城区绿化面积	平方米	≥	6000	6000	0	100	4	4	否
党建培训人次	次	≥	1230	1230	0	100	4	4	否
到市、进京非访、集访次数	次	＝	0	0	0	100	5	5	是
较大森林火险发生次数	次	＝	0	0	0	100	5	5	否
生活垃圾处理量	吨	≥	5500	5500	0	100	4	4	否
优抚、民政、计生等困难群众补助人数	人次	≥	882	882	0	100	5	5	否
重大安全事故发生次数	次	＝	0	0	0	100	5	5	否
农村卫生厕所改厕覆盖率	%	≥	80.55	80.55	0	100	4	4	否
辖区农民人均纯收入增长量	%	≥	12.6	12.6	0	100	4	4	否
一般公共预算收入完成率	%	＝	100	100	0	100	3	3	否
全年预算支出执行率	%	≤	100	100	0	100	10	10	是
三季度预算执行进度	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
预决算按时公开率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
社区网格员覆盖率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
辖区河道水质	类	≥	3	3	0	100	4	4	否
应公开的政务信息公开率	%	＝	100	100	0	100	3	3	否
征兵完成率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
辖区群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	是
辖区干部满意率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	残疾人事业发展		项目编码：	50023123T000002763447		自评总分：	100.00
项目主管部门：	719-垫江县砚台镇人民政府		财政归口处室：	014-会计管理核算中心		部门联系人：	刘春辉		联系电话：	74588755
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		96,200.00		96,200.00
其中：财政拨款		0.00		96,200.00		96,200.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		96,200.00		96,200.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用好残疾人事业发展资金。				用好残疾人事业发展资金。				用好残疾人事业发展资金。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
专职委员人数	人	＝	16	16	0	100	10	10	是
服务对象不满数	个	≤	5	5	0	100	10	10	是
资金及时支付率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
社会效益		定性	良好	1	0	100	30	30	是
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是
成本	元	＝	96200	96200	0	100	10	10	是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	市级自然灾害救灾补助资金		项目编码：	50023123T000003520143		自评总分：	100.00
项目主管部门：	719-垫江县砚台镇人民政府		财政归口处室：	014-会计管理核算中心		部门联系人：	谭勇		联系电话：	74588755
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		60,000.00	60,000.00
其中：财政拨款			0.00		60,000.00	60,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		60,000.00	60,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
砚台镇自然灾害救助全镇16个村（社区）				砚台镇自然灾害救助全镇16个村（社区）				砚台镇自然灾害救助全镇16个村（社区）
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
救助村社区数	个	＝	16	16	0	100	10	10
救助困难群众	人	≥	5	5	0	100	10	10
高质量完成救助	%	＝	100	100	0	100	10	10
救助时间	月	＝	2	2	0	100	10	10
救助群众生活质量提升	%	定性	100	1	0	100	20	20
救助群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10
救助自然灾害金额	万元	＝	6	6	0	100	20	20

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-74588755

收入支出决算总表
			公开01表
部门：垫江县砚台镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,291.69	一、一般公共服务支出	954.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	141.82	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1.60
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	77.89
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	525.32
		九、卫生健康支出	79.24
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	321.33
		十二、农林水支出	1,119.39
		十三、交通运输支出	218.99
		十四、资源勘探工业信息等支出	15.00
		十五、商业服务业等支出	10.42
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	101.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.90
		二十三、其他支出	3.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,433.50	本年支出合计	3,440.89
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	7.39	年末结转和结余
总计	3,440.89	总计	3,440.89

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：垫江县砚台镇人民政府									公开02表
部门：垫江县砚台镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3,433.50	3,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.42	954.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.44	887.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.13	642.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.32	525.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.70	353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.93	313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,119.39	1,119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	154.20	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	871.94	871.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	375.76	375.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.18	496.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：垫江县砚台镇人民政府							公开03表
部门：垫江县砚台镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3,440.89	2,038.04	1,402.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.42	642.13	312.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.44	642.13	245.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.13	642.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	245.30	0.00	245.30	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.89	69.49	8.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.89	69.49	8.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.32	460.10	65.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.73	70.43	0.30	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.70	353.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	42.05	35.97	6.08	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.24	75.64	3.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	321.33	123.11	198.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.82	0.00	138.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.09	0.00	59.09	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	52.72	0.00	52.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,119.39	576.23	543.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	189.79	154.20	35.59	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	154.20	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	871.94	422.03	449.91	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	375.76	0.00	375.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.18	422.03	74.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	218.99	0.00	218.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	218.99	0.00	218.99	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.39	91.34	10.05	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：垫江县砚台镇人民政府						公开04表
部门：垫江县砚台镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,291.69	一、一般公共服务支出	954.42	954.42
二、政府性基金预算财政拨款	141.82	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	1.60	1.60
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	77.89	77.89
		八、社会保障和就业支出	525.32	525.32
		九、卫生健康支出	79.24	79.24
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	321.33	182.51	138.82
		十二、农林水支出	1,119.39	1,119.39
		十三、交通运输支出	218.99	218.99
		十四、资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00
		十五、商业服务业等支出	10.42	10.42
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	101.39	101.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.90	12.90
		二十三、其他支出	3.00		3.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,433.50	本年支出合计	3,440.89	3,299.08	141.82
年初财政拨款结转和结余	7.39	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	7.39
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,440.89	总计	3,440.89	3,299.08	141.82

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：垫江县砚台镇人民政府				公开05表
部门：垫江县砚台镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,299.08	2,038.04	1,261.04
201	一般公共服务支出	954.42	642.13	312.28
20101	人大事务	4.00	0.00	4.00
2010104	人大会议	3.00	0.00	3.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	0.00	1.00
20102	政协事务	0.35	0.00	0.35
2010202	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.44	642.13	245.30
2010301	行政运行	642.13	642.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	245.30	0.00	245.30
20105	统计信息事务	1.64	0.00	1.64
2010507	专项普查活动	1.64	0.00	1.64
20111	纪检监察事务	1.92	0.00	1.92
2011199	其他纪检监察事务支出	1.92	0.00	1.92
20113	商贸事务	39.34	0.00	39.34
2011308	招商引资	39.34	0.00	39.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30
2013202	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30
20134	统战事务	4.83	0.00	4.83
2013402	一般行政管理事务	4.83	0.00	4.83
20136	其他共产党事务支出	7.60	0.00	7.60
2013699	其他共产党事务支出	7.60	0.00	7.60
204	公共安全支出	1.60	0.00	1.60
20406	司法	1.60	0.00	1.60
2040602	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	77.89	69.49	8.40
20701	文化和旅游	77.89	69.49	8.40
2070109	群众文化	69.49	69.49	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.40	0.00	8.40
208	社会保障和就业支出	525.32	460.10	65.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.73	70.43	0.30
2080102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
2080150	事业运行	70.43	70.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.70	353.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.59	190.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.45	80.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.65	82.65	0.00
20808	抚恤	7.72	0.00	7.72
2080899	其他优抚支出	7.72	0.00	7.72
20809	退役安置	1.20	0.00	1.20
2080999	其他退役安置支出	1.20	0.00	1.20
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00
20811	残疾人事业	13.43	0.00	13.43
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.43	0.00	12.43
20825	其他生活救助	6.50	0.00	6.50
2082501	其他城市生活救助	6.50	0.00	6.50
20828	退役军人管理事务	42.05	35.97	6.08
2082850	事业运行	35.97	35.97	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.08	0.00	6.08
210	卫生健康支出	79.24	75.64	3.60
21007	计划生育事务	0.62	0.00	0.62
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.00	0.62
21011	行政事业单位医疗	75.64	75.64	0.00
2101101	行政单位医疗	53.66	53.66	0.00
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	0.00
21014	优抚对象医疗	1.48	0.00	1.48
2101401	优抚对象医疗补助	1.48	0.00	1.48
21015	医疗保障管理事务	1.50	0.00	1.50
2101506	医疗保障经办事务	1.50	0.00	1.50
212	城乡社区支出	182.51	123.11	59.40
21201	城乡社区管理事务	123.11	123.11	0.00
2120104	城管执法	123.11	123.11	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.39	0.00	7.39
2120303	小城镇基础设施建设	7.39	0.00	7.39
21205	城乡社区环境卫生	52.01	0.00	52.01
2120501	城乡社区环境卫生	52.01	0.00	52.01
213	农林水支出	1,119.39	576.23	543.16
21301	农业农村	189.79	154.20	35.59
2130104	事业运行	154.20	154.20	0.00
2130108	病虫害控制	3.63	0.00	3.63
2130119	防灾救灾	24.79	0.00	24.79
2130199	其他农业农村支出	7.16	0.00	7.16
21302	林业和草原	38.49	0.00	38.49
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	28.49	0.00	28.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.16	0.00	19.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.16	0.00	19.16
21307	农村综合改革	871.94	422.03	449.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	375.76	0.00	375.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.18	422.03	74.15
214	交通运输支出	218.99	0.00	218.99
21401	公路水路运输	218.99	0.00	218.99
2140104	公路建设	197.00	0.00	197.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.99	0.00	21.99
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	0.00	15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	0.00	15.00
2150805	中小企业发展专项	15.00	0.00	15.00
216	商业服务业等支出	10.42	0.00	10.42
21602	商业流通事务	10.42	0.00	10.42
2160299	其他商业流通事务支出	10.42	0.00	10.42
221	住房保障支出	101.39	91.34	10.05
22101	保障性安居工程支出	10.05	0.00	10.05
2210105	农村危房改造	10.05	0.00	10.05
22102	住房改革支出	91.34	91.34	0.00
2210201	住房公积金	91.34	91.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.90	0.00	12.90
22401	应急管理事务	11.50	0.00	11.50
2240199	其他应急管理支出	11.50	0.00	11.50
22406	自然灾害防治	1.20	0.00	1.20
2240601	地质灾害防治	1.20	0.00	1.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20	0.00	0.20
2240703	自然灾害救灾补助	0.20	0.00	0.20

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：垫江县砚台镇人民政府								公开06表
部门：垫江县砚台镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,352.78	302	商品和服务支出	180.58	310	资本性支出
30101	基本工资	253.83	30201	办公费	20.08	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	135.01	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	204.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	36.24	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	259.17	30205	水费	2.13	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.59	30206	电费	16.15	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	80.45	30207	邮电费	19.60	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	75.64	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	50.05	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	91.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	8.64	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	12.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	504.68	30215	会议费	1.50	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	498.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	6.32	30227	委托业务费	5.99	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	36.45	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.59	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,857.46	公用经费合计					180.58

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：垫江县砚台镇人民政府							公开07表
部门：垫江县砚台镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	141.82	141.82	0.00	141.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	138.82	138.82	0.00	138.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	138.82	138.82	0.00	138.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	59.09	59.09	0.00	59.09	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	52.72	52.72	0.00	52.72	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：垫江县砚台镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：垫江县砚台镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	132.52
（一）支出合计	1.09	1.09	（一）行政单位	132.52
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	0.98	0.98	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	0.98	0.98	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.11	0.11	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.11	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	19	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	4.41
三、培训费	—	1.54
四、差旅费	—	50.05

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

垫江县砚台镇人民政府2024年度决算公开说明.docx
垫江县砚台镇人民政府2024年度决算公开说明.pdf

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