一、部门基本情况

(一)职能职责。

负责县级机关事务的管理、保障、服务工作,建立管理制度和标准,合理统筹配置资源。负责拟订机关事务管理规章制度,管理县级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作。指导乡镇(街道)机关事务工作。负责制定和组织实施县级机关资产管理和具体制度,按照职责分工,分类制定县级机关资产配置标准。负责县级机关、县委县政府及所属事业单位国有资产管理工作,研究制定具体管理制度和办法并组织实施,承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责全县机关事业单位公务用车管理工作。负责推进、指导、协调和监督管理全县的公共机构节能工作。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(二)机构设置。

垫江县机关后勤服务中心隶属于垫江县人民政府办公室,副科级及以上事业单位,内设综合科、车辆保障科、后勤服务科共3个科室,财政全额拨款,核定事业编制13名,单位领导职数1名,2021年末实有在职人数11人。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县机关后勤服务中心,单位性质为财政补助事业单位,执行会计制度为政府会计制度。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,169.50万元,支出总计3,169.50万元。收支较上年决算数增加991.58万元、增长45.5%,主要原因是增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费,2021年将门市和房屋出租收入、县级机关机要通信与应急保障用车管理服务中心的租车费收入纳入决算。

2.收入情况。2021年度收入合计2,922.84万元,较上年决算数增加831.52万元,增长39.8%,主要原因是增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费,2021年将门市和房屋出租收入、县级机关机要通信与应急保障用车管理服务中心的租车费收入纳入决算。其中:财政拨款收入2,491.24万元,占85.2%;事业收入431.60万元,占14.8%;此外,使用非财政拨款结余246.66万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,169.50万元,较上年决算数增加1,059.55万元,增长50.2%,主要原因是增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费,2021年将门市和房屋出租收入、县级机关机要通信与应急保障用车管理服务中心的租车费收入纳入决算。其中:基本支出903.43万元,占28.5%;项目支出2,266.07万元,占71.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,491.24万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加625.33万元,增长33.5%。主要原因是增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,491.24万元,较上年决算数增加711.93万元,增长40%。主要原因是追加县级党政机关办公用房租赁经费、下达记实机关事业单位准备期职业年金、综合办公楼三号楼及档案馆运行维护费等。较年初预算数增加914.74万元,增长58%。主要原因是追加县级党政机关办公用房租赁经费、下达记实机关事业单位准备期职业年金、综合办公楼三号楼及档案馆运行维护费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,491.24万元,较上年决算数增加625.33万元,增长33.5%。主要原因是追加县级党政机关办公用房租赁经费、下达记实机关事业单位准备期职业年金、综合办公楼三号楼及档案馆运行维护费支出等。较年初预算数增加914.74万元,增长58%。主要原因是追加县级党政机关办公用房租赁经费、下达记实机关事业单位准备期职业年金、综合办公楼三号楼及档案馆运行维护费等支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2,425.93万元,占97.4%,较年初预算数增加883.33万元,增长57.3%,主要原因是追加县级党政机关办公用房租赁经费、下达记实机关事业单位准备期职业年金、综合办公楼三号楼及档案馆运行维护费等、县级机关机要通信与应急保障用车管理服务中心的租车费支出等。

(2)教育支出0.53万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(3)社会保障与就业支出39.89万元,占1.6%,较年初预算数增加22.48万元,增长129.1%,主要原因是追加下达记实机关事业单位准备期职业年金支出。

(4)卫生健康支出7.81万元,占0.3%,较年初预算数增加0.56万元,增长7.7%,主要原因是职工调整工资绩效考核等增加。

(5)住房保障支出17.09万元,占0.7%,较年初预算数增加8.39万元,增长96.4%,主要原因是职工调整工资绩效考核等增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出225.17万元。其中:人员经费194.14万元,较上年决算数增加26.15万元,增长15.6%,主要原因是一是职工调整工资绩效考核奖,二是追加下达记实机关事业单位准备期职业年金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费31.03万元,较上年决算数增加6.15万元,增长24.7%,主要原因是受疫情影响,相关办公经费、差旅费、公务用车购置及运行维护费、其他商品服务支出等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计200.00万元,较年初预算数减少20.00万元,下降9.1%,较上年支出数减少35.96万元,下降15.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,2021年度公务车运行维护费支出减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本单位2021年未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,主要原因是2021年度未安排公务车购置支出。较上年支出数减少35.96万元,下降100%,主要原因是我中心2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费200.00万元,主要用于全县行政事业单位机要文件交换、市内外因公出行、行政业务检查等机要通信及应急保障。费用支出较年初预算数减少20.00万元,下降9.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,2021年度公务车运行维护费支出减少。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是我中心2021年度未发生公务接待费用支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为56辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.57万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是我中心2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.53万元,较上年决算数减少0.06万元,下降10.2%,主要原因是受疫情影响,职工参加线上的培训较多,线下培训的较少。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、日常维护费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆56辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车56辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金1365.1万元。从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较高,对项目资金的使用严格按照文件、合同相关规定执行,进一步强化内部监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

综合办公楼一、二号楼及会议中心物业管理费专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,资金发挥效率较高。项目资金的使用严格按照委托合同执行,进一步强化资金监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。项目全年预算数为329.93万元,执行数为329.93万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是保障了26个入驻办公单位和会议中心的安保、运维服务,取得了很好效果。二是财政预算综合办公楼一、二号楼及会议中心物业管理费专项经费329.93万元,实际使用329.93万元,完成率100.0%。确保入驻办公单位工作的正常开展,服务对象满意率达100.0%。发现的问题及原因:安保工作衔接有偏差,资金使用及监管还需强化。下一步改进措施,加强资金监管,进一步提高资金使用效率。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年度无委托第三方开展绩效自评项目,也无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求,本部门10个项目开展了绩效自评,其中自评得分满分的项目4个,自评得分99分的项目6个。从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较高,对项目资金的使用严格按照文件、合同相关规定执行,进一步强化内部监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2021年度未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价,无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:皮老师          联系电话:023-74522003