一、单位基本情况

(一)职能职责

1、为县级机关后勤事务服务。

2、机关综合办公楼、会议中心以及市管领导周转房资产和设备管理以及消防、治安、环境、保洁等物业管理。

3、会议中心会场管理。

4、重大会议及活动服务。

5、负责管理县级机关机要通信与应急保障用车。

(二)单位构成

垫江县机关后勤服务中心属于垫江县人民政府办公室二级单位。县机关后勤服务中心内设机构3个:

1、综合科:负责对内对外综合协调工作;负责文电、会务、机要、档案、政工人事、后勤等工作。

2、后勤服务科:负责县级机关第一、第二、第三综合办公楼、档案馆和会议中心的物业管理工作;负责市管领导周转房和市管领导午休室的管理和服务工作;负责会议中心的会场管理工作;负责县级重大会议及活动的服务工作。

3、车辆保障科:负责管理县级机关机要通信与应急保障用车;负责为县级领导、县级政务接待和县级部门重要、紧急、特殊和远距离公务出行提供车辆保障服务。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数1584.78万元,其中:一般公共预算拨款1584.78万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加194.83万元,主要是车服中心运行模式调整为“全额上解,预算保障”,车服中心经费作为项目经费全部纳入预算,经费拨款增加194.83万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数1584.78万元,其中:一般公共服务支出1552.67万元,教育支出0.54万元,社会保障和就业支出16.47万元,卫生健康支出6.86万元,住房保障支出8.24万元;支出较去年增加194.83万元,主要是基本支出减少63.7万元,项目支出增加258.53万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1584.78万元,一般公共预算财政拨款支出1584.78万元,比2022年增加194.83万元。其中:基本支出177.15万元,比2022年减少63.7万元,主要原因是人员减少,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1407.63万元,比2022年增加258.53万元,主要原因是车服中心运行模式调整为“全额上解,预算保障”,车服中心经费作为项目经费全部纳入预算,主要用于综合楼维修维护和日常开支,全县机关机要通信与应急保障用车等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元,比2022年增加0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是未安排因公出国(境)费用;公务接待费0.2万元,比2022年增加0.2万元,主要原因是2023年我单位自行接待上级单位,所以预算了公务接待费;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少0万元,主要原因是年初未预算公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元;主要原因是未安排公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1407.63万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆56辆,其中一般公务用车56辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:余琼   联系方式:023-74516985  

附表:1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表