一、单位基本情况

（一）职能职责

参与起草县政府重要会议文件和县政府主要领导讲话文稿；全县经济社会发展调研，为领导决策提供服务；参与县政府领导重大调研活动和前期准备工作；县政府重点调研课题的协调服务以及横向协作与交流。

（二）单位构成

垫江县人民政府政策研究中心相当于行政正科级财政拨款事业单位，单位类别为公益一类，设主任1名、副主任1名，无内设科室。

2025年年末编制数9人，2025年年末实有在职人数6人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数132.36万元，其中：一般公共预算拨款132.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加132.36万元，主要是2026年为新增预算公开单位。其中：人员经费拨款116.57万元，公用经费拨款15.79万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数132.36万元，其中：一般公共服务支出101.46万元，社会保障和就业支出18.89万元，卫生健康支出5.57万元，住房保障支出6.44万元；支出较去年增加132.36万元，主要是2026年为新增预算公开单位。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入132.36万元，一般公共预算财政拨款支出132.36万元，2026年为新增预算公开单位。其中：基本支出132.36万元，主要用于保障垫江县人民政府政策研究中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.30万元，比2025年增加0.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位2026年未作安排；公务接待费0.30万元，比2025年增加0.30万元，主要原因是2026年为新增预算公开单位。公务接待费主要用于接待上级部门来垫江调研、各区县来垫江学习交流活动增加；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位属事业单位，无保留公务车辆；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位未作预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。我中心2026年无政府性采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：皮老师联系方式：023-74522003

附表：1.垫江县人民政府政策研究中心财政拨款收支总表

          2.垫江县人民政府政策研究中心一般公共预算财政拨款支出预算表

          3.垫江县人民政府政策研究中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

          4.垫江县人民政府政策研究中心一般公共预算“三公”经费支出表

          5.垫江县人民政府政策研究中心政府性基金预算支出表

          6.垫江县人民政府政策研究中心收支总表

          7.垫江县人民政府政策研究中心收入总表

          8.垫江县人民政府政策研究中心支出总表

          9.垫江县人民政府政策研究中心政府采购明细表

         10.垫江县人民政府政策研究中心2026年项目绩效目标表